2015年安全“双基”文件附件

1、附件1:序号项目考核内容考核办法标准分评分标准考核 得分-一-基本要求1、成立安全“双基”建设工作领导小组，明确工作职责，每 月至少召开一次会议，协调解决安全“双基”建设存在问题。查文件、 会议记录10未成立领导小组或矿井王要领导未按要求召开会议各扣2分，领导 小组职责不明确扣1分，会议内容不具体、不落实扣1 分/项，应 参会人员无故不参加扣0.5分/人；各渠道发现的重大安全隐患和 问题未在会议上安排或督促整改不到位的各扣 2 分/项，无会议记 录、会议纪要各扣1分，不规范、有缺项各扣0.5分。2、每六个月至少组织一次外岀安全考察学习；每年至少召开 一次内部安全管理创新经验交流会。查学习计划

2、和总结材料未组织外岀考察扣 2分，学习没有计划和总结各扣 0.5分；未 组织召开安全管理创新经验交流会扣 2分、效果不好扣1分。-二二基层建设1、安全、生产、技术等安全生产副职配备齐全，正职“抓系 统”、副职“系统抓”职责分工明确，并按要求进行考核。查相关 文件、记录安全生产副职缺1人扣2分；职责分工不明确或有漏项各扣1分/项，正职或副职考核不符合要求扣1 分/人。2、安全生产管理机构健全，部门职责明确，人员配备和岗位 素质要求符合规定，并认真履行岗位职责。查文件、资料 或现场抽查安全生产机构不健全扣5分，职责不明确扣1分，人员配备不 足扣1分/人，1人岗位素质不能满足工作需要扣0.5分，岗位

3、职责履行或有关制度规定落实不到位扣0.5分/人/处。二基础建设1、结合本单位实际，每年对安全生产基础管理制度修订、完 善一次，并形成制度汇编，抓好贯彻落实。查资料和 现场检查安全生产基础管理制度有缺项扣2分，不符合实际或落实不到位各扣1分，未形成制度汇编扣1分（含文件电子版），未根据公司要求及时修改有关内容扣0.5分/处；抽查管理干部，不熟悉本专业系统制度扣 0.5分/人。2、制定矿井安全“双基”建设标准及考核办法。按“五化” 要求，逐月考核，及时兑现奖罚。查文件、记录未结合矿井实际情况制定考核标准扣5分，考核标准照抄照搬扣5分，标准不完善缺乏针对性、不符合实际等扣1分/处；标准未以正式文件下

4、发扣 3分；未严格按标准考核扣 2分/处， 考核内容不具体、不量化扣1分/处，月度考核报告未及时备案扣0.5分；未及时兑现奖罚扣 5分。四重点工作1、认真开展安全质量标准化建设活动。制定矿井标准化达标 规划，每月组织动态与静态相结合的质量验收，实行优质优价，验收结果与安全结构工资挂钩，挂钩比例不低于50%查资料和 现场30安检科对区队质量标准化考核不认真、差距小，质量标准化工 作效果差扣3-5分；矿井对安全结构工资与质量标准化挂钩执 行不到位扣3-5分；未制定达标规划扣2分；上级部门检查矿井 达不到达标规划扣2分；矿井整体管理效果明显退步视情况，扣2-3 分（此项扣分直接进入单位总分考核）。2

5、、由安检科负责各区队安全警示教育，每月下达培训计划， 提供培训内容，对区队警示教育培训效果进行考核；矿培训科制定矿井整体培训计划，监督、考核业务科室及区队培训工作 的开展，每月有小结，年底有总结。员工按规定全部接受安全 培训，熟练掌握应知应会、必知必会知识，并做到持证上岗。继续执行“手指口述”、“岗位描述”和安全确认制度。区队每 月对员工组织一次应知应会考试。矿井各级管理人员完成公司 培训文件规定的讲课课时和次数；区域公司和90万吨及以上矿井有培训实操基地。查文件 资料、记录、 现场抽查10安检科对警示教育培训不到位扣3 分 次;培训科对业务科室、区队培训效 果考核不认真扣3分/ 次;矿井对培

6、训结果与安全结构工资未真正考核挂钩 扣5 分/ 次;公司培训部门每月对矿井培训情况进行排序，后三名分别扣5、 3、1 分;无培训计划、培训教案、总结，未按计划组织学习各扣1 分/ 次;未对培训效果进行评价扣1企 培训计戈怀落实扣 0.5 分/项，培训内容缺 乏针对性扣0.5 分/项。特殊工种1人次未持证上岗或证件失效扣0.5分， 一般工种扣0.2 分;管理人员未按要求进行现场提问扣0.5 分 次,现场提 问不合格扣0.2 分/1人；不执行“两述法”扣1企 现场“两述法”不规范 1人次扣0.2分。区队未每月组织考试扣5分/次 组织不认真或流于形式2 分/次 考核结果未与职工安全结构工资挂钩扣10

7、分。矿井各级管理人员完 不成公司培训文件规定的讲课课时扣0.5 分/人次。序号项目考核内容考核办法标准分评分标准考核 得分四重点工作3、安检科对各业务科室、区队危险源辨识、现场隐患排查治 理、安全站位管理工作开展情况进行监督、考核；区队对本 单位工作面进行危险源识别、转换条件分析、现场隐患排查治理； 加强安全站位管理，规程、措施应明确施工中的安全站位规定； 零星作业要有安全站位措施。安监局每月对各矿危险源辨识、现 场隐患排查治理、安全站位开展效果进行现场抽查考核不少于 8 人次。查资 料 现场考核10现场检查时发现危险源辨识、转换条件分析、现场隐患排查治理、 安全站位管理工作开展不认真、效果差

