金鸡滩选煤厂编制说明

1、编制说明金鸡滩选煤厂为新建工程，设计规模 8.00Mt/a，为矿井型选煤厂。产品为洗精煤、洗大块煤和末煤。采用重介浅槽分选机分选块煤，粗煤泥直接回收，细煤泥采用压滤机回收工艺。年工作 330 天，采用“三八”工作制度。在籍总人数 132 人。全员效率299.29t/工，生产工人效率 318.98t/工。一、投资范围投资范围为选煤厂从筹建至达到设计生产能力时，按设计规定的全部土建工程、设备及工器具购置、安装工程和工程建设其他费用的投资，以及工程预备费、建设期贷款利息和铺底流动资金。二、编制依据1定额（指标）（1）地面建筑工程执行原国家煤炭工业局煤规字2000第 183 号文颁发的煤炭建设地面建筑

2、工程概算指标（99 统一基价）。（2）安装工程执行原国家煤炭工业局煤规字2000第 183 号文颁发的煤炭建设机电安装工程概算指标（99 统一基价）。（3）场区道路工程（含专用场地）。执行原国家煤炭工业局煤规字2000第 183 号文颁发的煤炭建设地面建筑工程基础定额（99 统一基价），不足部分以交通部 2007 年第 33 号公告颁布的公路工程概算定额（JTG/T B06-01-2007）做补充。（4）铁路工程执行铁道部规定的概算编制办法。（5）工程建设其他费用执行中国煤炭建设协会中煤建协字200790 号文颁发的煤炭工程建设其他费用规定。2工资单价按照原国家煤炭工业局煤规字2000第 48

3、 号文颁发的各类定额（指标）基价执行，作为取费基数。3材料价格采用榆林市建设工程材料价格信息，不足部分采用询价。4设备价格标准设备（含进口设备）采用询价，非标设备价格执行煤炭工业非标准设备（件）加工产品价目表，计取相关费用。5运杂费（1）设备运杂费国产设备按设备原价的 6%计算，进口设备国内运杂费按设备到岸价的 3%计算。（2）材料运杂费按材料原价的 8%计算。6备品备件购置费按设备价值的 1%计算。7取费标准执行煤规字2000第 48 号文规定，劳动保险费按陕西省建筑工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程参考费率 计取。详见表一。8预备费（1）工程预备费依据中国煤炭建设协会中煤建协字2007

4、90 号文规定，按 6%计取。（2）工程造价调整预备费根据国家计委计投资19991340 号文件规定，未计取工程造价调整预备费。9建设期贷款利息按 2011 年 4 月 6 日中国人民银行的规定，贷款年利率按 6.80%计取。10资金筹措资金筹措方案：资本金 30，债务资金 70。11铺底流动资金流动资金按照分项详细法估算，总额的 30%作为铺底流动资金。12地区价差调整地区价差调整系数执行煤炭工业西安工程造价管理站关于陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿初步设计概算地区价差综合调整系数的批复（煤西价字201151 号）批准的本项目地区价差调整系数，地区价差计取相关费用。三、概算总额金鸡滩选煤厂

5、建设项目总资金 63524.46 万元，吨煤投资 79.41 元/t。投资构成为：土建工程 24504.14 万元，设备及工器具购置 17393.97 万元，安装工程 5011.48 万元，工程建设其他费用 10585.46 万元，工程预备费 3449.70 万元，建设期贷款利息1935.70 万元，铺底流动资金 644.01 万元。四、投资分析(一) 与可研报告投资估算比较2008 年 5 月，我公司编制了金鸡滩选煤厂可行性研究报告。2008 年 9 月，中国国际咨询公司专家组对金鸡滩选煤厂可行性研究报告进行了评估咨询，根据评估意见，2008 年 9 月我公司编制完成了金鸡滩选煤厂可行性研究

6、报告（修改），修改后项目投资估算总额 36535.24 万元，投资构成为：土建工程 14851.82 万元，设备及工器具购置 8397.86 万元，安装工程3626.62 万元，工程建设其他费用 5539.88 万元，工程预备费 2593.29 万元，建设期利息 881.76 万元，铺底流动资金 644.01 万元。吨煤投资 45.67 元/t。选煤厂初步设计概算总投资 63524.46 万元，可研报告投资估算 36535.24 万元，增加投资 26989.22 万元。选煤厂投资对比分析详见选煤厂总概算对比表。选煤厂总概算对比表单位：万元序号项目名称设计概算投资估算投资增减额度（+、-）价差、

