仓储部规范化管理制度

1、仓储部规范化管理制度2012目 录第一章仓储部组织结构与责权 61按照职能不同设计的组织结构图 72按照存储对象不同设计的组织结构 73中小型仓储部组织结构图 74中型仓储部组织结构图 85大型仓储部组织结构图（1） 86大型仓储部组织结构图（2） 97超市仓储组织结构图 98物流企业仓储部组织结构图 109仓储部的主要职责 1110仓储部的权力 1211. 仓储部经理的岗位职责 1412. 仓储部经理助理的岗位职责 15第二章物资验收管理161入库验收主管的岗位职责 172. 入库验收专员岗位职责 173. 物料紧急放行申请表 184. 到货交接单 185. 原材料验收单 196. 零配件验

2、收单 207. 货物验收单 218. 材料验收报告表 229. 商品验收报告单 2310. 入库验收报告单 2411. 验收日报表 2512. 验收月报表 2613. 退料单（一） 2714. 退料单（二） 2715. 退料月统计表 2816. 物料拒收月统计表 2917. 物资验收单汇总表 3018. 入库验收工作考核表 3119. 进料验收工作流程 3220. 进料验收工作流程说明表 3321. 设备开箱验收流程 3422. 设备开箱验收流程说明表 3523. 验收状态标识流程 3624. 验收状态标识流程说明表 3725. 不合格物料退料流程 3826. 不合格物料退料流程说明表 391

3、27药品验收程序流程图 40第三章物资入库管理411入库主管的岗位职责 422. 入库专员的岗位职责 423仓库区域构成用途表 434. 材料类别编号表 445. 物料编号资料表 456. 物品入库日报表 467. 物料入库日报表 478. 入库通知表 489. 入库工作考核表 4910. 进料作业流程 5011. 进料作业流程说明表 5112. 入库管理流程 5213. 入库管理流程说明表 5314. 储位管理流程 5415. 储位管理流程说明表 5516. 商品入库日报表 5617. 送修商品入库单 5618. 退回商品入库单 57第四章物资储存保管管理581. 仓储主管的岗位职责 592

4、. 保管员的岗位职责 603. 养护员的岗位职责 614. 机务员的岗位职责 625. 安全管理员岗位职责 626. 仓库温湿度表 637. 巡查记录表 648. 报损申请表 659. 仓库安全管理实施计划表 6610. 仓库安全日志 6711. 仓库安全日报表 6812. 仓库安全事故报告书 6813. 安全改善通知书 6914. 仓库保管工作考核表 7015. 仓库防火防盗工作考核表 7116. 保养保管流程 7217. 保养保管流程说明表 7318. 安全管理流程 7419. 保养保管流程说明表 75第五章物料盘点管理761. 仓库管理会计的岗位职责 772. 盘点员的岗位职责 7723

5、盘存单 784盘点卡（一） 795盘点卡（二） 796盘点表807盘点盈亏汇总表 808盘点总结报告表 819货物盘点更正表 8210. 盘点工作考核表 8311. 仓库盘点管理流程 8412仓库盘点管理流程说明表 8513超市库存盘点管理流程 8614库存盘点管理流程说明表 87第六章物资库存控制管理881库存控制主管的岗位职责 892库存控制专员的岗位职责 903库存计划表 914库存控制表 925存量管制表 936存货调节表 947日存货汇总表 958年度存货汇总表 969材料库存日报表 9710成品库存日报表 9811. 材料库存月报表 9912. 成品库存月报表 10013物资报废表

6、 10114安全存量警示表 10215呆料处理月报表 10316废料处理月报表 10417滞料处理记录表 10518滞料处理汇报表 10519库存物资异动更正单 10620库存量控制工作流程 10721.库存量控制工作流程说明表 10822库存管理方法选择流程 109110111 25安全11223库存管理方法选择流程说明24安全库存确定工作流程 库存确定流程说明 26. ABC法分类管理流程11326. ABC分类管理流程说明 11427滞料处理工作流程 11528滞料处理工作流程说明 11629库存控制管理流程 11711930库存控制管理流程说明1183第七章物资出库管理错误！未定义书签

