不合格品控制程序物流

1、XXXX物流发展有限公司文件编号：XXWL-QP-014版本：A状态号：0文件名称个合格控制程序页码：第5页共5页生效日期：AAAA.AA.AA此文件为XXXX物流发展有限公司之财产未经正式批准不可复制修 改 记 录页次版本状态号修改内容生效日期共4页A0新制定AAAA.AA.A A签署栏编制：审移日期：AAAA-AA-AA日1 :批准：期：日期：XXXX物流发展有限公司文件编号：XXWL-QP-014版本：A状态号：0文件名称个合格控制程序页码：第5页共5页生效日期：AAAA.AA.AA目的规范不合格品的控制程序，明确不合格品的识别和处理规定，避免因此造成的事故损失。2 范BS适用于本公司服

2、务的不合格和在服务过程中货物不合格的控制及处理。3 定义不合格品：不符合规定的要求的产品（此处产品也指服务）。运作事故：不合格品的一种形式，可能同时有货物和服务的不符合。4 职责4.1 运作部和仓储部负责不合格货物的识别。4.2 客户（货主）负责确定不合格品及处置方法并组织处理。4.3 业务部和商务部负责不合格的操作及服务的识别，评审和处理.XXXX物流发展有限公司文件编号：XXWL-QP-014版本：A状态号：0文件名称个合格控制程序页码：第5页共5页生效日期：AAAA.AA.AA5 流程图6 作业内容6.1 不合格品的来源6.1.1 货物入库时发现的不合格品。如包装破损、变形等。6.1.2

3、 因顾客退货而被商场退回仓库的不合格品。6.1.3 仓储管理中发生的不合格品。如超过保质期等。6.1.4 物流配送服务本身的不合格，包括未准时送达货物、运作及操作失误、运作状态失控或发生意外事故，及由此引起的货物的不合格。6.2 不合格品的识别及分类6.2.1 不合格品的识别XXXX物流发展有限公司文件编号：XXWL-QP-014版本：A状态号：0文件名称个合格控制程序页码：第5页共5页生效日期：AAAA.AA.AA6.2.1.1货物管理人员组织对疑似不合格货物进行检验或验证，当不能完全识别时需通知客户予以确认， 并对确认后的不合格品做好标识、分类，同时记录在不合格品纪录及处理报告作为对不合格

4、 品实施控制的依据。6.2.1.2各部门在运作或服务过程中或服务结束后发现的不合格，责任部门按运作事故处理规定记录 报告,并填写不合格品纪录及处理报告。6.2.2 不合格品的分类不合格品的分类按其造成的影响及经济损失区分，具体见运作事故处理规定，如给公司声嘗 及形象造成损害的直接定性为重大不合格或事故。6.3 不合格品的评审和处理6.3.1 货物不合格时由相关部门分析不合格的原因并与客户沟通确定不合格品处理方式，如是我方原因 则根据合同、协议的规定及运作事故处理规定给予客户相应补偿，同时填写不合格品纪录及 处理报告分析不合格品产生的原因，并制订相应的纠正预防措施。6.3.2 各部门在运作或服务过程中或服务结束后发现的不合格，如:操作违规或货物未按时送达等，不合格尚未构成事故也未影响到客户的由责任部门填写不合格品纪录及处理报告制订纠正措施， 防止不合格再发生；如不合格巳构成事故或影响到客户的应按运作事故处理规定处理，同量 由商务部、运作部及时与客户沟通致歉，并设法弥补给客户造成的损失，并分析不合格的原因， 要求责任部门采取纠正措施防止不合格再发生，处理的过程应形成不合格品纪录及处理报。7 參考文件运作事故处理规定XXXX物流发展有限公司文件编号：XXWL-QP-014