京山公共检测中心2016部门决算

1、京山县公共检测中心2016年度部门决算一、基本情况（一）部门职责（二）机构设置和人员编制情况二、2016年部门决算情况说明（一）2016年收入情况说明（二）2016年支出情况说明（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（四）2016年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（五）2016年“三公”经费支出情况三、名词解释四、决算公开附表（一）收入支出决算总表（二）收入决算表（三）支出决算表（四）财政拨款收入支出决算总表（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（九

2、）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一、基本情况（一）部门职责京山县公共检验检测中心的定位是：作为法定的第三方 公正独立的纯技术检验机构，为政府职能部门提供技术支 撑，为企业发展提供技术服务，为社会安全提供技术保障。 具体职能为：1. 承担政府相关职能部门和司法部门下达的食品、药品 以及其他产品监督抽查、风险监测、突发事件等计划任务和 仲裁检验；承担食品药品、工业品等生产许可检验工作；2. 质量风险预警技术支持服务。为政府部门进行产品质 量监管提供风险预警的技术支持和信息服务；3. 利用专业技术人员和人才优势为企业和消费者提供 产品的委托检验、新产品鉴定、型式检验和其它各类型的产

3、品检验工作，为企业产品研发、中试、定型全过程提供检测 和分析、诊断服务，提出质量改进的方案和建议；4. 承担国家标准和行业标准的编制、修订及其实验验证 工作；提供标准咨询服务；支持企业技术创新，促进企业产 品技术、创新成果标准化、产业化，带动产业标准水平整体 提升；5. 为生产企业提供检测技术知识培训服务；6. 承担全县计量标准、计量器具的检定、校准服务。（二）机构设置和人员编制情况京山县公共检验检测中心是根据县人民政府办公室关于印发京山县公共检验检测中心建设方案的通知（京 政办发20146号）、县机构编制委员会关于组建京山县 公共检验检测中心的通知（京编发201413号）等文件精神，于201

4、4年7月设立的县政府直属正科级事业单位，核 定全额拨款事业编制12名，其中：主任1名、副主任2名、总工程师1名；内设8个机构：办公室、技术部、业务部、 财务部、食品产品检验所、工业产品检验所，计量检定测试 所、农产品检验所。目前实有编制内在职职工8人。二、2016年部门决算情况说明（一）2016收入决算情况说明2016年收入总计为1036.23万元，其中财政拨款补助收入1033.10万元，其他收入 3.13万元。（二）2016支出决算情况说明2016年支出总计为 587.44万元，其中基本支出 71.56 万元，项目支出 515.88万元。按功能分类科目，其中一般 公共服务支出577.06万元

5、，社会保障和就业支出 0.24万元， 医疗卫生与计划生育支出 2.69万元，住房保障支出 4.31万 元，其他支出 3.13万元。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况：2016年一般公共预算财政拨款支出共计584.31万元。其中:（ 1）基本支出 68.43 万元。主要用于在职人员人员支 出 64.83 万元，公用经费支出 3.6 万元 ;（ 2）项目支出 515.88 万元。主要用于检验检测中心运 行经费（政府购买服务支出）和检测设备采购项目支出。（四）2016 年一般公共预算财政拨款基本支出情况：2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 68.43 万元。其 中人员经费支出 64.83

6、万元，公用经费支出 3.6 万元。按经 济科目分类支出，工资福利支出 60.52 万元，商品和服务支 出 3.6 万元，对个人和家庭的补助支出 4.31 万元。（五）“三公”经费支出情况 按照中央“八项规定”，县检验检测中心厉行节约、严 格控制“三公”经费支出。 2016 年，单位“三公”经费支出 8.15 万元， 为公务招待费， 主要是执行公务和开展业务活动 所发生的公务接待费用，包括国家、省及上级主管部门考察 调研、督导检查，其他县（市）相关部门考察学习等公务接 待。 2016 年公务接待 110 批次共计 1020 人次。 2016 年公务 接待费较2015年增加4.51万元。因2015

