电动自行车生产许可证材料之五：过程质量控制

1、电动自行车生产许可证材料之五：过程质量控制成都亿顺力电动车有限公司chengdu yishunli dynamical cycleco. ,ltd条款号：名称：过程质量控制质量记录条款号：名称：过程质量控制 序号内 容备 注状 态页 码5.1采购控制.1 采购制度1.2 供方评价另册3.3 采购文件6.4 采购验证85.2工艺管理.1 工艺管理制度9.2 工艺考核记录125.3质量控制.1 工艺流程图13.2 关键工序作业指导书15.3 关键工序控制记录175.4产品标识.1 产品标识管理制度18.2 包装和最终标识管理规定195.5不合格品.1 不合格品控制制度21.2 不合格品控制记录23

2、 5.1采购控制5.1.1 采购控制制度 为了有效的进行采购质量控制，现制定本文件，以规范公司的采购行为，确保采购的产品可以满足公司生产经营的需要。1.适应范围： 本文件适用于公司所有采购的原、辅材料，零部件的质量控制。2.采购物资的分类 采购的物资作以下分类： 关键件：电池、电机(包括与车轮组装完成的成品)、控制器、充电器、转换器、曲柄、中轴五大钢碗、八件碗、发动机。 安全件：车架、前叉、方向把、后平叉、喇叭、刹车线、刹把、悬臂闸、抱刹、前后减振。 一般件：灯具、锁具、链轮、仪表、塑料件、货架、泥板支杆、脚踏、调链器、链条、专用飞轮、保险丝座、三开关、电缆、三插座、闪光器、后视镜、尾箱、扎带

3、、包装材料。3.供方评价及监督： 3.1 供应商的评定： 对于关键件和安全件的供方，评定时，由公司供销科组织会同技质科到供方现场进行供方调查，或以传真的方式进行调查，获取供方的基础设施，质量保障体系，供方历史，产品价格，商誉等情况。基本情况了解结束后，从供方获取产品，由技质科进行质量检验，对供方的样品质量进行评价。如评价合格后，则进行小批量的试用。在小批量试用时质量稳定的情况下，经总经理批准后列入合格供方目录。如对供方的调查确实存在困难，则加大样品质量评定的批量，初次进行样品质量评定的样品量不少于10件，小批量时不少于30件。 对于一般件直接从供方获取产品，由技质科进行质量检验，对供方的样品质

4、量进行评价。如评价合格，则进行小批量的试用；在小批量试用时质量稳定的情况下，经总经理批准列入合格供方目录。 在年度结束后应对所有的供方进行重复评定。评定的主要内容除以上要求外还应包括在合作期内对方的供应情况等。 3.2 供应商的监督： 公司针对供方的现阶段的具体情况提出改进要求及对供方进行开发，以利于供方更好的提供产品和服务。监督的方式主要有： 为供方提供质量体系运行支持性服务； 为供方提供产品质量改进技术支持；在新品开发发过程中，与供方进行协作；-1-在出现供方提供的产品不符合要求的时候，对除了按进行控制外对供方进行管理及技术支持。4.供方的日常管理 在日常的供应过程中应对供方建立档案，就供

5、方供应产品的质量状况，数量，及时率等情况形成记录，以便在年度复评中进行管理。 同一供方在出现以下情况时对供方暂停供应资格： 连续三次供应不及时； 年度内有两次以上供应的产品严重不合格； 供方出现影响稳定供应合格产品的严重情况时。5.采购实施 如采购的是重要件及安全加，在采购前应由采购人员签定采购合同，制定采购单，并经主管人员批准。 对于一般件则应制定采购单，经主管人员批准后实施采购。 在采购合同中必须明确采购产品的接收准则，验收方式等。 采购人员根据采购单，采购合同等进行采购的实施工作。6.采购物资的验证和接收 采购物资到公司后由检验科进行质量检验，检验合格后方可送交入库。检验的依据为及。 产

