XX汽配有限公司ISO体系二阶文件-管理评审程序

1、制定日期：2005-8-11管理评审程序文件编号：UPC-QP/5.6-01制定部门：品管课版次：A01.0目的：为保证本公司建立的质量管理体系能符合市场需要，达成公司经营目标与团队成 长，应定期检讨前一阶段质量管理体系运行状况，将公司管理制度做适当的调整, 特制定本程序。2.0范围：由总经理就质量目标、质量方针对质量体系的现状和适应性进行的整体评价。3.0定义：3.1评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。4.0职责：4.1总经理：主持管理评审会议。4.2管理代表：管理评审会议召集，决议事项之追踪考核。4.3各部门主管：负责收集、整理本部相关之质量资料，参加管理

2、评审会议 5.0质量目标5.1管理评审每年至少开一个100%|成.6.0工作流程和内容：工作流程工作内容说明使用表单6.0体系管理文件审核时间6.1管理评审每年至少进行一次，其时间定 于内部审核后两个月内实施，必要时可提前 或滞后举行；在遇到重大问题时，可临时增 加管理评审的频次。6.2管理评审以会议形式举行，会议由总经 理亲自主持，总经理不在时由管理者代表主 持；签到表 会议记录首次会议,6.3由管理者代表于管理评审会议前两周 编写“管理评审计划表”报请总经理批准。 并管理者代表在评审会议前以“通知单”通 知以下部门进行以下准备工作。管理评审计划表 通知单评审计划1F6.4管理评审会议应针对

3、下列事项进行必 要的报告及检讨：6.4.1由总经理对质量方针的持续适宜性进 行评审。6.4.2由相关单位提出质量目标的达成成效 报告，并对未达成的质量目标予以检讨。6.4.3由管理者代表提出上期评审会议决议 事项执行结果报告，并对执行过程中的重大 问题给予以检讨。6.4.4由管理者代表提出内、外部审核结果及 改善报告，并对稽核过程中重大问题予以检 讨。自审报告审核内容丿制定日期：2005-8-11管理评审程序文件编号：UPC-QP/5.6-01制定部门：品管课版次：A0工作流程工作内容说明使用表单6.4.5由品管课提出客户对质量抱怨状况， 并对重大客户抱怨问题予以检讨。6.4.6由品管课对重大

4、质量异常及纠正和预 防措施状况予以检讨，647由各相关单位对持续改进状况予以检 讨。648由业务课对客户满意度调查结果予以 提报。649由财务课对质量成本的统计分析结果 予以报告。6.4.10由各相关单位对ISO/TS16949质量体 系的所有要求的运行状况及绩效趋势予以 检讨。6.4.11由管理者代表提出质量系统执行及推 进状况检讨。6.4.12由品管课对过程能力的分析及趋势 进行报告。6.4.13由品管课提报供应商的业绩状况进 行检讨。6.4.14由技术部对新产品设计开发结果以 概要的形式进行报告。6.4.15由业务课对实际及潜在市场失效进 行分析及其对质量、安全、环境的影响。6.4.16

5、由各部门提报任何有利于质量体系 改进的建议及可能影响质量体系的变更。审核内容1f6.6管理评审的输入：a、内部审核和外部审核的结果及不合 格项的纠正及跟踪验证情况；b、客户期望、客户抱怨及客户满意度与 纠正/预防执行结果。C、过程及产品符合性与适应性检讨d、纠正/预防措施及验证情况e、前次管理评审结论执行检讨f、影响质量体系的变化g、质量方针、质量目标达成情况h、公司内部发生重大事件（组织架构变审核输入dV制定日期：2005-8-11管理评审程序文件编号：UPC-QP/5.6-01制定部门：品管课版次：A0工作流程工作内容说明使用表单i、动、严重质量事故）公司质量管理体系的改进建议及公司重大

6、经营决策活动；F6.7管理评审会议由总经理主持召开， 参加 开会人员必须在“签到表”上签到，各部门 按照会议议程进行汇报。总经理在会议上作最后的评审决定。管理者代表应指疋人员进行对会议的内 容记录。管理者代表应根据管理评审会议结果编 写“管理评审报告”把决议通知各相关部门， 决议包括：a、质量管理体系及其过程有效性的改 进；b、与顾客要求相关的产品的改进；C、质量管理体系运行过程对资源的需求；签到表 会议记录 管理评审报告末次会议纠正/，预防6.8纠正/预防措施的实施：a、管理者代表将管理评审报告中的决 议内容（要求改善部分）用“管理评 审改善通知单方式提出。b、管理评审报告中的决议由责任部门

7、负责人根据要求制定纠正措施并填写“管 理评审改善通知单”该表应送交管理者代 表认可。C、责任部门应按期限要求完成纠正/预 防措施，完成后应通知管理者代表认 可。d、纠正措施在实施中如需要协调或其 他部门配合，责任部门应主动向管理 者代表提出。6.9纠正/预防措施跟踪验证：a、管理者代表应及时对责任部门纠正措施的完成情况跟踪检查，并确 认其效果。b、管理者代表应将检查结果向总经 理汇报。跟踪验证7.0参考文件：6.1文件资料管理程序8.0记录表单：8.1管理评审计划表8.2自审报告制定日期：2005-8-11管理评审程序文件编号：UPC-QP/5.6-01制定部门：品管课版次：A08.3签到表8

8、.4管理评审报告8.5管理评审改善通知单8.6通知单8.7会议记录制定日期：2005-8-11管理评审程序文件编号：UPC-QP/5.6-01制定部门：品管课版次：A0管理评审改善通知单编号:责任部门不符合项问题点描述：管理者代表：日期：纠正措施计划：部门责任人：日期：纠正措施批准：管理者代表：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的检杳与验证：全部完成部分完成 未完成管理者代表：日期：制表：审核:UPC-FM-040-A制定日期：2005-8-11管理评审程序文件编号：UPC-QP/5.6-01制定部门：品管课版次：A0自审报告编号:部门责任人日期报告概述:内容:问题点及改善方案

9、:备注:审核:制表:UPC-FM-009-A制定日期：2005-8-11管理评审程序文件编号：UPC-QP/5.6-01制定部门：品管课版次：A0管理评审报告编号:评审日期报告日期评审目的评审范围管 理 评 审 报 告 内 容（可附页）问题点报告分发部门备注制表：审核:UPC-FM-029-A制定日期：2005-8-11管理评审程序文件编号：UPC-QP/5.6-01制定部门：品管课版次：A0管理评审计划表编号:计划开始时间召开地方主持人评审目的评审依据管理评审会 议参与部门备注制表：审核:UPC-FM-008-A制定日期：2005-8-11管理评审程序文件编号：UPC-QP/5.6-01制定

10、部门：品管课版次：A0通知单编号 核准发出人类型：会议口 培训口内容时间地点参加人主持人记录人备注参加部门董事长 总经理经理技术部 品管课 装配课 业务课 烤漆课 橡胶课 冲床课 物控课 管理部 财务部是还参加注：有参加的划“2”无参加划“X”UPC-FM-212-A通知单编号核准发出人类型：会议口 培训口内容时间地点参加人主持人记录人备注参加部门董事长 总经理经理技术部 品管课 装配课 业务课 烤漆课 橡胶课 冲床课 物控课 管理部 财务部是还参加注：有参加的划“2”无参加划“X”UPC-FM-406-A制定日期：2005-8-11管理评审程序文件编号：UPC-QP/5.6-01制定部门：品管课版次：A0会议记录编号会议气氛发言人会议内容记录：决议备注UPC-FM-041-A第