不合格品控制程序

1、深圳市XX电子有限公司不合格品控制程序版本/版次：A/0总页数：共6页文件编号:XX-QP-019生效日期:2008-03-01区分制定审核核准发行印章文件类别深圳市XX电子有限公司i文件编号XX-QP-019不合格品控制程序版本号|A/0流程性文件1i页次| 2/6|生效H期I 20XX06-06签名温馨提示:本文件为本公司机密文件,未经许可,不得私自外借或复印!修订记录制定/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数20XX-06-06新制订A/06文件类别i1深圳市XX电子有限公司i文件编号XX-QP-019不合格品控制程序版本号|A/0流程性文件11i页次| 2/6|生效H期I 20XX

2、06-061.0目的为了明确不合格品的判定方法和处理权限，防止不合格品流入下道工序及交付给客户，特 制订本控制程序。2.0适用的范围对本厂所有不合格物料、半成品、成品等的控制均适用本程序。3.0职贵3. 1品管部是本程序的归口管理部门，负责本程序的制定与保持工作；3. 2生产部负责对制程中产生的不合格物料、半成品、成品的标示、隔离、处置及记录。3. 3品管部对进料、制程、成品检验中发现的不合格品进行判定、标示、隔离及记录。3. 4仓库对来料不合格品进行隔离并协助采购与业务开展退货作业。3. 5采购负责对不合格进料进行退货处理。3.6业务负责将客户退货信息告之相矢部门，并将退货处理结果向客户报告

3、。4.0定义不合格品：没有满足规定要求的物料。5. 0工作程序5.1不合格品的标示和隔离5.1.1凡生产过程中检验出的不合格物料、半成品及成品，生产部门作业人员应对其进行 标示。标示完毕后，应将其放入经标示的不良品区内隔离存放。5. 1. 2批量不合格品的标示和隔离比对进料检验过程中发现的批量不合格品，品管部QC人员应按标识和可追溯性程序 的相关要求对其进行标示，并由仓库人员将其放置于经标示的不合格品区域内隔离存 放。b. 对客户退回的批量不合格品，山仓库收货人员按标识和可追溯性程序的相关要求对 其进行标示，并将其放置于相应的不合格品区域内隔离存放。c. 对客户退回的不合格样品，应由品管部对其

4、进行适当的标示，并由品管部相关人员对其 不合格原因进行相应的分析和处理。文件类别深圳市XX电子有限公司i文件编号XX-QP-019不合格品控制程序版本号|A/0流程性文件1i页次| 2/6|生效H期I 20XX06-065. 2不合格品的记录5.2.1对进料检验过程中发现的不合格品，应山品管部QC人员将不合格状况记录在IQC 检验表上。5. 2. 2对生产过程中检验出的不合格品，应山品管部相关检验人员和生产部门相关管理人 员将不合格状况记录。5.2.3成品不合格状况记录在OQC检验表上。5. 3不合格品的评审：5. 3. 1不合格品的判定依据：有关过程的检验标准或限度样品。5. 3. 2进料不

5、合格品的最终判定权限为品管部主管。5. 3.3生产过程中产生的不合格品（含半成品及成品）的最终判定权限为品管部主管。因 特殊情况品管部不能对不合格品的性质作最终判定时，应山品管部组织业务部、生 产部等部门相关人员联合对其进行评审，并与客户沟通由此获得判定结果。5. 4不合格品的处理5. 4. 1处理方式：A.重工（返修）B.让步接受（特采） C.拒收 D.报废5. 4. 2处理方法:5. 4. 2. 1对进料检验过程中发现的不合格品，山仓库或IQC人员通知采购，山采购人员通 知相应供货商要求退货。5. 4. 2. 2因生产需要，需对判退的进料物品作特采处理时，由采购人员提出特采申请，经 生产部

6、、品管部等部门评审后，交总经理审定是否予以特釆。若准予特采，则曲 品管部进料检验人员按标识及可追溯性程序的要求对特采物品开展标示作业。5. 4. 2. 3对生产过程中发现的不合格物料，由生产部填写退料单，经品管部确认后进 行相关处理。5. 4. 2. 4对生产过程中产生的不合格品，由生产部门负责人安排人员对其进行选别或返 工。对选别或返工后仍不能达到允收标准的不合格品，则由生产部相关人员填写 报废申请单，经品管部负责人（或以上）确认或批准后，方可作报废处理。报废 品须由货仓人员将其放置于报废区域内存放。5. 4. 2. 5对顾客退回的不合格品，按以下方式进行处理：A. 仓库根据业务或客户提供的

7、退货资料，对退回的物品进行清点。若发现实物数量与资 料不符时，要及时告之业务人员，以便其与顾客联络并做相关处理。文件类别深圳市XX电子有限公司i文件编号XX-QP-019不合格品控制程序版本号|A/0流程性文件1i页次| 2/6|生效H期I 20XX06-06B. 仓库对退货清点完毕后，须在货品上标示“退货品”字样，并将其放置在相应的不合 格品区内存放；或将退货品直接放置在经标示的退货区内存放。C. 仓库应及时将客户的退货情况告之品管部，品管部应安排相关人员对退货物品按相关 的产品检验标准进行检验作业。D. 品管部须组识相关人员对检验的不合格品进行评审，并要求相关责任部门按照不合格 品评审的处理结果开展相应的选别或返工作业。E. 客户退回的不合格品处理完毕后，生产部应及时将处理情况告之业务部，以便其及时 与客户沟通，安排后续的补货事宜。5.5所有的不合格品处理需山责任部门开出不合格品处理报告，经品管部确认后，呈总 经理核准后按结果处理。6. 0相关记录6. 1IQC检验表6. 2OQC检验表6. 3退料单6.4不合格品处理报告7. 0相关文件7. 1标识和可追溯