6、品检验合格后方可入库，并做好检验状态标识，如不合格，则按本公司进行控制。7.参考文件 8.相关文件 9.相关记录 -2- 合格供方目录 序号生产厂家地址供应产品经销商联系电话联系人1234567891011121314151617181920编制/日期： 审批/日期：-3-合格供方目录 序号生产厂家地址供应产品经销商联系电话联系人2122232425262728293031323334353637383940编制/日期： 审批/日期：-4- 供方调查评定记录(用于初次评价)供方名称：_主要供应产品： _供方地址：_联系人：_联系电话：_信息来源方式：现场调查( )、电话/传真调查( ) 1供方

7、简介： 规模： 生产经营历史： 与本单位合作历史： 商誉：2供方资源提供情况： .供方人力资源情况数量、学历状况、技术职称状况等 .供方主要检测设备情况：(品种、型号规格、数量等) .供方主要生产设备情况：(品种、数量、规格等)3供方的质量体系情况：(是否通过相应认证，认证的种类等，其现阶段的体系运行情况如何？)4供方产品质量状况：5供方生产经营合法性评价：6其他补充事项：7附件目录：8是否建议列入合格供方目录？ 是 否调查审批日期日期-5- 不合格供方目录 序号生产厂家地址供应产品经销商联系电话联系人1234567891011121314151617181920编制/日期： 审批/日期：-

8、- 产品采购合同甲方(需方)：成都亿顺力电动车有限公司乙方(供方)：合同签定时间：合同签定地点：一产品名称、型号、数量、计量单位、单价 产品名称型号数量计量单位单价二质量要求：乙方对质量负责的条件和期限 。三交货地点、方式： 。四运输方式及运费负担： 。五包装标准： 。六验收标准、方法及提出异议期限： 。七结算方式及期限： 。八供货时间： 。九违约责任： 。十解决争议的方式： 。十一其它约定事项： 。十二合同有效期： 一年 。十三本合同一式两分，甲乙方各执一份，双方签章生效，具有同等法律效力。 甲方(盖章)：法定代表人： 委托代理人：开户银行：帐号：电话：地址：乙方(盖章)：法定代表人：委托代

9、理人：开户银行：帐号：电话：地址：-6- 采购计划/记录月份： 采购计划采购记录/验证名 称规格型号生产商数量拟定到货时间数量实际到货时间符合性验证人验证结论生产商合格证检测报告质保书进厂检验编制/日期： 审批/日期： 记录：注：1.采购计划必须在每月5日之前完成。2.采购记录/验证按入库单、外协件进厂检验单记录；采购符合性验证如该项符合则以“”表示，否则用“”。3.直接与生产厂家联系使用本表，生产商名称可以在不混淆的情况下简写。-7- 5.1.4 采购验证采购物资的验证和接收 采购物资到公司后由检验科进行质量检验，检验合格后方可送交入库。检验的依据为及。 产品检验合格后方可入库，并做好检验状

10、态标识，如不合格，则按本公司进行控制。-8- 5.2 工艺管理5.2.1工艺管理制度 为了规范我公司的工艺管理，现就根据结合我公司实际情况制定本制度。工艺管理的主要内容： 1.工艺文件的管理 生产现场所用的文件必须是现行有效的文件，与我公司实际情况要符合能够全面的包含所规定的内容。工艺文件必须包括的内容有：工作流程；参数要求；工具；依据标准；人员资格要求。 技术部负责编制，并对其符合性和有效性负责。具体管理办法见我公司。2.工艺纪律的管理 技术部管理人员和车间管理人员有权进行工艺纪律的检查。 2.1 检查周期技术管理人员和车间管理人员每十个工作日进行两次的检查，在新产品开发和放假后开工时间应进

11、行不少于两次的检查。正常生产时，由我公司生产部主管进行每班一次的工艺检查。 2.2 检查内容 以工艺文件为基础编制检查表，进行检查。 记录表式： 2.3 检查不合格的处置 工艺纪律检查不合格后应针对不合格的严重程度作出处理，可以是口头警告或经济处理，对于由此造成的不合格应按我公司的进行处理。3.工艺技术进步管理 3.1 技术部应在每年年初制定工艺技术发展计划，经质量负责人批准后实施，其完成情况为技术部门年度考核的主要内容。 3.2 各级人员均有权对公司工艺技术进步提出可行性方案，以进一步改进我公司的现有技术水平，提出的方案由我公司技术部门进行验证后实施。-9- 3.3 所有实施有效的改进均应根