8、扣0.5分/人/次。4、认真开展反“三违”工作，干部不违章指挥，职工不违章 作业。查资 料 查现 场10各单位无反“三违”管理制度扣3分,制度内容不完善扣1分/ 处，未严格按制度抓“三违“扣 2分/次。被上级查岀职工较重“三违”、严重“三违”分别扣0.5、1分/人次；被上级查岀干 部违章指挥扣1分/人次（“三违”扣分直接进入单位总分考核）。5、矿井要按照规划目标积极推行安全风险预控管理，年底达到公司规划目标。查相关 文件、记录和 现场检查15未达到公司规划目标扣 3分；未开展风险预控工作扣 2分；未 开展危险源辨识扣 2分；未进行安全风险评估扣 1分；未制定 管理标准和管控措施扣1分；现场落实

9、不到位扣 0.5分/次。6、认真落实隐患排查治理制度，矿行政正职每月、分管副职 每半月至少组织一次隐患排查；按要求向鹤煤公司上报上级 检查隐患和问题“五定”原则整改表；矿井班子成员正职和 安全生产副职每月向公司自述上报重大安全隐患。查隐患排查记录、台账未组织隐患排查扣 3分，隐患排查质量不高或不符合公司规定 扣2分，排查记录或会议纪要简单、无实质内容或不符合实际 扣1分；矿安监部门未参加各专业隐患排查会扣1分/次；各专业隐患排查会议纪要未经分管科长和分管矿领导审核签字扣1分/次；重大隐患治理未按“五定”原则和“闭环”管理要求落 实扣1分/条；隐患整改台账矿长未审阅签字扣1分/次；矿井主要领导及

10、安全生产副职未按规定自述上报隐患或抽查系统存 在重大隐患但系统领导零上报扣1分/人次，填报不认真的扣0.5 分/人次；重大隐患未责任倒查或责任倒查不到位的扣1分/条；排查岀的隐患隐瞒不报的，扣1分/条，应查未查岀，被上级查岀的重大隐患，扣2分/条（此项扣分直接进入总分考核）。7、推行三级安全程度评估评价制度。矿（厂）每月进行一次 安全程度评价，区队（车间）每月开展一次安全程度评估， 确定安全放心（A）、重点关注（B）、停产整顿（C）三个等级， 并按照结果严格落实。查安全评估 评价资料未推行或未制定安全程度评估评价制度扣1分，矿井、区队评估评价制度不完善、落实不到位各扣0.5分/次；评估评价标准

11、 无否决项扣0.5分，评估内容不符合实际、有错误扣0.3分/次。未按评估评价结果组织生产的扣1 分/次。&按照规定标准，足额提取和规范使用安全费用，编制并落 实安全投入计划，没有因投入不足造成的安全隐患。查安全投入 计划及相关 记录、台账未足额提取和足额使用安全费用扣2分，不用于安全方面的项目扣1分/项，因投入不足造成安全隐患扣1分/条。序号项目考核内容考核办法标准分评分标准考核 得分四重点工作9、根据生产实际，修订、完善应急救援预案；根据预案，定 期有选择、有重点地开展应急演练，并及时总结，整改问题。 加强应急培训，让员工熟悉本单位的应急救援预案，掌握在灾 变时期撤退、避险、自救、互救等基本

12、技能。查预案、演练 计划、总结， 现场考试有关 管理人员未制定专项应急预案扣5分/项，应急预案内容不全面、不符 合实际扣0.5分；无故未按计划开展应急预案演练扣0.5分，演练岀现的问题未整改扣 0.3分/条，演练真实性差扣2分， 未总结扣1分，总结不认真、流于形式扣0.5分；矿井业务科 室人员不清楚应急职责扣 0.5分/人；矿井员工对避险知识、 路线或自救、互救技能不熟悉扣0.2分/人。10、落实安全约谈、通报、挂牌督办和安全生产事故责任追究 等四项制度。查相关 文件、记录尢制度扣 2分/项，制度内容不完善扣1分/处，考核期内有应 当按四项制度处理的问题而未落实的扣 1分；有一级以上非伤 亡事

13、故或重伤以上事故未按规定追究或未按批准的文件落实处理的扣3分；对安全事故、重大隐患、严重“三违”、责任人的处理与集团公司员工奖惩暂行规定有不符现象、无依 据的扣1分/人。对重大隐患、问题责任追究原因分析不具体， 把关不严，起不到惩戒、警示教育、预防作用的扣0.5分/条。11、矿井制定月度安全工作计划， 计划内容全面，可操作性强， 考核到位。查资料与 现场检查矿井及相关科室未制定月度安全工作计划各扣 2分；安全工作 计划有主要缺项扣1分/项，内容不具体扣1分/处；一项计划 未完成或完成质量差扣 2分/项，考核不到位扣2分。12、矿井各级领导干部经常深入基层、深入现场，协调解决安 全“双基”建设存

14、在问题。领导干部下井及带班次数符合公司 规定。查公司记录， 并抽查矿井 记录下井次数不符合公司要求扣 1分/人次，没有填写隐患记录扣0.5分/人次，填写隐患质量不高、不规范的扣1分/人次。13、按上级要求组织开展安全活动；及时认真总结、上报相关 材料。查公司 相关记录没有按要求开展安全活动或上报材料的各扣1分，安全活动流于形式、质量低扣0.5分，未按时将员工“三违”、工伤、奖 惩等信息录入安全预警与保障系统扣 0.5分/项；不按时上报 材料或报送材料质量差，扣 0.5分。五安全管理 效果1、矿井各生产系统完善，现场安全管理符合煤矿安全规程、 煤矿安全质量标准化标准、公司及上级相关规定，无重大

