刀、夹具入库管理办法

1、刀具、夹具入库管理办法编制:审核:批准:日期早节修订内容修订后版本制/修订人审核人2014.10.29全文新增订1.0李勖勤刘彩云1 、 目的为规范刀、夹具入库的管理，避免因采购物资管理不到位而给公司造成 损失，特制订本管理办法。2、适用范围本办法适用于外购刀具、夹具的到货入库。3、各部门职责3.1 采购部负责外购刀具、夹具的采购。3.2 计划物控部负责验收、送检、入库或试用入库相关手续。3.3 质量部负责按照进货检验规范进行检验，开具试用单或验收合格单相关手续。3.4 申报部门负责办理试用手续及出库相关手续。4、刀、夹具试用入库执行细则4.1 采购部将外购刀、夹具按计划采购到货，确保随货附发

2、货清单。4.2 计划物控部对按计划到达仓库的物资即时办理接收手续，在 1 个工作 日内附送检单完成送检，急件物资须在 2 小时内完成送检。4.3 质量部对于有检测手段的物资，按照进货检验规范进行检验，并开具验收合格单。4.4 计划物控部依据验收合格单在 1 个工作日内录入采购入库单。4.5 对于无检测手段的物资，由质量部开具试用单。4.6 计划物控部依据试用单在 1 个工作日内通知申报部门领取物资试用，并建立刀、夹具试用明细表进行试用周期跟进，以供相关部门共享。4.7 申报部门必须在试用单开具之日起 15 个工作日内完成试用（产品试用数量为 3-10 件），同时将试用单填写结果后提交计划物控部

3、。4.8 依据试用单的结果反馈，对于试用合格的由质量部开具验收合格单， 对于不合格的由质量部组织相关部门确认结果及处理意见。4.9 对于在试用日期结束后，申报部门仍未提交试用结果的，采购部依据 刀、夹具试用明细表对申报部门进行 OA 邮件预警， 10 个工作日内 仍未提交的，采购部有权依通知质量部开具验收合格单，计划物控部在 1 个工作日内录入采购入库单。4.10 对于按照 4.9 项规定入库的刀具、 夹具，如申报部门后续试用不合格， 采购部在接到反馈后 1 个工作日，通知供应商须在 3-4 个工作日内处理 完，确认责任为供应商的，质量部开具不合格品单，计划物控部依据不合 格品单在 2 个工作

4、日内录入红字采购入库单， 采购部在 1 个工作日通知财 务部（反开票）或供应商（不开票）完成账务处理。5、工作考核：5.1 、物料到货在 1 个工作日内未提交清单的由计划物控部考核采购部100 元/ 次。5.2、上述细则中规定的计划物控部的工作节点，如未执行又未进行沟通 的，由采购部考核计划物控部 50 元/ 次。5.3 、质量部未按进货检验规范完成物料检验的由计划物控部考核质 量部 100 元/ 次。5.4、对于上述重复出现违规情况的将加倍处罚责任部门。6、本管理办法由采购部负责解释，自发文之日起执行。米购部业务流程流程名称：刀、夹具入库流程文档号码 ：ZC-13-12版本号码 ：A状态：使

5、用采购部计划物控部质量部申报部门所属单位键控制点开始质检员采购员按计划采购物资到货随货附发（送）货清单仓管员收货仓管员送检实物和是否一致清单品种、数量质检员开具试用单试用单 （纸质版）合格有检测手段无检测手段验是否申报部门试用送检单纸质版4质量部组织分析质检员开具验收合格单验收合格单（纸质版）试用是否合格说明：1、计划物控部收货后在 工作日内完成送检，急件 小时内完成送检；2、质量部对有检测手段的 物资，按进货检验规范 进行检验，开具验收合格 单；3、对无检测手段的物资开 具试用单；4、申报部门15个工作日内仓管员在用友系统帐套录入采购入库单验收合格单（纸质版）采购入库单（用友系统帐套单据完成试用并出具结果至计划 物控部；5、质量部依据试用单结 果，合格则开具验收合格 单；不合格则由质量部组 织相关部门进行分析及结果 确认。结束流程类别：刀、夹具入流程说明：本流程