12、据所产生的直接效益，对当事人进行奖励。 3.4 本文件为我公司工艺管理的基础性文件，为我公司工艺管理的依据之一，经总经理批准后实施。4.工艺标准 4.1 对于关键质量控制点要严格按照工艺过程参数进行控制，并做好记录。 4.2 要做好纠正预防措施，防止不合格的重复出现。5.工艺管理奖惩规定 5.1 检查中，若发现违反工艺文件操作，则直接对操作工人实行罚款20.00元，并进行工艺操作指导及培训。 5.2 若连续两次发现同一工位工人违反工艺文件操作，则给予严重警告，罚款50.00元，并给予观察一个月。 5.3 若连续三次发现同一工位工人违反工艺文件操作，则对相关操作工人给予辞退。 5.4 对一季度未

13、被发现违反工艺文件操作的，则对其奖励30.00元。5.2.2电动自行车工艺守则1.目的 为有效的对关键工序进行控制，从而为我公司产品质量的稳定提供一个有效的保障，特制定本程序。2.适用范围 本程序适用于我公司产品生产过程中，对关键工序的控制。3.职责 3.1 办公室对关键工序员工的培训及评价。 3.2 技术科负责对关键工序的确定，变更和工艺文件的编制。 3.3 检验科负责对关键工序生产过程的质量控制。 3.4 生产部负责关键工序作业的日常考评。 3.5 设备科负责关键工序生产作业设备的管理工作。4.工作程序 4.1 关键工序的确定 4.1.1 由技术部根据本公司产品的特点，本公司工艺特点，各工

14、序控制的难易程度等确定关键工序，并在本公司中标识出来。 4.1.2 由质量负责人审定，并最终确定关键工序。目前，我公司生产过程中的关键工序有以下两个。 调试 装前后轮辐条 4.2 关键工序的变更 4.2.1 当由于本公司生产工艺的改进，工艺成熟度加强时，原定关键工序对产品质量的影响变低时，由本公司技术人员提出关键工序的变更，经质量负责人批准后实施变更。关键工序变更时，由-10-本公司技术人员对相应文件进行更改，具体按本公司执行。 4.3 关键工序员工管理 4.3.1 由本公司人事部负责确定关键工序员工入职前的基本要求，并在上做好记录。 4.3.2 关键工序员工进公司后由本公司人事部负责组织关键

15、工序员工的任职前培训，由本公司技术人员或外聘人员实施培训。培训后应进行书面考试，书面考试合格后，人事部下发关键工序员工上岗证，并在上做好记录后方可上岗。未经培训考核合格的员工不准进行关键工序的作业。 4.4 关键工序作业的日常考评和管理 关键工序作业按本公司进行考评。在考评时重点对关键工序进行考评，关键工序员工一季度出现两次考评不合格时必须重新培训合格才可以上岗。 4.5 关键工序设备的管理 关键工序设备除按本公司进行管理外，在关键工序设备使用前，必须进行设备能力的确认，确认合格后方可使用。5.相关文件： 6.相关附件 6.1 文件控制相关记录 6.2 设备管理相关记录 6.3 6.4 6.5

16、 -11- 5.2.2关键工序控制1.目的 为有效的对关键工序进行控制，从而为我公司产品质量的稳定提供一个有效的保障，特制定本规范。2.适用范围 本程序适用于我公司产品生产过程中，对关键工序的控制。3.职责 3.1 办公室对关键工序员工的培训及评价。 3.2 技术部负责对关键工序的确定，变更和工艺文件的编制；负责关键工序生产作业设备的管理工作。 3.3 检验组负责对关键工序生产过程的质量控制。 3.4 生产部负责关键工序作业的日常考评。4.工作程序 4.1 关键工序的确定 4.1.1 由技术部根据本公司产品的特点，本公司工艺特点，各工序控制的难易程度等确定关键工序，并在本公司中标识出来。 4.

