供应链管理手册

1、一、目的、范围、引用标准和术语、定义1目的2、范围3、引用标准4、术语和定义二、供应链管理体系1供应链结构示意图2、供应链质量管理示意图3、供应链管理体系总要求4、文件和记录要求5、相关文件和体系三、供应商管理职责1供应商管理的职责四、供应商管理总要求1、供应商要求2、采购与供应要求3、关键点控制五、供应商评选1供应商调查2、供应商评估3、供应商考查4、供应商评定5、供应商评定原则六、供应过程管理1验收2、验收标准3、供应活动不符合处理4、供应活动不符合溯源与抱怨七、供应商评价1供应商质量档案2、供应商综合评价一、目的、范围、引用标准和术语、定义1、目的执行供应链管理，提高企业竞争力；获取柔性

2、及渗透性的市 场；获得高用户服务水平；通过降低库存、提升 企业制成能力提高企 业运作效率，达到成本和服 务之间的有效平衡，实现企业价值的最大化2、范围3、引用标处在本公司供应链的物料提供、技术 支持与服务提供、仓储与物流的供应商准A、ISO 9001:2000B、相关法律法规C、供应链管理、价值链 分析4、术语和定义以下术语和定义适用本手册A、供应链 是执行采购原材料，将它们转换为中间产品和成品，并且将成品 销售到用户的功能网链，供应链 不仅是一条联接供应商到用户的物料链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、运输 等过程而增加 其价值B、供应链管理即这条功能网链的管理，使其符合要求C、供应

3、商管理即处在本公司供 应链和潜在供应商的管理，使其符合要求D、 物料提供供应商是指本公司指定的原材料、辅料提供商，如原料油、食品添加剂等E、技术支持与服务提供供应商是指本公司指定的大型 设备、重大施工项 目的技术支持与服务的提供商, 如新厂建设、认证与咨询服务、配套设施与后勤服务等F、仓储与物流供应商是指本公司指定的 仓库和物流承包或合作商，如外租 仓库，专业物流公司等二、供应链管理体系1、供应链结构示意图B1B2B31IJMI.11客户信息技术组织Cl C2 C32、供应链质量管理示意图3、供应链管理体系总要求A、根据经营 和发展的需要建立供 应链管理体系，该体系为公司现行管理体系的 补充B

4、、分析市场 与竞争环境，了解现在的市场需求和市 场环境、产 品的类型和特征C、 总结、分析企业现 状，分析企业供需管理的 现状，分析、寻找、总结 企业存在的问题及影响供应链的因 素D、分析供应链的组成，提出供应链组成的基本框架。供应链 中的成员组成分析主要包括制造工厂、设备、工艺和供应商、制造商、分销商、零售商及用户的选择及其定位，以及确定 选择与评价的标准E、完成公司的支出分析，设计 供应链，提出有效且符合要求的供 应链，并对其进行验证F、 确定供应商组成供应链，对供应商进行科学、公正、公平、公开的管理，推动供应链的不断完善和持续 改进G、合理的资 源分配及适宜的供 应商资源储备4、文件和记

5、录要求A、按照公司现 有体系进行管理5、相关文件和体系A、ISO管理体系B、其他相关管理体系及要求三、供应商管理职责I、供应商管理的职责A、总经理或总经理授权管理者代表 负责供应商管理实施的监督与资源调配的工作B、采购部和相关部 门负责市场与竞争环境的分析C、采购部和相关部门负责公司供应链的分析，并及时总结、分析企业供需现状D、财务部负责公司的支出分析，其他相关部 门给予配合E、采购部和相关部 门负责公司供应链的设计与管理，其他相关部 门给予配合F、采购部负责与物料供应商的沟通与 协调工作，并严格按照供应商管理的要求 进行公司的采 购作业，对 其进行管理，其他相关部 门给予配合G、 工程维修部

6、、人力资源部和执行部等相关部门分别负责收集、分析提供技术 支持与服务、仓储与物流供 应商的相关信息，并协助采购进行其管理H、采购部和相关部 门负责组织、实 施对供应商供应活动的综合评价，其他相关部门给予配合I 、品管部负责协 助采购部完成供应商评选的活动，并制定相应的品质与安全标准和供应商期望，其他相 关部门给予配合J、 品管部负责收集、统计、分析供应 商供应活动的不符合（质量问题及事故），并建立供应商质量档案，为 供应商综合评价提供有效且准确的数据，并 协助采购部推动供应商管理工作的顺利开展K、 品管部和相关部门负责组织、协调供应商供应活动中的不符合（质量问题及事故）处理，及原因分析和 改进

7、工作，其他相关部门给予配合L、财务部负责协助采购评估供应商的财务和信用状况，并严格执行对供应商供应活动不符合（质量问题及 事故）的经济溯源与索赔工作M、生产和包装部负责供应商供应活动中不符合（质量问题及事故）的测评与统计工作，并及时反馈相关部 门四、供应商管理总要求1、供应商要求A、供应商应满足以下要求：经过本公司的评估确认与本公司有共同的经营理念及价值观保证其供应品质与安全的能力足够的持续改进成本的能力提供有效技 术支持与服务的能力注：以上要求为供应商评估程序的补 充B、供应商应满足本公司的供 应商期望及相关要求2、采购与供应要求A、采购与供应的决策应经过充分的评估与确认B、采购与供应的决策

