iso14001：程序文件及表格9

1、制度文件修订对比记录表文件 名称信息交流管制程序文件编号：IEN-MQ1-004填发单位：质量保证处修生效修订前条文摘要修订后条文摘要修订订日期者次不治理规章类页次：第1页，共3页2004/11/152005/09/15首次发行无窗体编号：IEN-MQ1-005-04期:2004年11月15日6.2.1以及决定是否就其重要环境因素与 外界进行信息交流，交流的方式由内至外 （参考下页），记录在环境信息交流杨祖华生效日东莞厂区-*有限公司信息交流管制程序文件编号：IEN-MQ1-0041.0目的1.1本程序提供了有关本公司对内和对外信息交流的方法及渠道。2.0适用范围2.1信息交流包括公司在环境工

2、作方面的内部汇报与职员之间的沟通方法以及在有 需要时对外沟通的程序。2.2属GP（Green Partner绿色伙伴要求作业3.0定义不适用4.0职责4.1环境治理代表负责维持公司有关环境治理的内部沟通以及对外的沟通，并将它 以文件记录。4.2各部门主管则负责协助环境治理代表将有关讯息通知其属下职员。5.0资历及训练要求5.1执行本程序的人员无须事先具备任何特不的资历或同意任何特不的训练。6.0内容6.1内部沟通6.1.1环境治理代表会透过公告和内部传阅的方式将有关环境方面的事项传达于 各单位。6.1.2职员对公司的环境治理有任何意见时，可向其部门主管进行建议或投诉。 部门主管需就职员的意见填

3、写环境信息交流并交由环境治理代表跟进。6.1.3总经理或副总经理必要时联同环境治理代表与各有关部门主管就公司内的 信息交流事宜定期安排会议讨论，并记录会议内容。6.2对外沟通6.2.1外界对本公司的环境治理体系有任何查询或要求时，将由环境治理代表负 责对外沟通及将所有的对外沟通事项（包括投诉及查询）记录在环境信 息交流，以及决定是否就其重要环境因素与外界进行信息交流，交流的方式由内至外（参考下页），记录在环境信息交流.6.2.2如有需要，总经理或副总经理联同环境治理代表与各有关部门主管就对外 沟通事项进行跟进，并记录内容。治理规章类页次：第3页，共3页东莞厂区-*有限公司信息交流管制程序文件编

4、号：IEN-MQ1-004环境信息交流参考属GP（Green Partner绿色伙伴要求作业：6.3环境治理物质讯息交流作业：631环境治理物质讯息的来源：A客户环境治理物质要求（含变更）。B法律法规收集。C一般环境治理物质讯息（含从专业报纸、杂志、专业网站等渠道收集而得来） 6.3.2环境治理物质讯息的分类：分为内部信息（公司内部）和外部信息（公司 组织之外）。633环境治理物质讯息交流的途径：6.331内部讯息-能够是口头或书面文件，以及其它一切能够利用的通讯及 宣传工具。633.2外部讯息（客户环境治理物质要求及法律法规等）-通过环境信息交 流。（并附客户递交之环境治理物质数据按 6.3

5、.4执行）。6.3.4环境治理物质讯息沟通流程：环境治理物质讯息沟通的流程为由“外7内、内7内、内7外”之循环 运作。6.3.4.1由外7内的讯息传递流程：外部环境治理物质讯息（含顾客环境治理物质要求和讯息），由业 务负责接收，对接收到的讯息需进行初步确认，经确认有异义时需 与客户双方确认，经确认明确要求后将信息登录于环境信息交流 一览表，并填写环境信息交流表。6.3.4.2内7内的讯息传递流程：A客户之环境治理物质要求及相关法律/法规由业务部以环境信 息交流形式向公司环境治理代表传达，由环境治理代表填写处理 意见后转责任单位执行.若涉及新产品开发之环境治理物质要求 及客户环境治理物质设变依新

6、产品开发治理方法（公司IS09001:2000程序文件 IGE-MR1-001）B重要环境讯息由环境治理代表召开会议进行讲明，并保留记录。C开发单位将客户对产品有关环保要求转化为内部管制标准通过图 面的方式进行扩散，品保部监督执行。D公司内各单位接获外部法规讯息和一般讯息后，需将其转交给环 境治理代表，环境治理代表认可后转业务单位填写环境信息交 流及时扩散给所有相关单位。以确保各单位人员均能获得最新 的信息并及时因应对策。6.3.5内7外的讯息传递流程：A业务单位应对顾客或外部利害相关体就相关环境治理物质事项议题进 行沟通。东莞厂区-*有限公司信息交流管制程序文件编号：IEN-MQ1-004B

7、业务单位需将讯息内部交流后的输出结果依相关方面要求及时传递给 各营业点，必要时副本抄送给集团董事会。C涉及客户对产品的原材料环境治理物质要求时，必要时由品保追踪资材 以环境信息交流传递给相关的供货商，共同执行环境治理物质要 求及法律法规要求，确保提供符合环保的产品。D.当供货商环境治理物质发生变化时，供货商须联络*方对应单位（公司 组织会议倡导至供货商），若供货商未联络*方对应单位（资材、生管）, 则*方视其符合环境治理物质不使用保证书，环境治理物质使 用调查表以及相关SGS报告等若供货商联络*对应方（资材、生管）, 则再由资材、生管以环境信息交流知悉品保部重新要求供货商回 答相关资料认可方可.7.0参考文件7.1新产品开发治理方法（公司 IS09001:2000程序文件 IGE-MR1-001）8.0附 件8.1环境信息交流及讲明或范例8.2环境信息交流一览表及讲明或范例8.3环境治理物质不使用保证书及讲明或范例8.4环境治理物质使用调查表及讲明或范例8.5流