17、1.2 由质量负责人审定，并最终确定关键工序。目前，我公司生产过程中的关键工序有以下五个。 .后轮安装(2).部线、控制器安装 (3).接插线、试电 (4).下线调试 (5).出厂检验 4.2 关键工序的变更 4.2.1 当由于本公司生产工艺的改进，工艺成熟度加强时，原定关键工序对产品质量的影响变低时，由本公司技术人员提出关键工序的变更，经质量负责人批准后实施变更。关键工序变更时，由本公司技术人员对相应文件进行更改，具体按本公司执行。 4.3 关键工序员工管理 4.3.1 由本公司人事部负责确定关键工序员工入职前的基本要求，并在上做好记录。 4.3.2 关键工序员工进公司后由本公司人事部负责组

18、织关键工序员工的任职前培训，由本公司技术人员或外聘人员实施培训。培训后应进行书面考试，书面考试合格后方可上岗。未经培训考核合格的员工不准进行关键工序的作业。-12- 4.4 关键工序作业的日常考评和管理 关键工序作业按本公司进行考评。若关键工序员工一季度出现两次考评不合格时，必须重新培训合格才可以上岗。 4.5 关键工序设备的管理 关键工序设备除按本公司进行管理外，在关键工序设备使用前，必须进行设备能力的确认，确认合格后方可使用。5.关键工序控制要求： 5.1 后轮安装控制要求 a) 后轮两侧螺母紧固力矩要30n.m，不得打滑； b) 链条的松紧度适宜，自然下垂度在15mm25mm之间，且链条

19、铁片安装在外侧，开口应与链条运动方向相反； c) 飞轮与链轮应在同一直线上，无论正转或反转，不得有滑链、咬齿、跳齿、异响等现象。 d) 涨闸要安装到位，并能有效制动，且回位灵活无异响； e) 双撑要装配到位，应垂直于地面，回位要灵活。 5.2 部线、控制器安装控制要求 a) 控制器必须的规格、型号与电机相匹配； b) 控制器要紧固于车架上的控制器安装孔上，不得松动； c) 部线要均匀、整齐，不得与车架锐角边或运动部件相碰擦。 5.3 接插线、试电控制要求 a) 各接插线插头要正确、到位，在任何方向都能承受10n的拉脱力； b) 整车灯光、喇叭正常，仪表显示准确，各性能正常； c) 防水效果良好

20、，包扎整齐，不能裸露。 5.4 下线调试控制要求 a) 调整刹车的有效制动，刹车时应先断电后制动，刹把位移全程的1/2时应断电保护，刹把位移全称3/4时应制动； b) 重查整车的灯光、喇叭、仪表显示和电机运转是否正常； c) 检查各塑件是否组装到位，缝隙不能大于0.3mm，有无划伤、碰伤、流痕等。 d) 检查各部件是否按规格型号组装，有无漏装、错装。 e) 实际操作方式详见。 5.5 出厂检验控制要求 a) 绝缘性能应对电器系统采取防雨措施。系统的所有接线均不应裸露，车体和电器部件的外壳均不应带电，其绝缘电阻值不应小于2m。 b) 蓄电池的标称电压小于48v。蓄电池充足电，静放2小时，用直流电

21、压表测量其标称电压，测量值允许比规定值标升15%。-13- c) 动断电装置应装有制动断电装置，在制动时应能自动切断电源。 d) 欠压、过流保护功能欠压值应为41.50.5v；过流保护值应17a。在电动骑行时调速应稳定可靠。 e) 整车装配应按其型号要求组装，不得错装和漏装；各紧固件应紧固到位，各转动部件应运转灵活；各对称部件应与车架中心面左、右对称，不得有明显偏斜；变速装置和制动系统应装配正确，操纵灵活；不动件不允许与运动部件相碰擦。 f) 整车外观.各外露零、部件的表面应清洁，无污渍、锈蚀，商标、贴花应完整、清晰，位置应正确。.镀铬件色泽应均匀、光亮，不得有起泡、剥离、烧黑、露底、露黄及明

