采购作业程序(A1)

1、采购作业程序*文件编号：制订单位：采购版本： A/1总页数：5页制修订纪录制修订日期DCN NO.修订内容摘要页次版本 /版次 管理部 品保部 制造部 资材部 业务部 开发部 工程部 财务部会审发行核 准审 查制 订文件编号： 版次： A/1采购作业程序页次： 1/31.目的 :确保采购事务顺利进行 ,且能适质 ,适价 ,适时供应生产所需之材料.2.范围 :凡生产所需之原物料采购作业流程均属之.3.权责 :3.1 采购 : 会同品管 ,工程人员对供货商之开发评鉴、原物料之国内,外采购 .3.2 品保：负责采购品的检验。4.定义 :无5.作业内容 :5.1 采购作业流程图 (间附件 )5.2 原

2、物料之送样原则 :5.2.1原物料送样原则 :5.2.1.1凡国内 ,外供货商经初步调查为可开发之供货商者.5.2.1.2为提高品质及单价承认者.5.2.1.3为能更好地满足客户之要求者.5.2.2样品承认 :5.2.2.1新物料或新供货商材料规格之承认,工程部以供货商送样之材料兴规格书按公司对该物料的检验规范进行检验兴测试.5.2.2.2工程部人员将依样品检验结果发出物料承认通知书加盖工程部“承认章”予以承认.5.2.3样品承认再取消 :在进料检验或投产过程中 ,经品管或制造人员发现供货商交货原材料之规格影响生产效率及提升 ,就工程主管判定须重新送样者 ,则依 5.2.2程序处理 .5.3

3、国内采购作业 :5.3.1采购文件之信息传递 ,采购依据物控在系统程序”采购单维护(自动规划 ) ”中所展开的物料待规划量购料 .5.3.2采购人员在填写订单前 ,对已使用过之材料行情有变动时就先进行询价作业,询价应以原来供本公司且有信誉有能力有经验之合格供货商作为优先作询价对象.5.3.3 比价作业 :采购人员进行新原材料采购作业时,需用三家以上合格供货商提供价格进行比价 ,以选择品质 ,价格 ,交期等条件符合本厂要求之厂商,但采购案件如有特殊之要求 ,如客户指定厂商规格或注册之产品时得以议价方式进行采购 ,议价作业有牵涉付款方式就知会财务人员 .文件编号： 版次： A/1采购作业程序页次：

4、 2/35.3.4 订购作业 :采购人员将采购资料 (采购单号采购日期品名数量交期价格、品质要求、环保要求、包装与交付要求 ,规格及有特殊法规要求之内容或附上必要之图面 ,规格书 )等,由副总经理级以上人员核准以后 ,将以传真方式发给供货商 ,并作必要跟踪 .5.3.5 生产补料 ,由需求单位填写 ,经理 (含 )以上主管核准后 ,交采购人员据此进行采购.5.4 国内外采购作业流程说明:5.4.1国外采购之作业流程参照国内采购作业流程图 .5.4.2客户之订单本厂无法购到之材料 ,均由客户直接提供 .5.4.3客户提供之材料明细必须于上柜一周前将上柜数据传真至本厂.5.5 采购管理 :5.5.

5、1交期管理 :5.5.1.1 采购应在 上注明本厂要求进料时间 ,在传真发出四小时内与供货商确认,若供货商无法在规定时间内交货 ,须与生管确认最后交期 ,以确保生产之正常及交期管制 .5.5.1.2交付如违反如下规定，属于未达到交付合格要求，供方应采取相应纠正措施：A.产品必须在规定的截止交付前日交付（原材料可提前五天内交付）；B:发货数量不允许偏差C:按指定的方式发运，不发生超正常运输费用（包括本公司和供方支付的费用）5.5.2 交期管制5.5.2.1供货商议妥之交货日为管制基准,于供货商交货至本厂 .5.5.2.2若材料经品管检验不合格需判退者,则由采购同生管跟供货商另定所需之交期5.5.

6、3交期变动之管制 :如订购单上及客户确定交期后,若供货商遭不抗拒之天灾或其它因素导致无法按期交货时 ,采购单位与生管及供货商三者间共同协商因应对策 ,重新议定交期并确保管制之 . 5.5.4购案取消 :任何采购案件之取消 ,均应由业务单位以书面方式 (内部联络单 ),通知生管 ,物控 ,采购单位 ,承办采购人员接获通知后 ,应视购案之实际进展状况通知有关单位取消该购案 ,并与有关之供货商磋商解决办法 .5.6 供方质量体系的开发5.6.1本公司必须以ISO9001：2000体系作为基本质量体系要求进行供方质量体系的开发，并以供方符合 ISO/TS16949为目标。供方开发的先后顺序取决于供方的

7、质量绩效和他们提供产品或服务的重要程度。文件编号：采购作业程序版次：A/1页次： 3/35.6.1.1提供主要原料、包材 (纸箱等 )、外包加工、五金配件、工装、生产辅助材料、化工用品的供方至少要通过 ISO9001：2000 认证。对暂无能力实施ISO9001：2000 或 ISO/TS16949标准的供方，可适当地放宽通过认证的时限要求，但期限不能超过二年 （至 2009 年底止，如仍有例外，必须经总经理审批）且必须通过认证审核。5.6.1.2提供五金用品、设备的供方。可不做体系评审，采用书面、送样、实地（方便时）评估。5.6.1.3提供一般事务性用品供方，在目前不做任何的要求。5.6.2

8、对已通过 ISO9001：2000、ISO/TS16949认证的供方的体系审核 ,由管理代表参照本公司内部审核程序进行，具体的审核由我方审核员（必须经培训并取得供方审核员资格的人员）负责实施，采购部门负责向我方审核员提供详细的供方及所分包产品的清单。5.6.3对未通过 ISO9001： 2000、ISO/TS16949认证的供方则由本公司采用现场二方审核的方式，按ISO/TS16949标准中 7.4及 8.2.4条款的要求做评估，评估的计划包含在供方体系审核计划之中。5.6.4对供方体系审核所出现的不合格项，其纠正、跟踪由采购部门参照本公司内部审核程序进行，效果验证由审核组进行审核，必要时经专

9、业人员或公司特批准人员审批。5.7 采购产品之验证 :5.7.1本公司对供货商产品之验证,若本厂无法检验对供货商之材料本厂在订购中要求供方提供材料出厂检验报告 ,或本厂派人至供货商现场内验证. 所有原材料应符合禁用、毒性或危质之现行政府规定或安全限制 ,并应符合制造国及销售国之环境、电气及电磁等方面之规定5.7.2若合同中有规定时 ,本厂客户或客户代表可在本厂及供货商处查验供货商产品是否符合规定要求 ,但该项结果不得列为本厂对供货商品质有效管制之证明.5.7.3对客户提供的材料或指定的供货商,同样按本公司检验程序进行检验.6.相关文件 :6.1 进料检验程序xx-038-007. 相关表單 :7.1物料承认通知书CR-1437.2采购单CR-1457.3请购单CR-1448.附件： 采购作业流程图xx