7、年7月才建账， 上年公务接待费用基数偏低。2016 年没有因公出国费用、 公务用车购置费和公务用车 运行费用支出。三、名词解释（一） 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。（二）其他收入：指由其他单位转拨的专项资金收入。（三）一般公共服务支出：指质量技术监督与检验检疫 事务事业运行和其他事务支出。（四）社会保障和就业支出：指缴纳社会保险的支出。（五）医疗卫生与计划生育支出： 指缴纳医疗保险的支 出。（六）住房保障支出：指缴纳住房公积金的支出。四、部门决算公开报表收入支出决算总表公开01表部门：京山县公共检验检测中心金额单位：万元收入支岀项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入

8、11,033.10一、一般公共服务支出29577.06其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.00二、上级补助收入30.00三、国防支出310.00三、事业收入40.00四、公共安全支岀320.00四、经营收入50.00五、教育支岀330.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00六、其他收入73.13七、文化体育与传媒支岀350.008八、社会保障和就业支岀360.249九、医疗卫生与计划生育支岀372.6910十、节能环保支出380.0011十、城乡社区支出390.0012十二、农林水支岀400.0013十三、交通运输支出410.0014十四、资源勘探

9、信息等支岀420.0015十五、商业服务业等支岀430.0016十六、金融支岀440.0017十七、援助其他地区支岀450.0018十八、国土海洋气象等支岀460.0019十九、住房保障支岀474.3120二十、粮油物资储备支岀480.0021二一、其他支岀493.1322二十二、债务还本支岀500.0023二十三、债务付息支出510.00本年收入合计241,036.23本年支岀合计52587.42用事业基金弥补收支差额250.00结余分配530.00年初结转和结余26103.60年末结转和结余54552.402755总计281,139.83总计561,139.83注：本表反映部门本年度的总收

10、支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：京山县公共检验检测中心金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属 单位 上缴 收入其他收入支岀功 能分类 科目编 码科目名称栏次1234567合计1,036.241,033.110.000.000.000.003.13201一般公共服务支岀1,025.871,025.870.000.000.000.000.0020117质量技术监督与检验检疫事务1,025.871,025.870.000.000.000.000.002011750事业运行125.87125.870.000.000.000.000.002011799

11、其他质量技术监督与检验检疫事务支岀900.00900.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支岀0.240.240.000.000.000.000.0020803财政对社会保险基金的补助0.240.240.000.000.000.000.002080304财政对工伤保险基金的补助0.070.070.000.000.000.000.002080305财政对生育保险基金的补助0.170.170.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支岀2.692.690.000.000.000.000.0021005医疗保障2.692.690.000.000.000

12、.000.002100502事业单位医疗2.692.690.000.000.000.000.00221住房保障支岀4.314.310.000.000.000.000.0022102住房改革支岀4.314.310.000.000.000.000.002210201住房公积金4.314.310.000.000.000.000.00229其他支岀3.130.000.000.000.000.003.1322999其他支岀3.130.000.000.000.000.003.132299901其他支岀3.130.000.000.000.000.003.13注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算

13、表公开03表部门：京山县公共检验检测中心金额单位：万元项目本年支岀合计基本支岀项目支岀上缴上级支岀经营支岀对附 属单 位补 助支 岀支岀功 能分类 科目编 码科目名称栏次123456合计587.4471.56515.880.000.000.00201一般公共服务支岀577.0761.19515.880.000.000.0020117质量技术监督与检验检疫事务473.4761.19412.280.000.000.002011750事业运行125.8761.1964.680.000.000.002011799其他质量技术监督与检验检疫事务支岀347.600.00347.600.000.000.00

14、20199其他一般公共服务支出103.600.00103.600.000.000.002019999其他一般公共服务支出103.600.00103.600.000.000.00208社会保障和就业支岀0.240.240.000.000.000.0020803财政对社会保险基金的补助0.240.240.000.000.000.002080304财政对工伤保险基金的补助0.070.070.000.000.000.002080305财政对生育保险基金的补助0.170.170.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支岀2.692.690.000.000.000.0021005医疗保障2.