22、显的毛刺、花斑、针孔、麻点等。镀锌件镀后如白色钝化处理，表面色泽均匀不得有起泡、明显的条纹、毛刺等缺陷。如果用彩色钝化处理，不得有起泡等缺陷。.漆件表面外观应色泽均匀，光滑平整，正视面不允许有龟裂和明显的流疤、集结的沙粒、皱皮、漏漆等缺陷。.铝合金件氧化膜应连续均匀、致密、色泽均匀一致。不得有陈化、烧损、粉化、剥落、露低、后斑效应及明显的碰伤、水迹、流痕、条纹等缺陷。.各塑料件表面应色泽均匀，无明显的飞边、划伤、裂纹和凹陷。g) 骑行状态乘坐舒适，无不适感；减震、制动效果良好，车身平稳，无明显左右摆动；各运动部件转动灵活，无异响；灯光、喇叭、报警装置性能良好。 h) 说明书的要求 每辆电动自行

23、车必须附有说明书，并应有下列内容。.仔细阅读说明书、了解电动自行车的性能之前，不要使用电动自行车；不要借给不会操作电动自行车的人骑行；.把横管、把立管、鞍座、鞍管和车轮的紧固件应推荐旋紧力矩；应注意立管和鞍管的安全线；.润滑-润滑部位、润滑周期及推荐润滑油；.正确的链条张紧度和调整方法；.闸的调整和闸皮调换的建议，注意雨雪天应增加制动距离；.电动机、控制器、蓄电池的正确使用和保养方法；充电器的正确、安全使用方法。i) 包装要求.包装箱整体必须稳定、牢固；.产品必须稳固放置，并确保产品不会因与箱体接触而受损；.附件必须齐全。6.相关附件 6.1 文件控制相关记录-14- 6.2 设备管理相关记录

24、 6.3 6.4 记录编号：yslzl0905-gl025-15- 工艺纪律考核记录检查时间： 检查内容检查结果部装总装其它工作流程是否与工艺规定相符合？检验状态标识是否按规定实施？其他标识是否符合要求？文件是否按规定使用？是否按作业文件进行产品的生产操作？设备状态是否完好？人员是否具有资格？工具的使用是否正确？物资堆放是否符合要求？主要工艺参数监视项目技术参数监视结果项目技术参数监视结果车轮跳动量2mm前轮紧固力矩18n.m轮胎间隙2mm后轮紧固力矩30n.m车把、把芯丝杆18n.m闸皮与轮辋间隙3mm鞍座夹紧螺栓18n.m绝缘电阻2m车架后螺钉18n.m中轴锁母30n.m前轮与前叉、车架间

25、隙偏差3mm后轮与前叉、车架间隙偏差3mm不符合情况： 检查员/日期：不符合处理： 检查员/日期：备注：1 检查频率按实施。2 对于符合的在相应的部门及项目下打“”，否则打“”。-12- 总装工艺流程图 后轮、后泥板、涨闸、链条、双撑安装链轮、曲柄安装中轴、助力器安装 车把、座垫安装 部线、控制器安装 接插线、试电前轮、前叉、前泥板安装 菜篮、后座垫安装左右链罩、中护罩盖安装前挡风、脚踏板安装仪表、头罩组合安装 检验打包、入库 下线、调试裙网、尾灯安装 注：“”表示重点控制工序。 编制/日期： 审批/日期：-13- 部装工艺流程图后轮轮胎、飞轮、涨闸部装 前轮轮胎部装 塑件部装车把部装电池盒部

