标识与可追溯性控制程序

1、产品标识和可追溯性1目的通过对产品标识、检验状态标识和可追溯要求做出规定，以确保产品符合规定要求和保持可追溯性。2范围适用于原材料、辅助材料、外购件、外协件、半成品、成品的标识和追溯。汽车产品必须有产品标识和具有可追溯性。3定义3.1可追溯性：根据记载的标识，追溯产品形成的历史、所处的场所和材料的来源的能力。4职责4.1仓库负责库存产品的标识。4.2生产部负责生产过程中半成品和成品的标识及配合质量部做好生产过程中半成品和成品的 检验状态标识。4.3质量部负责进货检验、过 程巡检、成品入库检验、出货 抽检的检验状态标识。4.4在有可追溯性要求的场合，相关部门应控制和记录产品的唯一性标识,从而确保

2、产品的可追溯性。5工作流程5.1进货/半成品/成品检验状态的标识：5.1.1待检品标识：待检产品放置在规定的 待检区”内，并挂上待检产品”标识卡。5.1.2合格标识:该批产品检验合格后，放置在规定的“合格区 ”内，并挂上“合格产品”标识卡。5.1.3不合格标识:该批产品经检验若不合格，放置在规定的“不合格区 ”内，并挂上“不 合格品”标识卡，按不合格品控制程序执行。5.1.4紧急放行 标识：于该批产品显眼处，挂上“紧急放行”标识卡。5.1.5 半成品需在 标识卡上表明其工序。5.2 未标识的产品及报废品检验状态的管理5.2.1若过程中发现未标识的产品，须由质量部重新 检验并加以分类标识。5.2

3、.2报废的产品应放置于废品箱,每天下班后有生 产人员将其集中放置于 废品区并进行统计且经过检验 人员现场 确认签字。5.3 顾客退回产品检验状态的标识5.3.1成品出货后,如有顾客退货应对退货产品用“不合格品 ”标识卡进行标识，并放在不合格品区。5.3.2当顾客有要求 时，应对产品进行附加验证或标识。5.4产品的标识：5.4.1 采购物资的标识：采购物资未经过检验 在待检区挂黄色 “待检产品”卡的标示；经检验合格入库后挂绿色“合格产品” 卡，由仓库管理员将材料移至合格区且挂入 库批次标示卡并在 “材料卡 ”上标明名称/牌号、规格、数量、入库日期等。5.4.2 半成品的 标识：5.4.2.1 申

4、“料单”和“领料单”上由仓库管理员填写材料的入 货批号，入货批号采用入 库日期加批次序号，即年月日批 次序号各两位，以 8 位数字表示。5.4.2.2 由生产部在 “工序流 转卡”的“材料批次 ”栏中上填写所用材料的入 货批号。5.4.2.3 “工序流转卡”在生产过程中流转时，由操作人员在卡上记录规定的相关信息。 零件入库时,由仓管员在“工序 流转卡”上“半成品批号 ”栏中填入生产批号，生产批号采用零件的入 库日期，年月日各两位，以 6位数字表示。 5.4.3成品的 标识：5.4.3.1 检验员检验 合格后挂 “合格品 ”标识卡。5.4.3.2 入库: “入库单”上应填写成品生 产批号，顾客规

5、定了生产批号填写方法的 产品，按顾客的方法填写；没有顾客 规定填写方法的 产品，其生产批号采用成品的入 库日期，年月日各两位，以 6 位数字表示。入库时 凭“入库单”办 理相关手 续，成品放置在相 应的区域。5.4.3.3出货:由成品 库管理员将生产批号、产品名称、图号、出货日期、数量填于 “出库单”中。543.4调试件标示：所有的调试件防入黄色的箱子且每个必 须产品上贴有 因xx调试件”的标签。例如：因换刀具 调试件”。5.5 产品的可追溯性：5.5.1当产生质量异常或 顾客抱怨 /退货时,依照“送货单”、出库单”、入库单”、工序流 转卡”、流水线跟踪卡“”、申领单” 等进行追溯，追溯产品形成的 历史、所处 的场所和材料的来源。5.5.2采购物资产生不良时，依“领料单”检查使用的数量、日期、品名、物资编 号，立即追溯到生产过程，直至成品及 客户端产品。5.5.3对于半成品，则以产品的半成品”标识卡、过程流转卡”“流水