8、应综合考虑供应商的整体表 现C、采购与供应的决策应避免超出合格供 应商的范围D、采购与供应的决策应科学、公正，“招投标”的运作方式可作 为首选，也不排除现有的运作方式E、分类要求物料供应品质与安全要求技术支持与服务供应工程设计与实施资格及相应技术资格要求仓储与物流供应仓储与物流配送要求未经本公司书面许可，任何形式的物料改 变；转包、外加工；转租、改变 配送渠道等活 动，都将示为对本公 司利益的侵害，本公司都将 视情况进行严肃处理供应商涉及以下不符合，其供 应资格将被取消：A、涉及重大卫生安全问题B、涉及重大品质问题C、涉及诚信问题D、涉及不正当竞争问题E、涉及法律问题3、关键点控制A、门当户对

9、原则B、半数比例原则C、供应源数量控制原则D、供应链战略原则 五、供应商评选1、供应商调查经过初选的供应商接收本公司的 调查2、供应商评估根据调查结果，对反馈、收集的信息资 料进行分析，并结合供应商的类别进行初评3、供应商考查根据初评结果，结合供应商的类别，进行供应商的考查 供应商类别I类与品质安全密切相关的供应商现场考查n类与品质安全较相关的供应商现场考查川类与品质安全相关的供应商现场考查类与品质不安全相关的供应商无需现场考查4、供应商评定A、根据供应 商考查结果 者录入合格供应商名册一次/每年一次/二年首次供应和出现重大不符合时提供必须的评审资料结合供应商类别及供应商整体表现，综合考虑评定

10、供应商。符合合格供应 商资格A类供应商经评估确认后，其供应活动可实行 监管放行” B类的供应商才具备 招投标”的资格 供应商评定标准评分以100分记，分为五个等级A、10085分评价:批准合作，满意，需要提高B、8575分评价:批准合作，较满意，需要改善C、7560分评价:批准合作，符合要求，需要改进D、60-50分评价:批准合作，基本符合要求，限期改 进E、50分以下评价:不批准合作，不满意如供应商连续二次评为C,则降级为D，累计三次为D，则降级为E5、供应商评定原则A、系统全面性原贝,全面系统评价体系的建立和使用B、简明科学性原贝,供应商评价和选择步骤、选择过程透明化、制度化和科学化C、稳

11、定可比性原贝,评估体系应该稳定运做，标准统一，减少主观因素D、灵活可操作性原则：不同行业、企业、产品需求、不同环 境下的供 应商评价应是不一样的，保持一定的 灵活操作性E、门当户对原则：供应商的规模和层次和采购商相当F、半数比例原则：购买数量不超过供应商产能的50%,反对全额供货的供应商G、供应源数量控制原贝,同类物料的供应商数量约3家，主次供应商之分H、供应链战 略原则：与重要供应商发展供应链战略合作关系I、学习更新原则：评估的指标、标杆对比的对象以及评估的工具与技 术都需要不断的更新J全面、具体、客观 原则：建立和使用一个全面的供 应商综合评价指标体系，对供应商做出全面、具体、客 观的评价

12、，综合考虑供应商的业绩、设备管理、人力资 源开发、质量控制、成本控制、技术 开发、用户满 意 度、交货协议等方面可能影响供应链合作关系的方面六、供应过程管理1、验收A、品管部应严格按照合格供方名册进 行供应物料的验收B、相关部门严 格按照协议、合同及相关法规进 行技术支持与服 务供应的验收C、执行部及相关部 门严格按照协议、合同及相关法规进 行仓储与物流供应的验收2、验收标准A、公司根据供应 商的类别及相关要求，制定 验收标准及管理要求，并严格遵照执行B、公司采购 与供应的决策应参考、依据验 收标准及管理要求3、供应活动不符合处理A、 物料不符合要求，品研部严格按照不合格品控制程序进行处理，其

13、他相关部门协助，并完成过程不符 合的取证B、其他类别 不符合要求，相关部 门按照协议及相关法规要求进行处理4、供应活动不符合溯源与抱怨A、品研部负责组织、协调对 物料不符合的 评定，并根据客观事实对供应商进行抱怨B、其他类别 的不符合要求，相关部 门根据协议及相关法规要求进行评定，并对供应商进行抱怨，记入质量 档案七、供应商评价1、供应商质量档案品管部建立供 应商质量档案，收集各供应商供应情况，评价其当月供 应活动的表现。每月的评 价结果转发相关部门，质量档案可定期向供 应商反馈，推动供应商的改进与提高2、供应商综合评价A、公司按照供应 商评估标准，结合供应商类别，定期对供应商进行综合评价。评估要素包括：质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、后援服务、人力资源、管理水平、现有合作状况等方面的综合能力的评估B、公司采购 与供应的决策应依据供应商综合评价的结果年度最终评分标准85分以上主要供应商定单量70%85-70 分辅助供应商定单量W 20%70-50 分次要供应商定单量W 10%50分以下不批准疋单量为零3、供应商关系管理A、在公司资源充足的情况下，可 应供应商要求，对供应商进行技术支持和品质与安全辅导B、采购部在收到供应商辅导要求后，可与相关部 门负责人协商，安排