7、。错误！未定义书签。错误！未定义书签。1出库主管的岗位职责 2.出库专员的岗位职责 3领料单 4. 领料表 1205. 限额领料单 1216. 定额领料单 1227. 领料月报表 1238. 提货单1249. 成品出库单 12510. 发货单 12611. 出库复核记录表 12712. 出库变更表 12813. 材料借出记录表 12914. 样品提取登记单 13015. 出库工作考核表 13116. 物料领用管理流程 13217. 物料领用管理流程说明表 13318. 限额发料管理流程 13419. 限额发料管理流程说明表 13520. 货物出库准备流程 13621. 货物出库准备流程说明表

8、13722. 货物出库管理流程 13823. 物料出库管理流程说明表 13924. 出库单流转处理流程 14025. 出库单流转处理流程说明表 14126. 自提提货单流转流程 14227. 自提提货单流转流程说明表 143第八章物资运输配送管理1441. 运输配送主管的岗位职责 1452. 运输调度专员的岗位职责 1463. 配送专员的岗位职责 1474. 装卸专员的岗位职责 1485. 送货单 1496. 送货日报表 1507. 送货统计表 1518. 交货日报表 1529. 货物运达回报表 15310. 运送货物作业日报表 15411. 运输作业日报表 15512. 运输月报表 1561

9、3. 运输车辆费用预算表 15714车辆维护记录表 158415车辆保养修理记录表 15916车辆费用报销单 16017车辆费用支出月报表 16018车辆事故报告表 16119油料库存月报表 16220配送效率调查表 16221.物料配送管理流程 16322物料配送管理流程表 16423拣选式配货流程 16524拣选式配货流程 16625分货式配货流程 16726拣选式配货流程表 16827运输送货管理流程 16928运输送货管理流程表 17029物料运输管理流程 17130物料运输管理流程表 17231.装卸搬运管理流程 17332装卸搬运管理流程表 17433物料发送管理流程 17534物

10、料发送管理流程说明表 1765第一章仓储部组织结构与责权61 按照职能不同设计的组织结构图2.按照存储对象不同设计的组织结构3中小型仓储部组织结构图4中型仓储部组织结构图5大型仓储部组织结构图（1）86大型仓储部组织结构图（2）7超市仓储组织结构图8物流企业仓储部组织结构图109仓储部的主要职责10.仓储部的权力11121311.仓储部经理的岗位职责1412.仓储部经理助理的岗位职责15第二章物资验收管理161入库验收主管的岗位职责2. 入库验收专员岗位职责173. 物料紧急放行申请表4到货交接单 编号.日期：年 月日提货人：经办人：接收人：185原材料验收单 编号.日订购单编号：日期：年 月

11、填写日期:6零配件验收单 编号：19207货物验收单 订购单编号： 月日编号.填写日期：年218材料验收报告表编号.填写日期：年 月日229商品验收报告单审核：23审批：制单：10.入库验收报告单 编号.填写日期：年 月日11.验收日报表242512. 验收月报表编号：填表日期：年 月 日审核：2613.退料单（一） 编号：审批:日期： 年 月 日日期： 年 月 日审批：审核：填表人：14退料单（二）退料部门：编号.原领料批号：日期：年 月日登账：27点收：主管：退料人15退料月统计表编号.日期：年 月2816物料拒收月统计表 月份：日期:主管：2917物资验收单汇总表编号：制表:日期： 年

12、月 日3018.入库验收工作考核表备注：考核满分为100分，6070分为及格，7180分为中，8190分为良好，91分以上 为优秀。3119.进料验收工作流程20.进料验收工作流程说明表3335设备开箱验收流程34 21.22设备开箱验收流程说明表3523验收状态标识流程3624验收状态标识流程说明表3725不合格物料退料流程3826不合格物料退料流程说明表3927药品验收程序流程图40第三章物资入库管理411入库主管的岗位职责2.入库专员的岗位职责423.仓库区域构成用途表44464.材料类别编号表 制表人：日制表日期： 年 月445.物料编号资料表 编号：页次:456.物品入库日报表 编号

13、：日入库日期：年 月入库日期:7物料入库日报表 编号：日47审核：8入库通知表通知日期：年 月 日489入库工作考核表91分以上备注：考核满分为100分，6070分为及格，7180分为中，8190分为良好, 为优秀。4910.进料作业流程5011.进料作业流程说明表5112.入库管理流程5213.入库管理流程说明表5414.储位管理流程5415.储位管理流程说明表5516商品入库日报表 编号：入库日期:编制：17.送修商品入库单编号：填表人:填写日期：年编制:填表人:5618.退回商品入库单编号：入库日期：年填表人:编制：57第四章物资储存保管管理581.仓储主管的岗位职责622保管员岗位职责

