CTQ工程管理规定

1、登记检讨承认核心工程管理标准审议是为了（制定，改定，废除）附加的标准，若有意 见请提出来，若没有请签名委 托 内 容标准名CTQ工程管理规定文件编号QP/JTSY-7.5-06制/改定区分（制定改定（E/0）发意日期2009.08.01委托部门工程部委托者顾明伟委托事由09001:2000新规制定制定、改定 项目DI - （CTQ 工程管理业务规定）制定审 议 内 容审议方法会议书面协议结果全员协议 部分协议审议者意见签名审议者意见签名调整 内容签审议者的职责，职位，姓名莆常州江之源品质经营步骤书文件编号QP/JTSY-7.5-06CT（管理业务规定改疋编号E/0页数1/3核心工程管理标准标准

2、编号（CTQ工程管理规定）指定日期2009.08.01起案日期2009.08.01起案部门名工程部管理部门名品质部改定 次数制/改定日期制 /改定者制/改定细目4卄 参考E/02009.08.01杨胜荣制定常州江之源品质经营步骤书文件编号QP/JTSY-7.5-06CTQ管理业务规定改疋编号E/0页数2/31. 目的本规定为了生产工程的品质安定，品质保证选定引发重要品质的作业者散布或者设备散布项目，给后工程造成不良的主要原因事前管理为目的2. 适用范围本规定适用于生产工程中重要品质问题或者设备重要点管理的业务3. 用语的定义3.1 CTQ(Critical To Quality)工程导致后工程

3、的不良扩散所引发的工程3.2 CTQ Parameter Trend 管理对于脱离管理项目的管理线，通过监督，改正对策，能够保障在管理线内管理使用的方法3.3 LINE STOP在CTQf理项目中，脱离界限时工程异常发生，重要品质问题发生时停止产线3.4同一不良工程上同一类型的不良现象连续2次发生异常的情况3.5监督以品质经营系统性和测量为目的，周期性的、持续性的客户要求事项，品质经营系统要求事项，对于所有流程的结果适合性，产品是否充足于要求事项等掌握的活动4. 责任和权限4.1 CTQ工程管理担当(1) CTQ项目日日点检(2) CTQ管理界限脱离及异常发生时 LINE STOP,通报生产管

4、理者(3) 验证改善对策有效性(4) 关于CT颐目，整理改善及对策通过后月别通报关联部门4.2生产管理者(1) 确认CTQ异常发生现象(2) 异常发生时组织关联部门开会(3) 委托品质验证异常发生LOT(4) 原因分析及对策树立4.3品质组(1) 异常发生LOT品质验证(2) 决定异常发生LOT处理(3) CTQ项目Revision管理及承认4.4关联组(1) CTQ关联LINE STOP时，所有业务优先解决问题(2) 关联部门的关联事项要记录后管理(3) CTQ项目发生变更时，协商变更事项常州江之源品质经营步骤书文件编号QP/JTSY-7.5-06CTQ管理业务规定改疋编号E/0页数3/35

5、. 业务步骤5.1 CTQ项目选定背景最近1年内，对于客户/公司内部的不良，通过原因分析，指定给品质影响的重要因子，选定CTQ项目5.2 CTQ 工程管理 Flow-Chart旦产CTQ浏呈OKNGOK10力钟密议粋系J观场管理者通报UD-uatcLOtWiiF工程异常发生担当者缺(品质，生产)距国勞析及段善措张及对策輯立1r生产Lot别决宦能否谢匚R/W亠严至不良轻微不减再检査及R/W作业Lot楼入笈止V.有效tLfeuL对策追用生产垃产现呪Monitoring5.3工程CTQ管理(1) CTQ管理担当者要对于选定的 CTQ项目,查点结果要记录在CTQT点表上(2) 检查结果在，管理状态上的

6、话可以持续生产(3) 查点结果在管理界限上要马上中断生产把生产LOT中断hold后制作异常发生通报书/对策书后通报给生产管理者(4) 生产管理者接收异常发生通报书 /对策书后确认异常发生时马上和关联部门开会决定处理HOLD LOT.(5) 关联部门会议结果，不需要检证所属LO时把HOLD LOT投入到量产品，需要验证LOT时按照5.4 CTQ项目，异常处理次序处理(6) CTQ工程担当要对于改善完了的事项实施有效性没有异常时进行生产(7) CTQ工程担当要对于改善事项进行持续性的监督5.4 CTQ项目异常处理次序(1) 从CTQS当者接受异常发生通报的生产管理者，要得到品质的协助对于异常发生的LO实施验证(2) 生产管理者LOT验证结果，轻微不良时采取再次检查 REWORK,采取对策等的结果记录在异常发生报告书/上(3) CTQ担当要和品质协助，对于再次检查REWORK的处理完成的LOT实施有效性验证(4) 严重不良的情况下要终止 LOT投入及全部废弃处理(5) CTQ担当要对于CTC异常发生关联采取的对策记录在 CTC异常发生履历管理大章里(6) 对象区间处理CTQ 工程上，异常发生时确认初