现场签证管理制度及内部审批流程

1、现场签证管理制度及内部审批流程 一、管理目标1、 加强对现场签证的管理；2、 确保工程质量、进度并有效控制成本。二、适用范围公司所有工程项目的现场签证。三、定义施工管理中不属于设计变更范围的零星事件的确认。四、内容1、各种技术处理措施；2、由于施工条件、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线）变化，导致工程量增减或其它变更事项但不属于设计变更的；3、施工合同之外的零星工程、零星用工、零星用机械等因为金额较小而无法订立合同的。五、现场签证内部审批流程公司其他部门提出变更行政部审核盖章工程/分管副总审核工程部负责设计变更发放存档施工单位提出签证监理审核签署意见工程部经理审核成本控制部审核总经理/执行

2、总经理审核设计院出具设计变更工程部负责设计变更实施监督附件一：现场签证审批单项目名称签证原因签证内容工程部专业工程师： 年 月 日主任工程师审核意见工程部经理审核意见成本管理部审核意见工程副总审核意见总经理/执行副总审核意见注：本通知单一式肆份，施工单位、公司行政部、成本管理部、工程部各壹份。现场签证管理制度一、 目的：为了加强对现场签证的管理，确保工程质量、进度并有效控制成本，特制定本管理制度。二、 适用范围：适用于公司范围内的所有现场签证的管理。三、 定义和内容：1、 定义：现场签证是指对施工管理中的不属于设计变更范围的、5万元以下的零星事件的确认。（属设计变更范围内的签证之管理见设计变更

3、管理制度）。2、 分为“正常类”签证和“特急类”签证。正常类签证要“先定价后开工”。特急类签证是指必须马上执行而且延缓实施会造成更大损失的签证。3、 签证的内容： 施工过程中出现的各种技术处理措施； 在施工过程中，由于施工条件、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线）变化，导致发生增减工程量或其它变更事项但不属于设计变更范围的； 甲方在施工合同之外的零星用工、零星用机械等因为金额较小而无法订立合同的； 施工过程中出现的奖励。四、 特殊执行原则：1、目标控制原则： 项目非设计变更类签证控制额不得超过该单项项目标的额的0.8%. 如某类签证造价已达到上限，但根据现场情况又不得不进行变更的，可在总目标

4、额内进行跨区域调配，调配额不得超过被调配区域签证控制额的0.8%.2、先定后干原则：原则上对所有签证都要先定价后实施，只有特殊情况下才能例外。特殊情况是指必须马上执行而且延缓实施会造成更大损失的签证；3、“四方会签”原则： 所有签证实行监理部、工程部、施工单位实测实量、三方会签。 会签各方必须在完工后3日内共同到施工现场对签证内容进行现场丈量、测定、复核并签字确认， 如属隐蔽工程，必须在覆盖之前签字确认；五、 签证管理的权限规定：1、 各级工程管理人员必须严格在权限范围内办理各种签证，如不在权限范围之内的签字给公司造成损失的，将追究有关人员的责任；2、 单项签证不得拆分；3、 按每项签证的金额

5、确定有效签字审批人。如下表所示：六、 签证管理的时间规定：1、正常签证通知单，必须在有效签字人共同签署、估价、与乙方谈定工程量后，才通知乙方开始实施；特急签证（指如果不立即实施将造成更大的损失的签证）通知单，可先开工后估价，但应在7个工作日内完善相关手续。2、签证回执应在工程完工3日内送达工程部，并同时报送预算，逾期视为施工单位放弃权利。对于减少造价部分，如施工单位不报送变更预算，以成本部核减造价为准；3、如属隐蔽工程，必须在隐蔽部位覆盖之前进行验收。七、 签证格式要求 ：1、所有工程量签证单必须加盖公司指定的签证专用印章才能生效。乙方必须盖有效印章； 2、项目监理部与乙方均应对签证通知单连续

