公司工艺卡片管理规定

1、附件 2工 艺卡片管理 规定第一 节 管理 职责第一条 公司生 产运行处是工 艺卡片的 归口管理部 门。生产 运行 处 是生 产装置工 艺卡片的管理部 门，机动设备处 是动力、水气装置工艺 卡 片的管理部 门，质量安全 环保处是“三废”处理系 统工艺卡片的管理部 门，主要负责：（一）确定工 艺卡片的分 级原 则、编制内容、语 言和格式；（一）工艺 卡片制（修）订、审核、会签、发 布和保存；（一）工艺 卡片的日常管理，确保工 艺卡片的有效性、适宜性；（一） 监督工 艺卡片的使用。第二条 相关 专业（安全、运行、环保、质量、机动 等）负责 工 艺卡片 的专业审查 及监督检查 ，其中：（一） 工艺指

2、标由运行主管部 门监督执行和检查 ；（一） 设备 指标由机 动主管部 门监督执行和检查 ；（一） 安全、环 保及 质量指 标由质量安全 环保主管部 门监 督执行和 检查；第三条 车间负责 工艺卡片的具体 编制和 执行，对运行中存在的 问题提出修改意 见 第二节 工艺卡片的 编写第四条 工艺卡片指 标来源于装置原 设计 基础数据、装置改造设计 （技改技措）基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产 品质量指标控制、环 保达 标排放要求等。第五条 工艺卡片内容包括：装置名称、工艺 卡片 编号、原料及化工 原材料 质量指标、装置关键 工艺参数指 标、动 力工艺指标、装置成品及 半成品 质量

3、指 标、装置消耗指标、环 保监控指 标、主要技术经济 指标、 指标分级标志、主管领导 及部 门签字、执行日期。具体格式见 附表 1。第六条 按照安全、环保、质量、运行、设备、动 力全面受控的原 则 ， 依据指 标的影响程度和范 围，将工艺卡片指 标分为公司 级、分厂级、车 间级三级控制指 标。其中：（一）公司级控制指 标（在分级一栏中填公司 级标志）是指直接影响 到企业环保达 标排放、产品出厂合格、确保装置安全运行的重要控制指 标。主要包括：关键控制工 艺指 标关键环保监控指标装置关 键产 品质 量控制指 标装置公用工程系 统关 键指 标（二）分厂级控制指 标（在分级一栏中填分厂 级标志）是指

4、影响装置 经济技 术水平的主要控制指 标。主要包括：主要工 艺运行指 标 主要设备运行指 标 主要原料 质 量控制指 标 主要 产品质量控制指 标 公用工程系 统主要指 标 主要环保指标（三）车间级 控制指 标（在分级一栏中填写 车间级标 志）是指“装置 平稳运行控制指 标”，指的是保 证装置平 稳运行、操作调 整受控的指 标 主要包括：工 艺操作平 稳运行指 标设备 操作平 稳运行指 标原料 质量控制指 标产品质 量控制指 标公用工程系 统指 标 环保指标第七条 工艺卡片 审批程序（一）公司级工艺卡片 审批程序工艺卡片由车间技术员编制与修改T车间主任组织工艺主任、设 备主任及相关人 员进行审

5、核并会签T二级单位总工程师组织技术、机 动、质量安全环保及调度等相关部 门审核并会签T公司生产运行处组 织机动、质量安全环保等相关部 门审核会签T公司主管领导批准后下 发执行。（二）分厂级工艺卡片审批程序工艺卡片由车间技术员编制与修改T车间主任组织工艺主任、设 备主任及相关人 员进行审核并会签T二级单位技术科 处）组织机动、 质量安全环保及调度室等相关部 门审核并会签T总工程师批准后下发 执行，并上报公司生 产运行处备案。（三）车间级 工艺卡片 审批程序工艺卡片由车间技术员编制与修改T车间工艺主任组织设备主任 及相关人员进行审核并会签T车间主任批准后下 发执行，并上报二级 单位技 术科（处）备

6、案。第八条 临时工艺卡片管理（一）新装置开工初期可以使用 临时工艺卡片，运行半年，生产工艺运行 稳定后，修订临时 工艺卡片，形成正式的工 艺卡片；（二）临时工艺卡片的 审批、生效程序等同工艺 卡片；（三）临时工艺卡片必 须有时间 限制，过期自动作废。第九条 工艺卡片版式（上墙悬挂版）规格原则上采用84X59.4厘米 纸张纵 向布置，安装在框内， 摆 放在装置操作室的明 显位置，根据需要 可采用两个或多个 镜框。第十条 车间 必须保存 经过审 批后的工 艺卡片原件。新版工艺 卡片 审批生效后，旧版工 艺 卡片必 须 从原存放地注 销、撤出作废 保留，技术 主管部 门负责检查。第十一条 工艺卡片的

7、 编号、装订 和发放由技 术主管部 门负责。二 次发 放的工 艺卡片按文件控制程序的要求进 行管理；所有最新版本 工艺卡片均 统一在技 术主管部 门的专用计算机内保存 ,并由 专人管理。第三 节 工艺卡片的 监控第十二条 工艺卡片由公司、分厂、车间、班组实 行四 级监控；指标 管理由公司、分厂、车间 根据分 级原则实 施三 级管理。第十三条 车间 技术员要随 时跟踪工 艺卡片的 执行情况，并处理执 行中遇到的 问题。第十四条 班长、运行工程师、内操、外操需熟记 工艺卡片指 标，在 操作控制过程中随时与DCS、现场指标对比，确保工艺卡片指标得到有 效控制。班组 运行工程 师具体 负责班组工艺卡片