15、隐患。查资料与 现场检查15生产系统不完善扣5分/处；现场管理不到位，岀现较大或重 大隐患应查未查被上级或公司查岀，视隐患严重程度每条扣 1-3分；安全问题、隐患整改时间滞后扣0.5分/条，重复岀现扣1分，到期未整改扣1 分,假销号扣1分；岀现较大问题 被责任追究的，按追究报告扣分为准（以上扣分直接进入单位 总分考核）；现场安全管理符合煤矿安全规程、煤矿安全 质量标准化标准、公司及上级相关规定扣 1-3 分/处。2、全矿范围内无被上级停产的头、面和停运的设备。查资料与 现场检查被集团公司、政府监管部门停头面每次扣 2分，停设备或运输 轨道扣1分/台（处），矿井被责令停产整顿扣 3分（此项扣分

16、直接进入单位总分考核）；被鹤煤公司停头面每次扣 2分，停 设备或运输轨道扣 1分/台（处），矿井被责令停产整顿扣 3 分（此项扣分直接进入单位总分考核）。3、矿井实现零伤害、零事故。查资料、 上级通报与现场检查发生轻伤扣0.2分/人；发生重伤事故扣2分/人；发生二级非伤 亡事故扣2分/次；发生一级非伤亡事故扣 5分/次（上述扣分 直接进入单位总分考核）。序 号考核 项目考核内容考核办法标准分评分标准考核 得分-一-基础 基层 建设1、（ 1）采掘专业机构健全，部门职责明确，专业技术人员配备 和岗位素质符合公司规定，（2）认真履行“管业务、管生产必 须同时管安全”的原则。查资料或 现场抽查10专

17、业系统机构不健全扣 3分；专业技术人员不足扣 1分/人；岗位素质 不能满足工作需要扣1分/人；制度落实不到位扣1分。2、按照“抓系统，系统抓”的工作要求和“管业务、管生产必 须同时管安全”的原则，建立完善采掘专业安全生产责任制， 并分解到岗位，认真落实。查资料未制定专业系统安全生产责任制扣5分；责任制未体现“抓系统，系统抓”的工作要求和“管业务、管生产必须同时管安全”的原则扣2分；未分解到岗位或部门管理人员未领会扣2分/人；不落实扣1分/项、次。3、根据上级文件和集团公司要求，结合本单位实际，建立、完 善采掘专业管理制度，并抓好贯彻落实。查制度制度缺项扣2分/项；缺乏可操作性扣 0.5分/项，

18、不落实扣1分/项。4、按照“简明、务实、高效”的原则，制定采掘专业安全“双 基”考核办法，分管副职每月组织对分管科室、区队进行一次 安全“双基”建设考核。查资料分管副职未对分管部室、基层单位分管专业系统进行月度安全“双基” 建设考核扣2分；考核不认真扣1分。-二二重点 工作1、生产技术科对分管区队质量标准化工作每月进行评定、排序，给 岀各区队“双基”考核该项得分，拉开差距，促进质量标准化工作； 采掘修区队对职工每班工程质量进行验收，验收结果计入职工安全 结构工资，所占比例不低于50%生产部对各矿采掘修质量标准化 每月进行排序，给岀各矿“双基”考核该项得分。查资料现场考核30生产技术科对区队质量

19、标准化考核不认真、差距小，质量标准化工作效 果差扣5-10分；区队未严格执行质量验收及分配制度扣2分/队/次；该矿采掘修按生产部每月排序结果记分：后三名分别扣8、6、4分。2、生产技术科每月给分管区队下达培训计划，提供培训内容，监督 分管区队每月进行全员培训考试；采掘修区队每月进行全员培训， 组织考试，考试结果计入职工个人安全结构工资；生产部每月向分 管专业下达培训计划，提供培训内容，监督分管专业每月进行全员 培训考试，保证培训质量。查资料现场考核10生产技术科未制定月度培训计划扣2分，对分管区队培训指导不到位扣3-5分；区队未按规定组织培训和考试，并严格执行结构工资扣2分/队/次；生产部对培

20、训开展情况及培训效果进行综合评定排序，后三名分别扣5、3、1分；未持证上岗扣1分/人次。3、生产技术科对分管区队危险源辨识、现场隐患排查治理、安 全站位管理工作开展情况进行指导、监督；区队对本单位工作面进行危险源识别、转换条件分析、现场隐患排查治理；加强安全站 位管理，规程、措施应明确施工中的安全站位规定；零星作业要有 安全站位措施。生产部每月对各矿危险源辨识、现场隐患排查治理、 安全站位开展效果进行现场抽查考核不少于6人次。查资料现场考核10现场检查时发现危险源辨识、转换条件分析、现场隐患排查治理、安全 站位管理工作开展不认真、效果差扣0.5分/人/次。4、认真开展反“三违”工作，干部不违章

21、指挥，职工不违章作 业。查 资 料 查 现 场10被上级查岀职工一般“三违”、较重“三违”、现严重“三违”分别扣0.5、1、1.5分/人次；被上级查出干部违章指挥扣2分/人次。序 号考核 项目考核内容考核办法标准分评分标准考核 得分-二二重点 工作5、按照岗位安全生产责任制履职履职，抓好业务保安工作； 建立关键环节、重点区域跟踪管理制度并严格执行。按公司要 求组织开展安全活动；及时认真总结、上报相关材料，并确保 材料质量。查资料查现场5未制定制度扣3分；制度执行不到位扣 1分。不按要求开展活动、上 报材料扣3分；材料质量差扣1分。6、认真落实隐患排查治理制度，采掘分管副职每月至少组织 一次隐患

