县教研室廉政风险台账

1、 开鲁县教研室廉政风险台账 内蒙古通辽市开鲁县教研室 李莹开鲁县教研室二0一二年十月开鲁县教研室职权目录1、 各类行政职权数目 1、行政许可权 0项 2、行政处罚权 0项 3、非行政许可审批权 0 项 4、其他行政执法权 0项5、行政确认权 0项6、内部管理权 项7、监督检查权 项二、职能职责工作流程图1、主要职能职责（一）工作流程图2、主要职能职责（二）工作流程图三、廉政风险防控有关制度1、服务承诺2、工作纪律3、责任追究制度单位廉政风险点及防控措施一览表部门（单位）开鲁县教研室责任人姓名崔俊杰责任人职位主任风险类别廉政风险点防控措施风险等级权力行使方面收费管理不规范，社会反响大。严格执行收

2、费许可制度，按标准收费。低制度机制方面重大决策未能及时征求教职工意见，出现决策失误。重大事项征求教职工意见，集体讨论。低工作作风方面在“一岗双责”履行中，重业务，轻廉政建设。认真执行党风廉政建设，加强廉政教育，签订“一岗双责”责任书和承诺书。低其他方面超标准公务接待严格执行公务接待标准低责任人签字： 填报日期：2012年10月22日个人廉政风险点及防控措施一览表姓名崔俊杰职务主任分管工作 教研教学 教研管理风险类别 廉政风险点防控措施风险等级权力行使方面购置大额资产供应商的选择通过政府采购低制度机制方面在重大事项和人、财、物管理方面，不应该落实相关的制度规定，出现决策不当，管理混乱，购置失误。

3、严格执行民主集中制，集体决策。低思想道德方面忽视领导班子队伍建设，“一岗双责”落实不到位加强领导班子队伍建设，与环节干部签订责任书，与职工签订承诺书。低其他方面本人签字： 主要领导审核签字： 填报日期：2012年10月22日财务岗位风险点分析及措施一、财务管理岗位廉政风险点主要有以下几个方面：1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。2、违规发放津贴、补贴和奖金。3、弄虚作假。4、不按照规定管理、使用发票、致使发票损毁、丢失。5预算支出管理不够规范，核定的项目经费支出存在随意性，计划和控制的严谨性不强。6、资产管理制度执行不严，资产调配、报废、闲置资产的管理不能精确到位。二、财务出纳岗位

4、廉政风险点分析。出纳工作职责主要是：负责公司日常资金收支业务办理；有价票证的管理；托收签收；资金划拨；严格遵守财经纪律，严格按照国家现金管理条例和银行结算制度处理经济业务。其岗位廉政风险点主要是：1、隐瞒现金收入，据为己有。2、未经批准私自将银行存款转出，挪做他用。3、改动报销凭证，将他人已报账的凭证金额改大，骗取现金。4、在他人已报账的凭证后插入粘贴支出票据，增大报销金额，骗取现金。5、抽取他人前已报账凭证，重新报销一次，骗取现金。造成风险原因主要是：出纳人员没有树立正确的人生观、价值观，缺乏良好的职业道德，经不起金钱的诱惑，在金钱面前失去理智，置法律法规于不顾，中饱私囊，满足一己之利。三、

5、防范财务关键岗位廉政风险点的相关措施。 1.加强财务法规学习，夯实理论基础。组织财务人员开展会计法等财务相关法律、法规和财经纪律知识学习。提高财务人员理论水平，做到从思想上重视、业务上熟练，为财务廉政风险防范打下坚实基础。2.规范管理，加强监督。严格执行国家会计基础规范要求，认真落实资金管理的有关规定，制订了严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。设置了岗位间的相互监督，明确的职责分工有效的制约了工作权力的使用。加强财务公开制度，将各项经费支出情况及时张贴公示栏，以便干部职工监督。3.全面落实“收支两条线”，严格执行“罚缴分离”。所有收费全部纳入财务管理，做到及时、足额

6、上缴行政性收费和罚没款。按照建设节约型机关的要求，加强预算管理，坚持经费跟着预算走，严格按上级拨款项目安排财务收支，把日常开支纳入到制度化、规范化的管理轨道。4.加强对现金、票据、固定资产的管理。建立健全有关现金、票据、固定资产的管理制度，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。开鲁县廉政风险防控管理权力清单登记表填报单位（公章）开鲁县教研室 填报时间：2012年10月22日序号权力名称类别实施依据收费依据及标准承办科室或岗位 1教育教学教研义务教育法内发改费字（2004）1399号待添加的隐藏文字内容1开鲁县教研室廉政风险防范承诺书 为了贯彻执行廉政风险防控预警管理工作方案