8、 执行情况的 检查 与监 督。第十五条 出现操作指 标超出工 艺卡片控制范 围，必须按操作指南 要求做出 调整，并及时按超出指 标级别报 告相 应管理部 门，由相应管理部门组织检查 超限原因，提出 纠正措施，杜绝再次发生超 标现象如果某一操作指 标多次或 连续超工艺卡片控制范 围，主管该级指 标的管理部 门要向上一 级管理部 门汇报 ，并组织查 找深 层次原因，落 实 措施，消除超指 标现象。第四节 工艺卡片的变更和修 订第十六条 工艺卡片原则上每年 评审、修订 一次，修订程序按本 规 定执行。修订 的工 艺卡片未 执行前，原工艺卡片有效。工艺 卡片原 则上 每年 10月份开始 评审、修订 ，

9、12月 20日发布，次年 1月 1日实施； 装置每次大 检修后，技术主管部 门组织 相关部 门对该 装置 检修前 的工 艺卡片 进行评审，确定工艺卡片的有效性。装置进行技术或设备改造后，技术主管部 门组织 相关部 门对工艺 卡片 进 行重新修 订。第十七条 工艺 卡片中控制指 标的 变更按以下要求 办理：（一） 工艺卡片中公司 级控制指 标变更，须由车间 技术员填写公 司级控制指 标变 更审批申请表，说明变更的内容及理由，由 车间主任 组织相关人员审核并会签T二级单位总工程师组织相关部门审核并会 签T经公司机关相关部 门会签T报公司主管领导批准执行。公司级控 制指标变更审批申请表见 附表 2。

10、（二）工艺卡片中分厂 级控制指 标变 更，须由车间 技术员填写分厂 级控制指 标变 更审批申请表，说 明变更的内容及理由，由 车间 主任组 织相关人员审核并会签T二级单位技术科 处）组织相关部门审核会签 后T二级单位总工程师批准执行，并报公司生产运行处备案。分厂级 控制指 标变更审批申请表见 附表 3。（三）工艺卡片中 车间级 控制指 标变 更，须由车间 技术员填写车间 级控制指 标变更审批申请表，说明变更的内容及理由， 经车间 相关人 员审核，由车间主任批准 执行，并报二级单位技术科（处）备案。车间 级控制指 标变 更审批申请表见 附表 4。（四）车间 和相关部 门应根据装置运行状 态、运行

11、周期、存在隐患、 方案调整等状况，及时提出指 标的修订意见，保证工艺卡片的适宜性、 有效性。（五）工艺卡片指 标变更审批单应和工艺卡片一起保存，并随工 艺 卡片换版而自 动作废保留。第五 节 附 则第十八条 本规定由大庆石化公司生 产运行处负责 解释。第十九条 本规 定自印 发之日起施行。附表工艺卡片具体格式:分发：SY-大庆石化公司qhsE管理体系文件DQSH03 SY 分厂编号车间装置编号2* 年号大庆石化公司*装置工艺卡片年*月*日发布* 年* J月 * 日实施大庆石化公司*厂大庆石化公司*厂*装置工艺卡片审批单序号职务签字栏日期1车间技术员2车间设备主任3车间工艺主任4车间主任5技术科

12、（处）长6调度长7机动科（处）长8质管科（处）长9安全环保科（处）长10总工程师大庆石化公司装置工艺卡片汇签审批单序号职务签字栏日期1生产运行处处长2机动设备处处长3质量安全环保处处长批准：年月日、装置原辅材料质量指标序号指标名称仪表位号单位指标管理级别备注一一、装置工艺参数指标序号指标名称仪表位号单位指标管理级别备注三、装置动力工艺指标序号指标名称仪表位号单位指标管理级别备注四、装置成品及半成品质量指标序号指标名称仪表位号单位指标管理级别备注五、装置消耗指标序号指标名称仪表位号单位指标管理级别备注一一六、装置环保监测指标序号指标名称仪表位号单位指标管理级别备注一一七、装置设备指标序号指标名称

13、仪表位号单位指标管理级别备注八、装置主要经济指标序号指标名称仪表位号单位指标管理级别备注说明：管理级别标注形式：公司级：;分厂及：;车间级：附表二分发号:DQSH03.SY.分厂编号分厂技术科处）编号车间装置编号.2*-年号 版本号：受控状态：受控公司级控制指标变更审批申请表*厂*装置序号指标名称仪表位号单位原指标修改后指标备注12修改原因：开始时间：年 月日 时结束时间：年 月日时编制：签名：日期：年 月曰设备主任： 签名：日期：年 月曰工艺主任： 签名：日期：年 月曰主任： 签名：日期：年 月曰分厂各主管部门审核意见技术科处）： 签名：日期：年 月曰机动科处）： 签名：日期：年 月曰质管科

14、处）： 签名：日期：年 月曰安全环保科处）： 签名：日期：年 月曰调度室： 签名：日期：年 月曰分厂总工程师： 签名：日期：年 月曰公司各主管部门审核意见生产运行处： 签名：日期：年 月曰机动设备处： 签名：日期：年 月曰质量安全环保处： 签名：日期：年 月曰公司副总经理：签名：日期：年 月曰附表三分发号： 版本DQSH03.分厂编号.分厂技术科处）编号车间装置编号.2*-年号 号：受控状态：受控分厂级控制指标变更审批申请表*厂*装置序号指标名称仪表位号单位原指标修改后指标备注12修改原因：开始时间：年 月日时结束时间：年 月日时编制：签名：日期：年 月曰设备主任： 签名：日期：年 月曰工艺主任： 签名：日期：年 月曰主任： 签名：日期：年 月曰分厂各主管部门审核意见技术科处）： 签名：日期：年 月曰机动科处）： 签名：日期：年 月曰质管科