采购管理制度及操作流程(精)

1、采购管理制度及操作流程 （精 ）1采购管理制度及操作流程一、目的为了进一步加强公司制度管理 ,健全企业采购管理制度 ,监督和控制不必要的 开支 ,保证采购工作的正常化、规范化 ,特制定此制度。二、工作程序（一采购原则采购是一项重要、严肃的工作 ,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量价格”的竞争 ,择优选取。一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购,需求时填写物品申请单。原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购 ,需求时填写物品申 请单或采购订单 ,入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码 ,送综 合办资产管

2、理专员处备案。物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。单次采购金额在 2000 元以上的 , 有两名采购人员一同进行采购 ,单次采购金 额在 10000 元以上的有财务部派人一同进行采购。（二采购申请需采购部门填写物品申请单 ,填写清楚物品的品名、规格、数量、需求 日期及注意事项 ,经部门负责人签字确认后交由综合办事处 ,原材料及设备的物 品申请单或采购订单交财务部审核。采购之前 ,采购经办人进行统一汇总采购原则紧急采购时 ,由需求部门物品申请单或采购订单注明“紧急采购” 字样,以便及时处理。若撤销采购 ,应立即通知综合办公室或采购人员 ,以免造成不必要在损失。（三采购流程采购经办人

3、根据物品申请单或采购订单内需填写所购物品和数量 进行估算价格原材料及设备的采购在采购之前必须把物品申请单或采购订单交 到财务部进行审核 ,审核后报分管负责人或总经理审批后 ,方能给采购人员进行采 购。采购物料订单和采购设备必须写上公司统一规定 PO 单号报总经理审核后 复印一份交与财务。（四采购经办人职责建立供应商资料与价格记录做好采内参市场行情的经常性调查询价、比价、议价及定购作业所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制做好平时的采购记录及对账工作（五采购方式集中计划采购 :凡属日常办公用品必须集中计划购买长期报价采购 :凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格与供应商洽谈需两人以上进

4、行 ,并对供应商评审（六采购设施物品申请表批准签字且到财务部备案后 ,办理借支采购金额或通知财务 办进汇款手续采购人员按核准的物品申请表或采购定单向供应商下单并以电话 或传真确定交货日期或到市场采购所有采购物品进行入库和出库记录管理原材料和设备由进料检验部门或设备申请部门验收后合格 ,才能办理入库手 续（七采购付款方式物品采购无论金额多少 ,一律由经办人签字 ,部门负责人签字 ,财务经理审核 , 总经理核准签字后方可报销物料采购付款必须见供应商提供送货单及我公司开出的入库单、采购定 胆、收款收据等单据方可结款或开支票（八采购经办人行为规范采购人员应本着质优价廉的基本原则 ,经过多方询价、议价、比价后填写定 “采购定单或物品采购申请单“采购经办人应尽职尽责 ,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂 ,若因 严重失职或违反原则作出不适当行为者 ,给予辞退 ,情节严重