22、排查，建立隐患排查管理台帐，并按“五定”原则和 “闭环”管理要求落实。同时，采掘分管副职基于本单位、本 系统日常安全检查情况、隐患排查治理过程与结果，每月向鹤 煤公司自述上报重大安全隐患。查隐患排查记 录、台账和隐患自述旬报信息 管理系统分管副职未组织系统进行隐患排查扣2分/次；排查不认真扣1 分/次；系统挂牌督办重大隐患岀现搁置、延期现象扣1分/条；发现系统内有隐瞒重大隐患现象扣2分/条；分管副职未按规定自述上报隐患或抽查 系统存在重大隐患但零上报扣 1分/人次；重大隐患未责任倒查或责任 倒查不到位的扣1 分/条。7、按照“抓系统，系统抓”的工作要求，采掘专业推行安全 工作计划管理。逐月制定

23、月度安全工作计划，计划内容全面， 可操作性强，落实到位，并做好安全工作的及时总结。查资料与 现场检查 查资料未制定月度安全工作计划扣 3分；安全工作计划主要项目有缺项扣 1 分；计划未完成或完成质量差扣1分/项；未进行总结扣3分，总结质量差扣1分。8、发挥专业系统服务、指导功能。矿井分管领导、科室领导 要经常深入现场、深入实际，指导帮助基层解决安全生产中的 实际问题，真正做到监督和指导并重。查现场系统领导下矿入井次数不符合规定扣1分/人次；不填写相关记录扣 1分/人次；检查无实质性隐患扣 1分/人次；未对矿井专业系统管理中的 薄弱环节、重点关注问题进行指导帮扶扣1分。9、采、掘、修等工程有正规

24、设计，设计科学、合理，执行到 位。查资料与 现场检查无正规设计扣5分/处；因采掘设计不合理造成设备安装、运行困难、 无辅助运输系统及通风系统不可靠的扣2分/处。10、所有采、掘、修等工程施工必须有作业规程或安全技 术措施，内容简明扼要、可操作性强，贯彻及时，落实到位。查资料与 现场检查未按规定编制作业规程或制定安全技术措施扣5分/项，缺乏针对性、落实不到位各扣1-2分/项。11、采掘专业技术资料齐全，图纸制作规范，修改及时，与现 场一致。查资料与 现场检查技术资料缺项扣3 分/项；资料内容岀现错误扣 1分/处；图纸不规范、 修改不及时扣0.5分处；假资料扣1-3分/项。12、采掘专业安排布置重

25、点工作落实及时、到位。查资料与 现场检查公司专业系统文件、专题会议等安排布置的重点工作落实不到位，视 工作重要程度，扣1-3分/项。13、按要求对采掘专业系统进行安全评估，对重要设备运行情 况进行安全评价，并明确评估评价的周期、范围。查资料没有明确评估评价的周期、范围扣2分；没按要求进行评估评价扣 2分，评估、评价内容与实际不符扣1分/处。序 号考核 项目考核内容考核办法标准分评分标准考核 得分二现场 管理1、综采（综放）工作面严禁使用单体住n型梁支护；悬移支架支护工作面除机头大棚以外不得使用单体住n型梁支护。查资料与 现场检查10一处不符合要求扣1-3分。2、采煤工作面上、下顺槽替棚、超前支

26、护、机头大棚支护等 要与作业规程相符。查资料与 现场检查一处不符合要求扣1分。3、工作面顺槽内（替棚段除外）基本支架柱腿不得采用单体 柱支护。查资料与 现场检查一处不符合要求扣0.5-1分。4、工作面煤壁片帮要及时支护并有防治片帮的措施。查资料与 现场检查一处不符合要求扣1-2分。5、工作面支架管路、阀组、仪表等要整齐规范，符合要求。查资料与 现场检查一处不符合要求扣1-2分。6、采掘工作面应制定煤壁注水和顺槽静压注水措施并严格执 行。查资料与 现场检查一处不符合要求扣0.5-1分。7、掘进工作面配有扭矩扳手并能正常使用；螺母扭矩符合作业规程规定。查资料与 现场检查一处不符合要求扣0.5分。8

27、、采掘工作面辅助运输系统齐全、符合规定。查资料与 现场检查一处不符合要求扣1-3分。9、巷修作业地点安全岀口及后路畅通，后路行人通道宽度小 于 1.2m。查资料与 现场检查一处不符合要求扣1-3分。四安全 管理 效果1、矿井生产系统完善，运行正常。现场安全管理符合煤矿 安全规程、煤矿安全质量标准化标准、上级和集团公司、 煤业公司相关规定，责任范围内无较大和重大隐患。查资料与 现场检查15矿井生产系统不完善扣 5分/项；运行不正常扣 3分；现场管理不 符合煤矿安全规程规定扣3分/处，不符合煤矿安全质量标准化标准规定扣0.5 1分/处；重大隐患应查未查被上级或公司 查岀，视隐患严重程度每条扣35分

