17008钢筋、盘条(质量管理体系专业审核指导书)

1、密级：秘密识别号：CQM/SZY-02-17008控制状态：有效分发号：*认证中心专业审核指导书质量体系钢铁-钢筋、盘条产品专业审核指导书2001年03月15日批准2001年04月01日实施*认证中心发布1 适用范围1.1 本指导书适用于“钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、冷轧带肋钢筋、低碳钢热 轧圆盘条、焊接用钢盘条、优质碳素钢热轧盘条、预应力混凝土用热处理钢筋、钢筋混凝土用热轧光圆钢筋、钢筋混凝土用余热处理钢筋、预应力钢丝及钢绞线 用热轧盘条、琴钢丝用盘条”等10种“钢铁-钢筋、盘条产品”的审核。1.2 本指导书对以上各种产品共同的审核专业特点作统一表述，同时对每种产 品各自特有的审核专业要求又作

2、了进一步的规定。2专业特点2.1 钢筋、盘条产品是钢铁产品中的一个大项产品，钢筋、盘条产品的原料有 低合金结构钢和碳素结构钢2大类。2.2 国家对本指导书所叙述的“钢筋混凝土用热轧带肋钢筋”和“冷轧带肋钢 筋”等2个产品实施生产许可证管理制度。故所有生产“钢筋混凝土用热轧带肋 钢筋”和“冷轧带肋钢筋”产品的企业必须持有相应的生产许可证，在生产许可 证允许的范围内进行生产、销售。2.3 钢筋、盘条产品有不同钢号、不同规格，通常采用热轧方式生产。钢筋也 可以采用冷轧方式生产。2.4 某种钢筋、盘条产品的生产工艺相对固定（不论其具体的钢号（牌号）、规 格是否不同）。2.5 钢筋、盘条产品的生产、压力

3、加工设备的状态会直接影响产品的表面质量、 尺寸公差、化学成分、力学性能、工艺性能等质量指标。故生产设备的配备、维 护、保养很关键。2.6 生产企业必须具备生产、检验钢筋、盘条产品所需的检测、计量设备，所 有需检定的设备应在计量检定的有效周期内。2.6 生产加工过程中产品标识要求严格按“炉批号”组织生产，储存、交付， 混炉批号将会造成产品质量事故。2.7 钢筋、盘条产品相关的国家标准对钢筋、盘条产品的包装、标志、质量证 明书等要求做了明确规定。2.8 主要工艺流程炼钢：原材料-冶炼一精炼一化学成分检验一连铸成坯料（或浇注成钢锭）。压力加工（热轧产品）：坯料检验一加热一开坯轧制一加热一成品轧制（粗

4、 轧、精轧）f冷却f矫直、精整f包装f成品性能检验f交付。压力加工（冷轧产品）：坯料检验f轧制（粗轧、精轧）f矫直、精整f包 装f成品性能检验f交付。2.9 主要生产设备炼钢：转炉或电弧炉、连铸设备或模铸设备。压力加工（热轧产品）：加热炉、轧钢设备，精整设备、冷床。压力加工（冷轧产品）：轧钢设备，精整设备。3相关标准GB1499钢筋混凝土用热轧带肋钢筋（生产许可证产品）GB/T13788冷轧带肋钢筋（生产许可证产品）GB/T701低碳钢热轧圆盘条GB/T3429焊接用钢盘条GB/T4354优质碳素钢热轧盘条GB4463预应力混凝土用热处理钢筋GB13013钢筋混凝土用热轧光圆钢筋GB13014

