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文档简介
2018年度行政事业单位 内控报告的编制,1,2017年度内控报告编制中存在的问题,2,2018年度内控报告的新变化,3,内控报告软件的下载和安装,4,目录,CONTENTS,如何编制2018年度内控报告,2017年度内控报告编制中存在的问题,高等学校 财务制度,一、单位领导重视不够； 二、各部门协调难，很多单位只能由牵头部门一家闭门造车； 三、报告内容设置过多过细，没有考虑到小单位的实际情况； 四、要求上传的佐证材料过多。 五、报告质量有待提高：1.报送不及时；2.填报不完整；3.填报不认真；4.填报虚假 信息,2018年度内控报告的新变化,高等学校 财务制度,一、优化改进了填报软件：1.纳入财政部统一报表系统，实现中央部门和开展二级部署 省份网络报送；2.开发了附件池模块；3.增加控制功能；4.改变汇总方式。 二、报表的结构有了部分调整。更新了制度关键管控点37项，内控制度执行指标由13项 增加到22项，完善了填报规则和勾稽关系。 三、对佐证材料的要求更加具体明确。进一步考核内控工作落实效果和内控持续性建设 情况。 四、填报难度有所增加，各部门要协调一致，共同完成。 五、省级报告报送日期延后一个月：5月30日前,内控报告软件的下载和安装,高等学校 财务制度,下载
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