14、3.养护员岗位职责4机务员岗位职责5安全管理员岗位职责6.仓库温湿度表 库号：放置位置：储存商品：安全温度：安全相对湿度：637巡查记录表注：1消防设备每月进行一次全面检查；2 将破损的托盘每月集中进行维护处理。64报损仓库:8.报损申请表 时间：659仓库安全管理实施计划表6610. 仓库安全日志6711. 仓库安全日报表日期：气候：温度：湿度：12. 仓库安全事故报告书审核：制表：6813. 安全改善通知书检查日期：第 号6914仓库保管工作考核表备注：考核满分为100分，6070分为及格，7180分为中，8190分为良好，91分以上 为优秀。7015仓库防火防盗工作考核表备注：考核满分为

15、100分，6070分为及格，7180分为中，8190分为良好，91分以上 为优秀。7116保养保管流程72 17保养保管流程说明表7318安全管理流程7419保养保管流程说明表75第五章物料盘点管理76 1仓库管理会计的岗位职责2.盘点员的岗位职责773盘存单编号：盘点日期:784.盘点卡（一）卡号：盘点日期：5盘点卡（二）6.盘点表盘点范围：盘点时间：年 月日7盘点盈亏汇总表备注：第一联是仓库依据此单登记卡片，第二联是财务账联。808盘点总结报告表819. 货物盘点更正表8210. 盘点工作考核表备注：考核满分为100分，6070分为及格，7180分为中，8190分为良好，91分以上 为优秀

16、。8311. 仓库盘点管理流程8412. 仓库盘点管理流程说明表8513超市库存盘点管理流程总经理仓储部经理仓储部财务部8614库存盘点管理流程说明表87第六章物资库存控制管理881库存控制主管的岗位职责892库存控制专员的岗位职责903库存计划表914库存控制表925存量管制表936存货调节表日期： 年 月 日947日存货汇总表日期： 年 月 日958年度存货汇总表969材料库存日报表日期： 年 月 日仓库主管:制表人:97日期：年 月日10成品库存日报表库存主管:制表人:9811.材料库存月报表 月份：年 月年 月 日填写日期:9912.成品库存月报表仓储部经理：10013物资报废表库存控

17、制主管:经办人:10114安全存量警示表10215呆料处理月报表 编号：年 月曰日期:10416废料处理月报表 编号：年 月曰日期:10417滞料处理记录表 编号：年 月曰日期:18.滞料处理汇报表 编号：页 共页填表日期:10519库存物资异动更正单20.库存量控制工作流程10610721. 库存量控制工作流程说明表10822. 库存管理方法选择流程10923库存管理方法选择流程说明11024安全库存确定工作流程11125安全库存确定流程说明11226.ABC法分类管理流程11326.ABC分类管理流程说明11427. 滞料处理工作流程11528. 滞料处理工作流程说明11629. 库存控制

18、管理流程11730. 库存控制管理流程说明118第七章物资出库管理1194.领料表 领料部门： 生产通知单号:编号：日期： 年 月 日主管:单：120会计:记账：发料：领料:5.限额领料单 领料部门： 发料仓库：单 号：用 途:生产计划部门:121供销部门:仓库:6定额领料单编号：1227领料月报表编号：月 日日期:1238提货单日期：年 月曰9成品出库单客户：月 日日期:124主管:125填表:10.发货单客户名称:仓库地址:发货日期：发货仓库:审核：12611.出库复核记录表 编号：制单:日期： 年 月 日12712出库变更表128日期：年 月日13材料借出记录表12914样品提取登记单部

19、门：制表:主管：13015.出库工作考核表备注：考核满分为100分，6070分为及格，7180分为中，8190分为良好，91分以上 为优秀。13116物料领用管理流程13217物料领用管理流程说明表13318限额发料管理流程13419限额发料管理流程说明表13520货物出库准备流程13621. 货物出库准备流程说明表22. 货物出库管理流程13713823. 物料出库管理流程说明表13924出库单流转处理流程14025.出库单流转处理流程说明表26.自提提货单流转流程14114227. 自提提货单流转流程说明表143第八章物资运输配送管理144 1运输配送主管的岗位职责1451462.运输调度专员的岗位