15、692.690.000.000.000.002100502事业单位医疗2.692.690.000.000.000.00221住房保障支岀4.314.310.000.000.000.0022102住房改革支岀4.314.310.000.000.000.002210201住房公积金4.314.310.000.000.000.00229其他支岀3.133.130.000.000.000.0022999其他支岀3.133.130.000.000.000.002299901其他支岀3.133.130.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支岀情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：

16、京山县公共检验检测中心金额单位：万元收入支岀项目行次决算数项目（按功能分类）行次小计一般公共预算财政拨款政府 性基 金预 算财 政拨 款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款11,033.10一、一般公共服务支出31577.06577.060.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.003三、国防支出330.000.000.004四、公共安全支岀340.000.000.005五、教育支岀350.000.000.006六、科学技术支出360.000.000.007七、文化体育与传媒支岀370.000.000.008八、社会保障和就业支岀380.240.240

17、.009九、医疗卫生与计划生育支岀392.692.690.0010十、节能环保支出400.000.000.0011十、城乡社区支出410.000.000.0012十二、农林水支岀420.000.000.0013十三、交通运输支出430.000.000.0014十四、资源勘探信息等支岀440.000.000.0015十五、商业服务业等支岀450.000.000.0016十六、金融支岀460.000.000.0017十七、援助其他地区支岀470.000.000.0018十八、国土海洋气象等支岀480.000.000.0019十九、住房保障支岀494.314.310.0020二十、粮油物资储备支岀5

18、00.000.000.0021二一、其他支岀510.000.000.0022二十二、债务还本支岀520.000.000.0023二十三、债务付息支出530.000.000.00本年收入合计241,033.10本年支岀合计54584.29584.290.002555年初财政拨款结转和结余26103.60年末财政拨款结转和结余56552.40552.400.00一、一般公共预算财政拨款27103.6057二、政府性基金预算财政拨款280.00582959总计301,136.70总计601,136.701,136.700.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

19、和年末结转结余情况。般公共预算财政拨款基本支出决算表公开05表部门：京山县公共检验检测中心金额单位：万元项目本年支岀合计基本支岀项目支岀支岀功能分类科目编码科目名称栏次123合计584.3168.43515.88201一般公共服务支岀577.0761.19515.8820117质量技术监督与检验检疫事务473.4761.19412.282011750事业运行125.8761.1964.682011799其他质量技术监督与检验检疫事务支岀347.600.00347.6020199其他一般公共服务支出103.600.00103.602019999其他一般公共服务支出103.600.00103.60

20、208社会保障和就业支岀0.240.240.0020803财政对社会保险基金的补助0.240.240.002080304财政对工伤保险基金的补助0.070.070.002080305财政对生育保险基金的补助0.170.170.00210医疗卫生与计划生育支岀2.692.690.0021005医疗保障2.692.690.002100502事业单位医疗2.692.690.00221住房保障支岀4.314.310.0022102住房改革支岀4.314.310.002210201住房公积金4.314.310.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支岀情况。公开06表部门：京山县公共检验检测

21、中心金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出60.52302商品和服务支出3.60310其他资本性支出0.0030101基本工资27.6930201办公费0.3631001房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴0.0030202印刷费0.2331002办公设备购置0.0030103奖金0.0030203咨询费0.0031003专用设备购置0.0030104其他社会保障缴费2.9230204手续费0.0031005基础设施建设0.0030106伙食补助费0.0030205水费0.0031006大型修缮0.0030107绩效工资

22、24.6330206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费5.2730207邮电费0.0731008物资储备0.0030109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.0030199其他工资福利支出0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00303对个人和家庭的补助4.3130211差旅费1.6131011地上附着物和青苗补偿0.0030301离休费0.0030212因公出国（境）费用0.0031012拆迁补偿0.0030302退休费0.0030213维修（护）费0.0731013公务用车购置0.00

23、30303退职（役）费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.0030304抚恤金0.0030215会议费0.0031020产权参股0.0030305生活补助0.0030216培训费0.0031099其他资本性支出0.0030306救济费0.0030217公务接待费0.31304对企事业单位的补贴0.0030307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.0030308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.0030309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.0030310生产补贴0.0030226劳务费0.6730499其他对企事业单位的补贴0.0030311住房公积金4.3130227委托业务费0.00307债务利息支出0