5、钢筋混凝土用余热处理钢筋YB/T146预应力钢丝及钢绞线用热轧盘条YB/T5100琴钢丝用盘条GB/T2101型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定及其上述标准的引用标准。请注意审核以上标准的现行有效版本问题。4审核要点4.1 关于生产许可证审核时，对“钢筋混凝土用热轧带肋钢筋”和“冷轧带肋钢筋”等 2个产 品（生产许可证产品），首先必须核实生产企业是否具有在有效期内、相应的生 产许可证。根据相关文件核实企业申报的产品认证范围（含标准、品种、钢号、 规格等）是否在生产许可证允许范围之内。4.2本指导书所例其它产品不实行生产许可证管理制度。4.3 关于“ 4.3合同评审”钢筋产品的“合同评审

6、”与其他行业的控制要求基本一致，没有特殊要求。4.4 关于“ 4.4设计控制”生产钢筋产品的冶金企业通常不涉及“设计控制”要求。4.5 关于“ 4.5文件和资料控制”文件和资料的控制除了对质量体系文件和资料的控制外，应着重注意对炼 钢、压力加工过程中几个特殊工序、关键工序，如冶炼时化学成分、出钢温度的 控制、钢锭浇注的温度、速度控制，压力加工时的加热炉炉温控制等工艺制度、 规定的文件控制；设备方面应着重对轧辊孔型图纸的管理的审核。4.6 关于“ 4.6采购”对具备炼钢、压力加工生产装备的企业。其炼钢采购、使用的原材料以能 保证企业产品质量为原则，原材料成分等质量指标应尽量稳定。对直接采购钢锭或

7、钢坯轧制生产“钢筋混凝土用热轧带肋钢筋”和“冷轧 带肋钢筋” 2个产品（生产许可证产品）的企业，按许可证产品的相关规定，其 采购的钢锭或钢坯必须由持有相应生产许可证的企业提供。故应着重对“钢筋混凝土用热轧带肋钢筋”和“冷轧带肋钢筋” 2个产品（生 产许可证产品）的钢锭或钢坯供应单位的“资格”评价材料的审核。4.7 关于“ 4.7顾客提供产品的控制”钢铁厂有顾客来料加工（用钢坯加工钢材）的可能，对此可视为“顾客提 供产品”来加以审核。但对于钢筋产品中的“钢筋混凝土用热轧带肋钢筋”和“冷轧带肋钢筋” 等2个实施生产许可证管理的产品，不允许顾客来料加工。4.8 关于“ 4.8产品标识和可追溯性”应特

8、别注意钢铁行业按“炉批号”组织生产的标识控制方法。通过标识应 能识别其冶炼的炉罐号、压力加工的批号、钢号、规格等内容，否则会造成炉批 号混乱，易出现质量问题。要注意审核生产、加工过程中标识移植的控制。4.9 关于“ 4.9过程控制”审核时应注意以下几道关键和特殊工序的控制：491炼钢工序过程控制审核要点如下：491.1是否按相应的工艺规程对炼钢用原材料进行挑选、烘烤、配制（应有工 艺规程或相应要求）。4.9.1.2是否按相应的工艺规程对炼钢过程中的合金的配及、加料、成分化验、 出钢温度等内容进行控制，是否对相应的参数进行记录？现场操作人员应有有效 版本的工艺规程。491.3是否按相应的工艺规程

9、对钢水浇注的温度、浇注速度、保护浇注，连铸 设备的控制等进行内容进行控制，记录相应的参数？现场操作人员应有有效版本 的工艺规程。4.9.2压力加工过程控制审核要点4.9.2.1 企业是否对钢锭、钢坯进行逐炉罐号化学成分的验收？4.9.2.2 在钢锭、钢坯加热之前是否对钢锭、钢坯表面缺陷进行清理？4.9.2.3是否按炉批对钢锭或钢坯进行装炉管理，如何标识、间隔？4.9.2.4钢锭、钢坯加热炉控制仪表的运转是否正常，有无记录手段？炉温控制 仪表、热电偶是否在计量检定有效期内，4.925钢坯（锭）加热的时间、温度是否在相应的工艺规程要求的范围内。现 场操作人员应有有效版本的工艺规程。4.9.2.6是