26、装 编制/日期： 审批/日期：-14- 关键工序控制-调试作业指导书 1操作者经培训后方可上岗操作，未经许可不得上岗或代岗。2所用的检测设备均应检定合格，并在周期检定有效期内。3工作流程 3.1 前后轮的调整 3.1.1 技术要求 a.前轮紧固力矩不得小于18n.m，后轮不得小于30n.m； b.前后轮均应回转灵活且无松动。 3.1.2 测试方法 a.试运行； b.以扭力扳手进行测试。 3.2 车把调整 3.2.1 技术要求 a.把立管插入深度应在安全刻度以上； b.车把对称。 3.2.2 测试方法 a.目测； b.松开芯丝杆，调整车把左右对称，调整好后紧固把芯丝杆。 3.3 链条调整 3.3

27、.1 技术要求 链条松紧度要适度且转动灵活，无碰撞。 3.3.2 调试方法 如果链条过松或过紧则松动后轴螺帽，调整后轴与中轴之间的距离，使链条紧度适宜，运转灵活，并拧紧后轴螺帽。 调整链罩定位不得有松动，不得与链条、链轮、曲柄等相碰撞。 3.4 刹车调整 3.4.1 技术要求 刹前、后刹车时应先断电制动。刹把位移全程的1/2时应断电保护；刹把位移全程的3/4时应制动。 3.4.2 调试方法 调整前轮刹车皮与前轮辋之间的距离位2-2.5mm。高速前刹车线，使其位置适当后拧紧螺帽。 调整刹把上的微调螺帽，刹把位移全程1/2应断电，在刹紧状态下，其手柄行程不大于全程的3/4。-15- 3.5 电器调

28、整 3.5.1 技术要求 线路、蓄电池、电动机和电动自行车的相应部件的连接要牢固可靠，其运动部件与不动件不得相碰。 电门锁要灵活，档位清晰准确接触良好。 3.5.2 调试方法 把蓄电池部件放入左右护板中，打开电门锁，打开大灯检查其是否亮；并检查喇叭是否响亮。 右手旋转调速手把，检查电机是否启动、转动是否正常，有无异常声音。检查导线接头是否接好，有无漏电等情况存在。 编制/日期： 审批/日期：-16- 文件编号：yslzl0905-gl025关键工序控制记录车型：车架号： 日期：工 序控制要求操作工结果处理方式处理人员检查人员后轮后泥板涨闸链条双撑安装后轮力矩30nm链条松紧度1.5-2.5mm

29、后轮力矩30nm后撑垂直链轮，飞轮，链条配合涨闸制动布线控制器安装控制器规格布线均匀接插线，试电接线方式接头拉脱力仪表。灯光，喇叭显示点击运转包扎整齐下线调试刹车制动整车灯光塑件组合配置型号检验制动断电欠压41050.5v过流17a电池电压不大于48v绝缘性能大于2m整车外观总体要求说明书5.4产品标识5.4.1产品标识管理制度1.目的 进行有效的产品标识，以防止产品混淆，并有效区分质量责任，并提供有效的追溯流程。2.适用范围 适用于产品实现的全过程3.职责 3.1 技质科是标识和可追溯性的供销部门； 3.2 仓库负责零件库房管理过程中的标识工作； 3.3 生产科负责产品生产过程中产品的标识工

30、作。4.工作程序 4.1 采购产品的标识要求 对于采购的电机，发动机，车架等部件由采购部件供方提出唯一性标识要求，确保后续追溯的可执行性；其他产品的标识也应符合国家标准的要求。产品进厂时由检验科对产品标识的情况进行确认，标识不符合要求的不准进库。 4.2 产品检验状态的标识 4.2.1 进厂材料未经经验的置于进库材料暂置区；检验合格的，挂检验合格状态标牌，并由仓库人员办理入库手续；不合格的则置于不合格状态，以利于供销科办理退货手续。 4.2.2 产品制造过程中检验状态的标识 产品制造过程中由于自检、互检、巡检、调试等发现的不合格品应置于不合格品处理区，产品适当的位置以标明其不合格状态，以利于后续处理。 4.2.3 产品出库标识要求 出库产品检验过程中根据产品的质量状态分别置于“合格品区”、“不合格品区”、“待检区”以区分其质量状态。 4.3 产品出厂标识要求 出厂产品应标识齐全，内容符合国家标准的要求，具体见 4.4 可追溯性管理 4.4.1 产品