7、取费差工程量、技术特征、设备型号差1土建工程24504.1414851.829652.324033.055619.302设备及工器具购置17393.978397.868996.115.158990.963安装工程5011.483626.621384.86-108.381493.244工程建设其他费用10585.465539.885045.585工程预备费3449.702593.29856.41合计60944.7535009.4725935.283929.8216103.506工程造价调整预备费总计60944.7535009.4725935.287建设投资贷款利息1935.70881.76105

8、3.94建设项目总造价62880.4535891.2326989.228铺底流动资金644.01644.01建设项目总资金63524.4636535.2426989.22可研报告投资估算完成于 2008 年，地区价差调整系数采用当时邻近矿区概算综合调整系数，进口设备按免关税和增值税考虑。近年来，设备、材料等价格发生了较大变化； 2009 年 1 月 1 日，国家取消进口设备关税和增值税免税优惠政策。2009 年 5月 25 日国务院颁布关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知（国发200927 号），规定煤炭建设项目资本金比例由大于35%调整为大于 30%；单位工程量、技术特征、设备型号和数量

9、也发生了一些变化。以上各项因素导致初步设计概算比投资估算增加 26989.22 万元。投资增加的主要原因分析如下：1. 建安工程及设备购置（1）价差、取费标准变化由于价差、取费标准等变化，引起投资增加 3929.82 万元，其中土建工程增加 4033.05 万元、设备及工器具购置增加 5.15 万元、安装工程减少 108.38 万元。（2）单位工程工程量、技术特征改变和设备型号或数量调整由于工程量、技术特征改变和设备型号或数量调整和进口设备计取关税和增值税，引起投资增加 16103.50 万元，其中土建工程增加 5619.30 万元，设备及工器具购置增加 8990.96 万元，安装工程增加 1

10、493.24 万元。具体为：A 土建工程设计内容局部修改，工程量、技术特征改变，引起投资增加 5619.30 万元，具体为：1) 受煤系统：此次概算取消受煤坑 1530 m3，减少投资 105.26 万元。2) 贮煤系统：（a） 原煤仓由 115.5m 增加为 221m 体积增大 28583.26m3，增加投资 846.33 万元。（b） 储煤场增 3898m2，增加投资 236.05 万元。（c） 新增落煤筒 A 26.7m，增加投资 291.65 万元。（d） 新增落煤筒 B 16.7m增加投资 194.94 万元。（e） 新增机头房（3 座）3251.40 m3，增加投资 117.97

11、万元。（f） 新增机尾房（3 座）2010.69 m3，增加投资 54.92 万元。（g） 新增地下受煤地道 A（143.60m）, 增加投资 487.72 万元。（h） 新增地下受煤地道 B（342.40m）, 增加投资 960.86 万元。（i） 新增消防通道 A (2 条）50.6m, 增加投资 29.49 万元。（j） 新增消防通道 B (2 条）47.6m, 增加投资 22.45 万元。（k） 新增消防间 84.60 m3,增加投资 2.34 万元。（l） 新增受煤漏斗 28 个，增加投资 36.95 万元。（m） 新增筒上配煤栈桥 57.2m，增加投资 121.71 万元。共增加

12、3403.38 万元。3) 原煤准备车间：体积增加 6716.85m3，增加 145.82 万元。4) 主厂房：体积增加 23791.37m3，新增 3:7 灰土换填 1800m3，合计增加投资 1246.20 万元。5)浓缩车间：(a)浓缩池新增 3:7 灰土换填 800m3，增加投资 19.59 万元（b）新增管桥 83.8m，增加投资 24.83 万元（c）其他原因增加 11.26 万元，共增加投资 55.68 万元。6) 装车系统：(a)锅炉燃煤仓减少 557.20m3，减少投资 20.51 万元（b）洗精煤、末煤产品仓增加 30209m3，增加投资 821.78万元（c）减少块精煤装

13、车点 2318 m3，减少投资 61.67 万元（d）增加快速装车站基础 1 座，增加投资 13.64万元。（e）新增地销煤仓 3700m3，增加投资 125.34 万元（f）新增门式螺旋采样装置基础 V=46m3，增加投资 2.92 万元。共增加投资 881.51 万元7)带式输送机栈桥及转载点：(a)栈桥长度减少 661.30m，减少投资 1751.07 万元（b）增加拉紧装置及自动化采样间16448.60 m3，增加投资 343.59 万元（c）新增煤泥卸载点 363.20 m3，增加投资 9.42 万元。共减少投资 1398.06 万元8) 排矸系统：矸石仓减少 960m3，减少投资

14、36.27 万元。9) 供电系统：变电所建筑面积增增加 520.3 m2，新增装车站箱式变电站基础 1 座，增加投资 76.99 万元。10) 地面运输系统：正线铺轨增加 0.9Km，增加投资 399.65 万元。11) 室外给排水及供热：新增隔油池 1 座，直埋管道增加 3541m。共增加投资 46.40 万元。12) 辅助厂房及仓库：（a）取消生产煤样室（砖混结构 150 m2），减少投资 12.92 万元（b）增加机修车间（门式刚架 4250 m3）增加投资 155.13 万元（e）增加材料库 3453.50m3,增加投资 131.23 万元，其他减少 35.98 万元，共增加 237.