28、；安全问题、隐患在系统内重复岀现扣1分/条、处；专业范围内受到上级领导批评扣2分/次。2、责任范围内无被停产的头、面和停运的设备。查资料被上级停头面一次扣 5分，停运设备一台扣 3分。序号考核项目考核标准考核办法标准分评分办法考核 得分-一-基础、基层 建设1、开拓专业系统机构健全，部门职责明确，专业技术人员 配备和岗位素质符合集团公司规定，并认真履行“管业务管 生产必须同时管安全”的原则。查资料或 现场抽查10专业系统机构不健全扣 5分，专业技术人员缺 1人扣1分，1 人岗位素质不能满足工作需要扣1分；制度规定项未落实或落实不到位1条扣1分。2、按照“抓系统，系统抓”的工作要求和“管业务管生

29、产 必须同时管安全”的原则，建立完善专业管理系统安全生产 责任制，并分解到岗位，认真落实。查资料未制定专业系统安全生产责任制扣10分；责任制未体现“抓系统，系统抓”的工作要求和“管业务管生产必须同时管安全” 的原则扣3分；未分解到岗位或部门管理人员未领会扣2分，一项（次）不落实扣1分。3根据上级文件和公司要求，结合本单位实际，建立、完善 开拓专业系统管理制度，并抓好贯彻落实。查制度缺少一项制度扣3分；不落实扣1分/项，缺乏可操作性一项扣0.5 分。4、按照“简单、务实、有效”的原则，制定开拓专业系统 安全“双基”考核办法，分管副职每月组织对分管科室、区 队进行一次安全“双基”建设考核。查资料分

30、管副职未对分管科室和区队进行月度安全“双基”建设考核 扣5分，考核不认真扣 2分。-二二重点工作1、生产技术科对分管区队质量标准化工作每月进行评定、排序， 给岀各区队“双基”考核该项得分，拉开差距，促进质量标准化 工作；掘修区队对职工每班工程质量进行验收，验收结果计入职 工安全结构工资，所占比例不低于50%基建部对各矿掘修质量 标准化每月进行排序，给岀各矿“双基”考核该项得分。查资料 现场考核30生产技术科对区队质量标准化考核不认真、差距小，质量标准 化工作效果差扣5-10分；区队未严格执行质量验收及分配制度 扣2分/队/次；该矿掘修按基建部每月排序结果记分：后三名分别扣8、6、4分。2、生产

31、技术科每月给分管区队下达培训计划，提供培训内容， 监督分管区队每月进行全员培训考试；掘修区队每月进行全员培 训，组织考试，考试结果计入职工个人安全结构工资；基建部每 月向分管专业下达培训计划，提供培训内容，监督分管专业每月 进行全员培训考试，保证培训质量。查资料 现场考核10生产技术科未制定月度培训计划扣2分，对分管区队培训指导不到位扣3-5分；区队未按规定组织培训和考试，并严格执行 结构工资扣2分/队/次；基建部对培训开展情况及培训效果进行 综合评定排序，后三名分别扣 5、3、1分；未持证上岗扣1分/ 人次。3、生产技术科对分管区队危险源辨识、现场隐患排查治理、安全 站位管理工作开展情况进行

32、指导、监督；区队对本单位掘进、巷修 头面进行危险源识别、转换条件分析、现场隐患排查治理；力口强安 全站位管理，规程、措施应明确施工中的安全站位规定；零星作业 要有安全站位措施。基建部每月对各矿危险源辨识、现场隐患排查 治理、安全站位开展效果进行现场抽查考核不少于6人次。查资料 现场考核10现场检查时发现危险源辨识、转换条件分析、现场隐患排查治理、 安全站位管理工作开展不认真、效果差扣0.5分/人/次。4、采用壁厚及底板注浆、锚网索、底脚加固锚杆、底拱加 固等先进支护工艺，加强施工质量管理，抓好光爆一次成巷， 确保支护效果；基建部每月对岩巷、岩巷巷修支护效果进行 排序。查资料 现场考核10在掘修

33、施工中该采用而未采用扣 5分/处；新工艺因施工质量差， 达不到应有效果扣 2分/处；光爆成型差做不到一次成巷扣1分/处；基建部每月排序后三名分别扣5、3、1分。序号考核项目考核标准考核办法标准分评分办法-二二重点工作5、认真开展反“三违”工作，干部不违章指挥，职工不违 章作业。查 资料 查现场10被上级查岀职工一般“三违”、较重“三违”、现严重“三违”分 别扣0.5、1、1.5分/人次；被上级查出干部违章指挥扣2分/人次。6、开拓、岩巷工程有正规设计，设计科学、合理，执行到 位。并落实设计图纸会审制度。根据现场情况需要设计变更 时及时完善变更手续。查资料与 现场检查5无正规设计扣4分，设计不合

34、理、图纸未会审、因采掘设计不合 理造成设备安装、运行困难、无辅助运输系统及通风系统不可靠 的，扣3分/处；巷道岩性等条件发生变化设计未及时变更扣2分；设计变更未及时完善手续的扣2分。7、开拓、岩巷工程施工必须有按规定程序批准的作业规 程或安全技术措施，内容简明扼要、可操作性强，贯彻及 时，落实到位。查资料与现场检查未制定作业规程或安全技术措施的扣5分，一个规程或措施缺乏针对性扣2分，现场落实不到位的每处扣 2分。8、开拓专业系统技术资料齐全，图纸制作规范，修改及时， 与现场一致。遇有地质构造及时编录上图。查资料与 现场检查技术资料缺项扣3分/项；资料内容岀现错误扣 1分/处；图纸不 规范、修改