6、编号(具体编号方式根椐项目部情况自定)、妥善保存；项目监理部与乙方都应设置签证事项的单据交付记录，交付对方单据时应要求对方签收，接受方不得拒签。八、 相关部门的职责：1、项目监理部 办理公司提出的现场签证的前期手续； 签证对总工期的影响程度进行分析； 对签证的施工工艺进行把控； 对所有签证进行技术审核； 办理正式签证手续并下发； 向工程部备案； 负责签证事项的实施； 对现场签证的成本负责。 负责走单及跟催。2、工程部 与监理部共同制订技术方案。 现场签证单备案 对发生的签证进行经济分析； 对签证实施情况进行抽检； 单笔5000元以上（不含5000元）签证会签； 跟踪、调整工程动态成本并每月向公

7、司通报； 根据总体签证状况分析，有权利与义务对各单项签证向公司提出独立建议。附件三 现场签证通知单附件四 工程量签证单附件三： 现场签证通知单工程名称：施工单位：提请时间：提出部门：工程部 监理 销售部 施工单位施工期限要求： 年 月 日 至 年 月 日签证原因：设计遗漏 设计错误 定位调整 施工返工 客户变更 营销要求其他 签证依据签证内容做法说明（监理部）： 需注明工程量、部位、层数、楼号、房型、施工方法及详图、技术性能参数（如附有变更图纸请注明）等。 工程部签证意见：现场工程师： 年 月 日 经理： 年 月 日费用估价估价金额： 5000元以下(含5000元) 5000元-5万元 5万元

8、以上 造价工程师： 年 月 日分管副总经理意见： 签字： 时间：总经理意见： 签字： 时间：备注：本表一式四份，工程部二份，施工单位、监理单位各一份。14工程名称：施工单位：提请时间：提出部门：工程部 监理 销售部 施工单位施工期限要求： 年 月 日 至 年 月 日签证原因：设计遗漏 设计错误 定位调整 施工返工 客户变更 营销要求其他 签证依据工程量变更（可附预算书）分部分项工程名称单位变更前数量变更后数量监理审核数量甲方审核数量施工单位(盖章)技术负责人：项目经理：监理单位(盖章)监理工程师：总监：建设单位(盖章)现场工程师：工程部经理：造价工程师：分管副总经理：总经理：附件二： 工程量签

9、证单备注：请施工单位于施工完成后7日内向甲方报送，逾期则视为施工单位放弃权利（造价减少除外）。本表一式五份，建设单位工程部二份，施工单位二份、监理单位一份；隐蔽工程必须在覆盖前签字确认。单笔签证5000元以上（不含5000元）的，进行四方会签，单笔签证5000元（含）以下的，进行三方签证。零星工程管理办法为了提高现场工作效率，规范现场零星用工管理，特制定本办法。一、 零星工程的定义1、 零星工程应同时满足以下条件： 独立于单体、单项工程之外； 需要使用工程材料并最终产生实物工程量；或进行清运工程； 工程金额不超过5万元。2、 属于零星工程的案例： 临时建筑的建造； 临时道路建造、维修； 临时排

10、污设施； 临时用水用电改造、维修； 符合上述条件的永久工程； 场地平整时的垃圾清运。3、 不属于零星工程的案例： 拆除； 垃圾清运； 土方工程。二、 零星工程管理流程1、 公司统一确定取费标准，并由工程部每季度初提出修改意见；2、 工程部提请招标，总经理批准招标；3、 工程部拟定零星工程施工合同文本；4、 工程部通过费率招标或单价招标，选定1家零星工程施工队伍；5、 工程部与施工单位签订施工合同，报分管领导批准；6、 工程部提供必要的技术数据或图纸，由造价工程师进行工程量和费用计算，当金额5万元时，由分管副总经理批准施工队伍进行施工；7、 施工单位上报结算书，工程部按合同进行决算；8、 零星工程付款依照“工程款付款制度”执行。三、 零星工程取费标准1、 土建工程除计取综合基价外，计取3%利润和规定税金；2、 安装工程除计取综合基价外，只计取30%的利润和规定税金；3、 清运工程按市场价计算。零星用工付款申请单项目名称：付款单编号：用工单位情况说明：（ 年 月 日）用工单位签字：工程部审核意见： （ 年 月 日）责任工程师签字： 部门经理签字：副总经理审核意见：