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产成品采购流程厶厶厶厶厶厶厶厶厶厶合 合合合 合合合 合合合合合合合合合合 SDL-GYB/LC-010-2011合合合合合合合合 合合合合合合业务流程描述 :1 根据销售预报预测表，生产管理部根据公司决定，形成成品采购计划。2 供应部根据成品采购计划在两个工作日内进行询报价流程，比价表经业务员、 科长、经理签字，总经理审批签字。3 依据比价表确定第三方加工工厂，供应部与第三方工厂签订购销合同。4 如果第三方工厂为新供应商，由供应管理科进行供应商主数据维护。5 供应部相关业务员根据购销合同在 SAP 系统中创建采购订单，并生成采购订单 号，其订单内容与合同一致，采购订单号与合同号一一对应6 供应业务员打印采购订单，由供应科长进行确认，确认通过，进入采购付款流 程；如果确认未通过，则由业务员重新修改采购订单。7 采购订单审批下达后，供应部及时通知物流将包装袋在货物生产前发运到第三 方工厂。物流部执行委外加工包装袋出库流程。8 供应管理科执行采购付款流程，付完货款后供应部及时通知第三方工厂开始生 产（物流部及时将包装袋送到第三方加工工厂）。9 第三方工厂根据销售公司交货计划及时组织货物发运，保证销售计划顺利执行。10 供应部及时落实第三方工厂最终发货数量，以及根据子公司生产完成入库统计 表

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