35、不及时，每处扣 1分；发现假资料扣1-3分/项，并直 接进入单位总分考核。9、落实上级专业系统布置重点工作及时、到位，并且取得 效果。查资料与 现场检查上级及鹤煤公司专业系统文件、专题会议等安排布置的重点工作 落实不到位，视工作重要程度，一项扣1-3分。10、制定符合本矿井实际的支护改革方案和工作计划并按计 划实施。每月对巷道支护设计优化与施工情况进行总结分 析，保证新掘巷道“支得住、少维护、降成本”查资料与 现场检查无本矿井实际的支护改革方案和工作计划扣5分，未按计划实施一处扣2分。无总结材料扣4分，总结材料不认真扣 2分11、按要求对专业系统进行安全评估评价。查资料没有进行扣2分，评价内容

36、与实际明显不符扣2分/处。12、落实鹤煤公司加强矿井井筒检查、监测管理要求，制定 管理办法，收集、整理监测资料，建立井筒检查记录。查资料与现场检查未制定管理办法扣2分；无检查记录、资料按鹤煤文件规定扣分。二安全 管理 效果1、矿井开拓、岩巷施工正常。现场安全管理符合煤矿安 全规程、国家及河南省国有煤矿生产矿井安全质量标准 化标准及集团公司、鹤煤公司相关规定，责任范围内无较 大和重大隐患。查资料与 现场检查15矿井开拓系统不完善扣 5分/处，运行不正常扣3分；一处不符 合煤矿安全规程规定扣 3分，一处不符合国有煤矿生产矿 井安全质量标准化标准规定扣 1-2分，重大隐患应查未查被上 级或集团公司查

37、岀，视隐患严重程度每条扣3-5分。安全问题、隐患在系统内重复岀现扣 1分/条、处；专业范围内受到上级领 导批评扣2分/次。2、责任范围内无被停产的头、面和停运的设备。查资料被停头面一次扣5分，停设备一台扣3分。序号项目考核内容考核办法标准分评分标准考核 得分-一-基础、基 层建设1、专业系统机构健全，部门职责明确，专业技术人员配备 和岗位素质符合公司规定，并认真履行“管业务、管生产必须同时管安全”的原则。查资料或 现场抽查10系统机构不健全扣1分；专业技术人员不足扣 0.5分/人；岗位素 质不能满足工作需要扣 0.5分/人；制度落实不到位扣1分。2、建立完善机电运输系统安全生产责任制，并分解到

38、岗位，认真落实。查资料未制定机电运输系统安全生产责任制扣1分；责任制未体现“抓系统，系统抓”的工作要求和“管业务、管生产必须同时管安全”的 原则扣1分；未分解到岗位或部门管理人员未领会扣0.5分/人；不落实扣1分/项、次。3、根据上级文件要求，结合本单位实际，建立、完善机电 运输系统管理制度，并抓好贯彻落实。查制度制度缺项扣1分/项；缺乏可操作性扣0.5分/项，不落实扣1分/项。4、制定机电运输系统安全“双基”考核办法，机电矿长每 月组织对分管科室、区队进行一次安全“双基”建设考核。查资料未制定机电运输系统安全“双基”考核办法扣2分，机电矿长未对分管科室、区队或科室、区队正职未对副职进行月度安

39、全“双基” 考核扣2分，考核不认真扣1分。5、逐月制定月度安全工作计划，计划内容全面，可操作性 强，落实到位。查资料与现 场检查未制定月度安全工作计划扣1分；安全工作计划有主要缺项扣0.5分；落实不到位扣0.5分/项。6、认真组织开展机电运输系统安全质量标准化建设，制定 季度达标规划，每月组织参加1次达标验收考核；持续抓好 矿井机电运输专业“三化”安全管理工作。查资料与现 场未制定达标规划扣2分，未明确时间节点或工程量扣 0.5分/项，一 项达标规划未完成扣 0.5分（经机电矿长同意调整项目除外）；未 组织或未参加矿井月度标准化检查验收扣1分，达不到公司规划等级扣2分；矿井机电运输专业“三化”

40、安全管理工作明显退步扣2分。7、矿机运科建有采掘头面机电运输设备验收标准，并对其 验收，验收记录齐全，对存在的隐患按照“五定”原则进行 闭环管理。查资料与现 场检查机运科无采掘设备验收标准的扣1分；对新安装的采掘设备未组织验收扣1分/项，验收不认真扣0.5分，验收记录不全扣 0.2分/项； 对验收的问题没有按照“五定”原则进行闭环管理扣1分/条。8、机电运输系统所有工程施工或设备检修要有安全技术措 施，并做到贯彻及时，落实到位；矿井月度检修除编制检修 措施外，有检修工作总结。查资料与现 场检查未按规定制定安全技术措施扣1分/项，缺乏针对性、落实不到位各扣0.5分/项；未按措施施工或措施贯彻不到

41、位的扣0.5分/处；无月 度检修工作总结扣0.5分，总结不认真扣0.2分。序号项目考核内容考核办法标准分评分标准考核 得分-一-基础、基层 建设9、技术资料齐全，图纸绘制规范，及时修订，与现场一致； 大型固定设备（主变压器、通风机、压风机、提升机（主、 副井）、主排水泵房、钢丝绳牵引胶带机、锅炉等）一台一 档，技术资料及各种记录（事故记录、检修记录、设备更新 改造记录等）齐全。查资料与 现场检查技术资料缺项扣2分/项，资料内容出现错误扣 0.5分/处，图纸不 规范、修改不及时扣 0.5分/处，与现场不一致扣 0.2分/处；假资 料扣2分/项。10、安排布置阶段性工作落实及时、到位。查资料与 现