7、，遵守廉洁从政的规范，做到依法从教、廉洁从教，特作如下承诺：一、认真单位贯彻廉政准则。不断提高思想认识，认真抓好贯彻教育活动，明确规范要求，增强贯彻落实的自觉性。采取有效措施加以解决，深入构建和完善惩防腐败体系，加强对贯彻廉政准则情况的监督检查，及时纠正并严肃处理违反廉政准则的行为。二、严格遵守党的纪律。在重大问题上立场坚定，旗帜鲜明，坚决维护党的集中统一和纪律要求，坚决执行上级和局党委和纪检部门有关党风廉政建设的决定，做到令行禁止，政令畅通。三、带头执行廉政准则。禁止利用职权和职务上的影响谋取不正当利益；禁止私自从事盈利性活动；禁止违反公共财物管理和使用的规定，禁止脱离实际，弄虚作假，损害群

8、众利益和党群关系。四、加强党风廉政建设责任制。坚持按照“一岗双责”要求，抓好党风廉政建设，严格对党员干部的教育管理和监督，在自身贯彻执行好廉政准则，自觉接受党组织和群众监督的同时，坚决杜绝违反廉政准则的行为发生。 开鲁县教研室 2012年10月22日开鲁县教研室廉政风险防控工作纪律 为切实转变工作作风，促进廉洁自律，在工作学习中做教师的表率，努力将教研室办成人们满意的部门，特制定如下工作制度：1、认真学校贯彻廉政准则。不断提高思想认识，充分理解贯彻廉政准则的重要意义，明确规范要求，增强贯彻落实的自觉性。2、坚持生活上低标准，工作上严要求，注重自身学习，不断提高自身的教学业务水平和管理能力。3、

9、求真务实，服务教师，努力促进学习教育、教学质量的全面提高。4、及时了解基层学校的情况和需要，办人民满意的教育，创教育文明行业。5、以“指导、引领、服务、管理”为宗旨，为学校做好教育、教学、教研。 6、分工协作，互相配合，全心全意，共谋发展。7、谦虚谨慎，尊重同事，互相学习，互相帮助，维护其他教师在学生中的威信。与同事和睦相处，不说不利于同事团结的话，不做有损于集体团结的事。热爱学习，关系集体，倡导正确的舆论，维护学校荣誉。8、坚持全面育人，注重内涵的提高，打造品牌优势，铸就学校特色，着力提高教育教学质量。开鲁县教研室 2012年10月22日开鲁县教研室廉政风险防控责任追究制度 为了深入开展教研

10、室廉政风险预警防控工作，推进学习党风廉政建设，防止腐败现象的发生，根据上级精神，制定本责任追究制度：一、对教研室在中大决策、财物管理、屋子设备采购、工程建设、评模、晋级、收费、后勤管理等方面可能存在的廉政风险，进行排查预防、实时监控、综合治理。二、教研室廉政风险防控，按照分级管理、责权分明、突出重点、全面防范的要求，坚持惩治与预防相结合、专防专控与社会参与相结合、党支部协调与部门具体负责相结合，形成内控防范有制度、业绩考核有依据的风险防控管理体系。三、学习结合自身特点，采取学习全面查、部门系统查、个人深入查、群众参与查等方式，对可能发生腐败现象的风险点逐一排查。重点查找一下几个方面存在的风险点

11、：1、教研室领导班子在重大事项决策、各种考评细则、重大建设项目和大额度资金使用等方面的廉政风险点；2、教研室各部门在教学、教研、后勤服务和组织管理等方面，特别是人、财、物管理工作和招生考试、职称评定、聘任中等方面的廉政风险点；3、重要岗位专制人员履行岗位职责，开展业务和社会交往、处理重要事项等方面的廉政风险点；4、曾经出现过违纪违法的问题，或群众反映强烈的热点问题廉政风险点；四、教研室所属各部门查找出的风险点经教研室分管领导审核并报教研室党支部集体研究后，在一定范围内进行公示；五、建立廉政风险防控工作情况自查制度。教研室党支部对廉政风险防控工作情况进行自查。自查范围包括：教研室及各部门负责人多

12、廉政风险防控工作是否重视；工作责任分工是否明确；廉政风险点排查有无遗漏、是否准确；措施是否落实到位；教职工对防控工作的满意度；有无发生违规违纪行为等问题。对自查中发现的问题，有关责任人员要及时提出整改措施。学校督促检查整改措施落实情况。六、建立教研室廉政防线防控工作责任制。教研室将开展廉政风险防控工作情况纳入党风廉政建设责任制责任内容之中。教研室党支部书记、主任对本单位廉政风险防控工作负总责，领导班子其他成员，切实履行“一岗双责”，分工负责职责范围内廉政风险防控工作。对实施廉政风险防控措施不力，致使本单位、本部门或所属人员发生违纪违法行为的，按照有关规定追究主要领导和相关责任领导的责任。 开鲁县教研室 2012年10月22日 教研室管理工作流程图1、 制定教研室工作规划（计划）存档备案通过全体会议讨论班子会讨论制定规划廉政风险点：规划内容不符合实际，遭到反对。防范措施：1、有关人员在制定计划时，要符合实际，切实可行。2、多做调查研究，做出正确判断。风险级别：低风险岗