15、46 万元。13) 行政福利设施：（a）综合化验楼面积增加 896 m2，增加投资 243.67 万元（b）新增门卫室 50.10 m2，增加投资 5.16 万元（c）新增公共厕所 44.90 m2，增加投资 4.49 万元。共增加投资 253.32 万元。14)场区设施：（a）挖方量增加 9.66 万 m3，填方量增加 11.23 万 m3，增加投资 224.49 万元（b）场区道路增加 3273 m2，增加投资 28.33 万元（c）铺砌及硬化道路增加 7981m2 ，增加投资 103.50 万元（d）其他设施增加 56.15 万元。共增加投资412.46 万元。B 设备及工器具购置由于设

16、备型号或数量及价格调整和进口设备计取关税和增值税，引起投资增加 8990.96 万元。具体为：1） 储煤系统：设备工程量的变化。原可研只有 34 台给煤机，现初设增加带宽 1800mm、1600mm 皮带各 1 条，带宽 1400皮带 2 条，带宽 1800mm 刮板 1 条，增加螺旋输送器 5 台，推土机 4 台，超声雾化器等设备，增加投资 1737.08 万元。2） 原煤准备车间：原煤准备车间进口设备工程量变化。增加重型刮板输送机等、超声雾化器等其他设备，增加投资 906.16万元。3） 主厂房：配筛刮板 ZGB1600 改为重型刮板 SGB1800,增加带宽 1600mm 重型刮板 2

17、台，压滤机由 KZG300/2000-U2 台改为 KZGS500/2000-U3 台，其他设备工程量、型号变化，增加投资 1387.73 万元。4） 浓缩车间：增加絮凝剂自动添加装置等增加投资 76.54 万元。5） 装车系统：快速定量装车站改为 2 套核心部件进口设备，增加螺旋输送器等设备，其他个别工程量的变化共增加投资1331.31 万元。6） 带式输送机栈桥及转载点：增加 4 套全自动三级采制样装置，4 台进口组装灰分仪，投资增加 650.92 万元。4 条带式输送机由普通带式输送机改为钢丝绳阻燃带式输送机，部分液力耦合器改为进口，大部分胶带输送机带宽和长度发生变化，总投资增加 155

18、4.74 万元。7） 排矸系统：设备价格变化增加投资 5.15 万元。8） 生产集控及调度系统：设备型号、价格及工程量的变化引起投资增加 989.25 万元。9） 供电系统：设备型号、价格及工程量变化引起投资增加 891.43 万元。10） 地面运输：设备型号及价格，工程量的变化增加投资 86.14 万元。11） 室外给排水及供热：工程量改变，减少投资 37.02 万元。12） 辅助厂房及仓库系统：增加机修车间和材料库等，增加投资 109.21 万元。13） 行政福利设施：设备与材料划分的不同、工程量的变化引起投资减少 41.63 万元。C 安装工程由于安装工程主要材料数量或型号变化及需要安装

19、的设备变化，引起投资增加 1493.24 万元。具体为：1） 储煤系统：工程量增加，投资增加 273.69 万元。2） 原煤准备车间：工程量增加，投资增加 26.72 万元。3） 主厂房：进口设备安装指标采用不同，工程量变化增加投资 162.81 万元。4） 浓缩车间：可研没做管道，初设增加管道投资增加 26.64 万元5） 装车系统：进口设备安装指标采用不同，投资减少 108.38 万元。6） 带式输送机及栈桥：工程量变化，投资增加 297.95 万元。7） 排矸系统：设备工程量的变化，投资增加 0.29 万元。8） 生产集控及调度：由于安装材料型号和工程量变化，减少投资 79.68 万元。9） 供电系统：因为设备工程量改变，安装材料型号和工程量变化，增加投资 804.56 万元。10） 地面运输：工程量变化，项目划分的不同减少投资 121.78 万元。11） 室外给排水及供热：安装材料型号和工程量变化，增加投资 86.10 万元。12） 辅助厂房及仓库：工程量变化，增加投资 12.75 万元。13） 行政福利设施：设备工程量的变化，增加投资 3.17 万元。2. 工程建设其他费用初步设计概算为 10585.46 万元，可研报告投资估算为 5539.88 万元，增加投资 5045.58 万元。引起投资变化的主要原因如下：1) 由于设备及工器具购置费和建安工程费的增加，