42、场检查上级部门、集团公司和鹤煤公司专业系统文件、专题会议及临时 等安排布置的重点工作落实不到位，视工作重要程度，一项扣1-2分；未完成机电部每月下达的工作计划扣1分/项，完成效果不好扣0.5分/项。11、按照规程规定上齐平巷、斜巷乘人设备或助力装置； 采掘工作面运输距离超过100米安有辅助运输系统，运行正常。查规划与现 场检查不符合要求扣2分/处。12、按规定每月对副井提升系统、 井下电气防爆及保护进行 一次安全评价；按期对设备进行性能测试、关键部件探伤和 试验，资料齐全，对存在的问题实行闭环管理。查资料没有按要求进行安全评价扣 2分，评价内容与实际明显不符扣1分/处；未按规定周期进行测试和试

43、验扣2分/项，对测试的问题没有形成闭环管理扣 0.5分/处。-二二重点 工作1、机电科对分管区队质量标准化工作每月进行评定、 排序，给 岀各区队“双基”考核该项得分，拉开差距，促进质量标准化 工作；机电运输区队对职工每班工作质量进行考核、评定，结 果计入职工安全结构工资，所占比例不低于 50%加强机电运 输质量标准化管理工作， 重点抓好设备管理质量、 煤矿电气 管理质量、运输轨道质量、管线吊挂质量等；机电部对各矿 机电运输专业质量标准化开展情况每月进行排序，给岀各矿“双 基”考核该项得分。查资料与 现场检查30机电科对分管区队质量标准化考核不认真、差距小，质量标准化 工作效果差扣5-10分；区

44、队未认真开展质量标准化工作，未严 格执行职工工作质量考核、评定及分配制度扣2分/队/次；该矿机电运输专业按机电部每月排序结果记分：后三名分别扣8、6、4分。2、机电科每月给分管区队下达培训计划，提供培训内容，监督分 管区队每月进行全员培训考试；机电运输区队每月进行全员培训， 组织考试，考试结果计入职工个人安全结构工资；机电部每月向分 管专业下达培训计划，提供培训内容，监督分管专业每月进行全员 培训考试，保证培训质量。查 资料 现场考核10机电科未制定月度培训计划扣 2分，对分管区队培训指导不到位 扣3-5分；区队未按规定组织培训和考试，并严格执行结构工资 扣2分/队/次；机电部对培训开展情况及

45、培训效果进行综合评定 排序，后三名分别扣 5、3、1分；未持证上岗扣1分/人次。3、机电科对分管区队危险源辨识、现场隐患排查治理、安全站位 管理工作开展情况进行指导、监督；区队对本单位工作场所及设备 进行危险源识别、转换条件分析、现场隐患排查治理；加强安全站 位管理，规程、措施应明确施工中的安全站位规定；零星作业要有 安全站位措施。机电部每月对各矿危险源辨识、现场隐患排查治理、 安全站位开展效果进行现场抽查考核不少于6人次。查 资料 现场考核10现场检查时发现危险源辨识、转换条件分析、现场隐患排查治理、 安全站位管理工作开展不认真、效果差扣0.5分/人/次。序号项目考核内容考核办法标准分评分标

46、准考核 得分-二二重点 工作4、认真开展反“三违”工作，干部不违章指挥，职工不违 章作业。查 资料 查现场10被上级查岀职工一般“三违”、较重“三违”、现严重“三违”分 别扣0.5、1、1.5分/人次；被上级查出干部违章指挥扣2分/人次。5、机电运输业务保安到位，实现机电运输系统安全运行。查 资料 和 现场15当月岀现电气失爆的扣 5分/处；主要设备或轨道等系统的保护或 安全设施不齐全或不起作用扣2分/处，未按规范安装扣0.5分/处，动作不灵敏、不可靠扣1分/处；主皮带、主提升、主通风机等系统因机械或电控故障导致停运1-2小时扣0.5分/次，停运3-7小时扣1分/次，停运8小时及以上扣3分/次

47、；因无计划停 电导致采掘地区撤人的扣1分/次.个，导致全矿撤人的扣10分/次；主通风机停电超过 10分钟扣0.5分/次，停电超过30分钟 扣2分/次，停电时间超过 1小时扣3分/次；全矿停电超过 10 分钟扣1分/次，停电超过30分钟扣5分/次，停电超过1小时 扣10分/次。6、认真落实隐患排查治理制度，机电矿长每半月至少组织 一次隐患排查，建立隐患排查管理台帐，并按“五定”原则 和“闭环”管理要求落实。机电矿长每月向公司自述上报重 大安全隐患。查隐患排查记录、台账机电矿长未组织系统隐患排查扣 2分/次，排查不认真扣1分/次； 系统挂牌督办重大隐患岀现搁置、延期现象扣1分/条；发现系统 内有隐

48、瞒重大隐患现象扣 2分/条;机电矿长未按规定自述上报隐 患或抽查系统存在重大隐患但零上报扣1分/人次；重大隐患未责任倒查或责任倒查不到位的扣1分/条。三安全 管理 效果1、矿井机电运输系统完善，运行正常。现场安全管理符合 煤矿安全规程、煤矿安全质量标准化标准、上级相 关规定，责任范围内无较大和重大隐患。查资料与 现场检查15矿井机电运输系统不完善扣5分/项；现场管理不符合煤矿安全规程规定扣1 3分/处，不符合煤矿安全质量标准化标准 规定扣0.51 分/处，不符合上级或集团公司规定扣1分/处，不符合鹤煤公司规定扣 0.5分/处；重大隐患应查未查被上级查 岀，视隐患严重程度每条扣35分；专业范围内