10、否按工艺规程对产品进行精整、冷却？4.9.2.7是否按包装、标志标准规定对产品进行包装、捆扎、加挂标牌。4.9.2.8是否按产品标准规定对产品进行全部性能的最终检验？4.10 关于“ 4.10检验和试验”4.10.1 原辅材料的检验和试验审核要点应有废钢、铁合金、石灰、钢锭、钢坯等主要原辅材料的检验验收规程。 主要原辅材料一般检验项目包括：废钢、铁合金、石灰等的外观、成分、 块度、水分；钢锭、钢坯的表面质量、尺寸公差、化学成分等。原则是：保证合格坯料投用，主要原材料如钢锭、钢坯的化学成分必须检 验合格方能投料生产；在有保证的前提下，部分辅料可外委检验或减低检验强度C4.10.2 过程检验和试验

11、的审核要点冶炼一钢锭、钢坯生产过程的过程检验和试验的审核，主要应注意审核产品的成分分析的控制。钢锭、钢坯f钢筋产品过程没有特别的过程检验工序。4.10.3 关于最终检验钢筋产品的出厂前必须按所执行的标准规定对每一个炉批号产品都进行抽 样、检验。质管部门对产品性能合格与否进行判定。初验不合格的项目可按标准规定进行复验，复验合格的产品准予按合格产 品出厂，复验不合格的产品应按不合格品的处置规定进行处置。钢筋产品出厂最终检验的原则是：企业必须保证有自己的产品最终检验能力并按标准规定数量进行检验，不允许将产品的最终检验外委检验。4.11 关于“ 4.11检验测量和试验设备”钢筋产品的检验测量和试验设备

12、与其他行业的控制要求基本一样。4.11.1产品化学成分检验的主要检验设备、物质有：天平、碳硫分析仪、比色 计、标钢、各种化学试剂，其余的如滴定管、容量瓶、烧坩锅、磁舟用的管式炉、 高频炉等等。目前一些企业还具备先进的分析仪器如：直读光谱分析仪、红外吸收C、S分析仪、等离子体火焰光谱仪、荧光分析仪、液相、气相色谱仪等。4.11.2产品力学性能检验的主要设备有：万能材料试验机、冷弯试验机（冷弯 试验也可在万能材料试验机测试）。4.11.3生产过程控制的主要仪器仪表有：炼钢用的电流、电压、温度、压力表 仪表；轧钢加热炉的温度、压力表仪表等。4.11.4用于成品尺寸检验用的钢卷尺、外径千分尺、游标卡尺

13、等。4.11.5需检定的检验仪器有：天平、比色计、C、S仪、滴定管（买回使用之前应 标定）、万能材料试验机、千分尺、游标卡尺、引伸计（使用之前应标定）等。4.11.6需制订自检规程进行检定的检验仪器有：红外吸收C S分析仪、直读光谱仪、等离子体火焰光谱仪（ICP）、荧光分析仪、液相、气相色谱仪等。4.12 关于“ 4.12检验和试验状态”对检验和试验状态的审核方法与其他行业基本一致。4.13 关于“ 4.13不合格控制”注意原材料不合格品是否及时标识、隔离、并按规定评审处置。注意成品检验、检查中发现的不合格品是否及时标识、隔离、并按规定评 审处置。4.14关于“ 4.14纠正和预防措施”钢筋产品生产质量管理过程中的“纠正和预防措施”与其他行业的控制要 求基本一致。4.15 关于“ 4.15搬运、贮存、包装、防护和交付”钢筋产品搬运、贮存没有特殊要求。钢筋产品包装、标志方面的要求应按 GB/T2101型钢验收、包装、标志及 质量证明书的一般规定标准的相关规定执行。4.16 关于“ 4.16质量记录的控制”钢筋产品生产质量管理过程中对质量记录的控制的审核方法与其他行业基 本一致。4.17 关于“ 4.17内部质量审核”内部质量审核的审核方法