保宏集团公司制度

1、保宏集团公司风险防范管理（部门）风险防控考核机制财务资产部一、严格执行财务管理内部控制制度，明确职责和 权限，形成相互牵制的管理模式。如：内部牵制制度、账务 处理程序制度、稽核制度、原始记录管理办法、票据管理办法和电 算化内部管理办法等。二、严格执行内部管理制度，把风险控制在发生之 前，通过过程管理防止出现问题。如会计基础工作 规范岗位责任制、员工绩效考核办法货币资 金管理办法资产管理办法、收入核算管理办法 和债权债务管理办法等。三、认真贯彻执行货币资金管理办法现金管理 办法职工借款管理办法、物资采购管理办法和预算管理办法，坚决执行资金的收支两条线制度, 严格执行报销的审批程序和审批权限，坚决

2、杜绝滋 生腐败的土壤存在。四、切实遵守财务会计准则，完善会计核算体系, 严格执行成本开支范围，正确核算各项收入，认 真做好会计核算各项工作，确保会计信息质量，为 公司经营工作服务。保宏集团公司风险防范管理岗位（个人）风险防控考核机制财务部长、严格执行财务管理内部控制制度，明确职责和 权限，形成相互牵制的管理模式。如：内部牵 制制度、账务处理程序制度、稽核制度、原 始记录管理办法、票据管理办法和电算化 内部管理办法等。、严格执行内部管理制度，把风险控制在发生之 前，通过过程管理防止出现问题。如会计基础 工作规范岗位责任制、员工绩效考核办法、 货币资金管理办法资产管理办法、收入核 算管理办法和债权

3、债务 管理办法等。、认真贯彻执行货币资金管理办法现金管理 办法职工借款管理办法、物资采购管理办 法和预算管理办法，坚决执行资金的收支 两条线制度，严格执行报销的审批程序和审批 权限，坚决杜绝滋生腐败的土壤存在。切实遵守财务会计准则完善会计核算体系， 严格执行成本开支范围，正确核算各项收入， 认真做好会计核算各项工作，确保会计信息质 量，为公司经营工作服务。保宏集团公司风险防范管理岗位（个人）风险防控考核机制主办科员1、严格执行财务管理内部控制制度，明确职责和 权限，形成相互牵制的管理模式。如：内部牵 制制度、账务处理程序制度、稽核制度、原 始记录管理办法、票据管理办法和电算化 内部管理办法等。

4、、严格执行内部管理制度，把风险控制在发生之 前，通过过程管理防止出现问题。如会计基础 工作规范岗位责任制、员工绩效考核办法、货币资金管理办法资产管理办法、收入核 算管理办法和债权债务 管理办法等。、认真贯彻执行货币资金管理办法现金管理 办法职工借款管理办法、物资采购管理办 法和预算管理办法，坚决执行资金的收支 两条线制度，严格执行报销的审批程序和审批 权限，坚决杜绝滋生腐败的土壤存在。加强经常性检查，强化监督机制，财务部长亲 自审核会计凭证，发现问题及时处理，从源头 上抓好廉洁工作和腐败风险的控制。切实遵守财务会计准则，完善会计核算体系, 严格执行成本开支范围，正确核算各项收入, 认真做好会计

5、核算各项工作，确保会计信息质 量，为公司经营工作服务。保宏集团公司风险防范管理岗位（个人）风险防控考核机制会计、严格执行财务管理内部控制制度，明确职责和 权限，形成相互牵制的管理模式。如：内部牵 制制度、账务处理程序制度、稽核制度、原 始记录管理办法、票据管理办法和电算化 内部管理办法等。严格执行内部管理制度，把风险控制在发生之 前，通过过程管理防止出现问题。如会计 基础 工作规范岗位责任制、员工绩效考核办法、 货币资金管理办法资产管理办法、收入核 算管理办法和债权债务 管理办法等。、 认真贯彻执行货币资金管理办法现金管理 办法职工借款管理办法、物资采购管理办 法和预算管理办法，坚决执行资金的

6、收支 两条线制度，严格执行报销的审批程序和审批 权限，坚决杜绝滋生腐败的土壤存在。、 加强经常性检查，强化监督机制，财务部长亲 自审核会计凭证，发现问题及时处理，从源头 上抓好廉洁工作和腐败风险的控制。、切实遵守财务会计准则，完善会计核算体系, 严格执行成本开支范围，正确核算各项收入, 认真做好会计核算各项工作，确保会计信息质 量，为公司经营工作服务。保宏集团公司风险防范管理岗位（个人风险防控考核机制出纳一、严格执行财务管理内部控制制度，明确职责和 权限，形成相互牵制的管理模式。如：内部牵 制制度、账务处理程序制度、稽核制度、票 据管理办法和电算化内部管理办法等。、严格执行内部管理制度，把风险控制在发生之 前，通过过程管理防止出现问题。如会计基础 工作规范岗位责任制、员工绩效考核办法 等。、认真贯彻执行货币资金管理办法现金管理 办法职工借款管理办法、物资采购管理办 法，坚决执行资金的收支两条线制度，