49、受到上级领导批评扣2分/次。2、责任范围内无被停运的设备。查资料被上级部门、集团公司或鹤煤公司停运设备一台扣3分。序号项目考核内容考核办法标准分评分标准考核 得分-一-基础、基层 建设1、一通三防专业系统机构健全，部门职责明确，专业技术 人员配备和岗位素质符合公司规定，并认真履行“管业务管 生产必须同时管安全”的原则。查资料或 现场抽查10专业系统机构不健全扣 5分，专业技术人员缺1人扣1分，1 人岗位素质不能满足工作需要扣0.5分，制度规定未落实或落实不到位扣1分。2、建立完善专业系统安全生产责任制，并分解到岗位，认 真落实。查资料未制定专业系统安全生产责任制扣5分,责任制未体现“抓系统，系

50、统抓”的工作要求和“管业务管生产必须同时管安全” 的原则扣2分，未分解到岗位或部门管理人员未领会扣2分，一项（次）不落实扣1分。3、根据上级文件要求，结合本单位实际，建立、完善一通 三防专业系统管理制度，并抓好贯彻落实。查制度缺少一项制度扣 2分，不落实扣0.5分/项，缺乏可操作性一 项扣0.5分。4、制定一通三防专业系统安全“双基”考核办法，总工程 师每月组织对分管科室、区队进行一次安全“双基”建设考 核。查资料未制定糸统考核标准扣5分，考核标准不完善、缺之针对性、 不符合实际等扣1分/处，分管副职未对分管科室和区队进行月 度“双基”建设考核扣 3分，未严格按标准考核扣 0.5分/处， 考核

51、内容不具体、不量化扣 0.5分/处。-二二重点工作1、通防科对分管区队质量标准化工作每月进行评定、排序，给 岀各区队“双基”考核该项得分，拉开差距，促进质量标准化工 作；一通三防区队对职工每班工作质量进行考核、评定，结果计 入职工安全结构工资，所占比例不低于50%通风部对各矿一通 三防专业质量标准化开展情况每月进行排序，给岀各矿“双基” 考核该项得分。查资料与 现场检查30通防科对分管区队质量标准化考核不认真、差距小，质量标准 化工作效果差扣5-10分；区队未认真开展质量标准化工作， 未严格执行职工工作质量考核、评定及分配制度扣2分/队/次；该矿一通三防专业按通风部每月排序结果记分：后三名分别

52、扣8、6、4 分。2、通防科每月给分管区队下达培训计划，提供培训内容，监督分 管区队每月进行全员培训考试；一通三防区队每月进行全员培训， 组织考试，考试结果计入职工个人安全结构工资；通风部每月向分 管专业下达培训计划，提供培训内容，监督分管专业每月进行全员 培训考试，保证培训质量。查资料 现场考核10通防科未制定月度培训计划扣 2分，对分管区队培训指导不到 位扣3-5分；区队未按规定组织培训和考试，并严格执行结构 工资扣2分/队/次；通风部对培训开展情况及培训效果进行综 合评定排序，后三名分别扣 5、3、1分；未持证上岗扣1分/ 人次。3、通防科对分管区队危险源辨识、现场隐患排查治理、安全站位

53、 管理工作开展情况进行指导、监督；区队对本单位工作场所及设备 进行危险源识别、转换条件分析、现场隐患排查治理；加强安全站 位管理，规程、措施应明确施工中的安全站位规定；零星作业要有 安全站位措施。通风部每月对各矿危险源辨识、现场隐患排查治理、 安全站位开展效果进行现场抽查考核不少于6人次。查资料 现场考核10现场检查时发现危险源辨识、转换条件分析、现场隐患排查治 理、安全站位管理工作开展不认真、效果差扣0.5分/人/次。4、加强区域瓦斯治理。科学制定区域瓦斯治理计划，积极 采用新工艺，抓好过程管控，实现区域治理目标。建立瓦斯 抽采效果评价系统，对区域治理和采掘工作面抽采效果进行 评价，做到“区

54、域不消突不进煤巷、抽采不达标不能生产”。查资料 和现场15因安排、组织失误拖延区域瓦斯治理工程施工扣5分/次；未按计划实现区域消突被迫采取局部措施的扣10分/次；突岀矿井瓦斯区域瓦斯治理制度不健全扣2分/项，一项制度不落实扣2-5分；钻孔工程量、瓦斯抽采量、瓦斯利用量、达标煤量 一项未完成计划扣10分；未对采掘工作面抽采效果评价扣5分，评价结果不可靠扣2-5分，未按评价效果组织生产扣 5分； 区域治理工程现场施工一处不规范扣1分。序号项目考核内容考核办法标准分评分标准考核 得分-二二重点工作5、认真开展反“三违”工作，干部不违章指挥，职工不违 章作业。查 资料 查现场10被上级查岀职工一般“三违”、较重“三违”、现严重“三违” 分别扣0.5、1、1.5分/人次；被上级查出干部违章指挥扣2分/人次。6、抓好瓦斯管理、通风系统、监测监控、抽采达标评判等 一通三防关键环节的管理，建立健全各项管理制度，安全技 术措施编制规范，符合现场实际，措施执行到位，管理人员 跟班到位，杜绝一通三防重大事故。查资料和现场5矿井配备瓦斯检查员缺1人扣1分，没有按规定安排专职瓦斯检查员扣1分/处，瓦斯检查漏检扣 2分/处，排放瓦斯无措施 扣5分/次，排放前没有向公司汇报扣0.5分/次；通风系统调整没有措施扣2分，措施编制缺项或缺乏针对性扣0.5/项，措施落实不