退货管理流程与规范

1、退货管理流程与规范12020 年 4 月 19 日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。退货管理流程与规范一、物流退货（一）、卸货及清点件数1、司机提货，由退货组组织卸货，并按提货清单清点件数，并按实际件数在提货清单上签字确认。确认后，由退货员在物流退货登记本逐一登记客户名称、件数、运费、货运单号、来源等信息，并输入电脑备案。2、工作流程：组织卸清点件信息登记并录（二）、清点数量1、收货后，由退货员根据退货清单清点数量。未有退货清单的，由退货员和客户联系，取得清单后进行点数。2、在点数过程中，如发现实物数量及产品差异的，由退货组与客户联系确认。3、点数过程中，同时对产品的归属进行鉴定。产品归属分

2、为公司产 品、 非公司产品、待定三大类别。4、工作流程：清点数无清单有清单取得清22020 年 4 月 19 日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。有差异无差异客户确归属分公司产非 公 司待定（三）公司产品处理流程及管理规定1、入库： 在点数分类过程中，属公司产品的，由退货员根据实际数量入库。2、分类： 公司产品按可退、不可退与待定进行分类，并执行以下处理流程与规定：（ 1）可退： 根据货物的好坏情况分别处理。好货调厂入仓，坏货退回给供应商。a、调厂：a、有退货组做好二次包装、置换公司新的条形码（100%置换）以及产品除锈等处理。未做包装或更换条形码的，主管、组长每次扣10 元，由仓库收货员负

3、责登记处罚。b 、打印调厂清单（一式两联），通知仓库收货入仓。b、退回供应商：32020 年 4 月 19 日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。a、由退货组打印退货单（一式四联），并按单清点好货物，单、货交打包组打包。b、打包组根据退货单验货打包，并在清单上签字确认后，完成审单工作。审单后，第一联交财务、第二联装箱返给供应商、第三联交退货组，第四联打包组留存。c、打好包贴好货运标签后，由装车组排表装车发货。d 、打包组执行谁打包谁审单的原则，提成及差错按现行管理规定执行。e、经确认的退货，执行一天一退原则，不得积压。最迟不得超过 2 天。超过处理时限的，处罚主管、组长 5 元/单。由企管部负

4、责考核。（ 2）不可退： 不可退产品根据退货原因分别处理。a、属公司原因（依据为客户投诉表）的，按报废流程及规定处理。b、非公司原因不得接收退货，并执行以下处理流程与规定：a、由退货组打印退货单（一式四联），并按单清点好货物，单、货交打包组打包。b、打包组根据退货单验货打包，并在清单上签字确认后，完成审单工作。审单后，第一联交财务、第二联装箱返给客户、第三联交退货组，第四联打包组留存。c、打好包贴好货运标签后，由装车组排表装车发货。d 、打包组执行谁打包谁审单的原则，提成及差错按现行管理规定执行。42020 年 4 月 19 日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。e、经确认的退回客户的产品，执

5、行一天一退原则，不得积压。最迟不得超过2 天。超过处理时限的，处罚主管、组长5 元 /单。由企管部负责考核。（ 3）待定。 指退货组确定是公司产品，但不能判定是否可退或不可退。待定产品按以下流程及规定进行处理：a、由退货组填写退货异常处理表，交业务确认，业务确认后，交采购确认。业务、采购确认后，根据确认结果按以下流程及规定处理：a、确认为可退产品的，按可退流程及规定分别进行调厂和退回供应商处理。b、确认为不可退产品的，按不可退流程及规定分别进行报废及退回客户处理。c、确认为索赔的，按索赔流程及规定进行处理。d、确认为待检的，按待检流程及规定进行处理。e、业务处理时间为3 个工作日，未在规定时间

6、内处理的，按公司相关规定进行处罚。（ 4）工作流程入库分类处可退不可退待定调退回供公司原非公司2020 年 4 月 19 日填报退货异常5报废退回客文档仅供参考，不当之处，请联系改正。采购确业务处可退不可业 务 经 理索赔待检调退 回 供报退回客二、客户 / 供应商上门退货1、客户 / 供应商上门退货的，由退货组现场清点数量。2、退货员对退货进行确认，确认后的处理执行以下流程及规定：（ 1）可退：现场确认可退的，按物流退货管理流程及规定处理。（2）不可退：现场确认不可退的产品根据退货原因分别处理。a、属公司原因（依据为客户投诉表）的，按报废流程及规定处理。b、非公司原因不得退货，直接现场拒收返回客户。（ 3）待定。现场填写收货单，签字后，单据交客户。货物按物流退货管理流程及规定处理。三、送