IATF16949-2016工装模具管理程序

1、Important & Selected Documents 工装、模具管理程序 (IATF16949-2016 ) 1. 目的 通过对工装的设计、制作、验证、使用、保养、维修、报废等几个环节工作流程的规范，确 保合格、实用的工装投入使用，从而提升产品质量、满足产品交期。 2. 适用范围 适用于本公司所有产品工装、模具的设计开发、采购、制作、验收、试用、使用、维修、保 养、报废等管理工作的控制。 3. 术语 工装：指制造过程中所用的各种工具的总称，即工艺装备；包括模具、夹具、检具、刀具、 辅具、钳工工具、工作器具等，工装为其通用简称。 模具：专指钣金冲压模具。 外协工装 /模具：是指自制工装

2、/ 模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装 /模具设 计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。 外购工装 /模具：工装 / 模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/ 模具。 4. 职责 4.1 、总经理负责批准工装的制作和报废； 4.2 、技术部负责新产品工装、模具的设计策划、跟踪监督、成本核算及验收确认； 4.3 、生产部负责工装、模具的收发、保管及日常维护、维修、保养、申请报废等工作； 4.4 、采购部负责工装、模具的外购或外协加工控制及所需物料的提供； 4.5 、质量部参与对工装、模具的评审、验收及关键工装、模具的定期校检工作，并及时跟 踪、反馈使用

3、状态； 5. 依据标准 5.1 、本程序依据 IATF16949:2016 质量管理体系中标准条款 8.5.1.6 编制。 6. 程序 Important & Selected Documents Important & Selected Documents 序号 流程 工作说明 责任部门 使用表单 6.1 工装策划与设计 6.1.1 、新产品设计开发时，新产品所需 设计开发的工装、模具由技术部提出采 购申请； 6.1.2 、现场生产能力不足需要增加时， 生产部可提出工装复制申请； 6.1.3 、生产过程中工装被损坏时，由生 产部车间提出采购申请； 6.1.4 、申请部门需填写工装、模具外 购

4、申请表交予总经理审批。 技术部 生产部 工装、模具外 购申请表 6.2 N 6.2.1 、总经理审批。 总经理 工装、模具 外购申请表 6.3 A 工装的 制作 6.3.1 、总经理审批通过后，技术部负责 设计方案、确定工装编号及发出图纸； 6.3.2 、技术部负责组织制作，并判定自 行制作还是外协或外购制作； 如外协制 作加工完成后，须检测确认零部件关键 尺寸； 技术部 Important & Selected Documents Important & Selected Documents 6.4 N 6.4.1 、技术部组织验收并填写工装、 模具验收单归档保存； 6.4.2 、生产部应对

5、工装实用性进行确认， 并将实际情况填写于 工装、 模具验收 单上； 6.4.3 、质量部负责对工装、模具产出的 首件及小批量试制产品进行确认， 并填 写工装、模具验收单 ； 6.4.4 、技术部对工装的效率、可靠性进 行确认并在工装、模具验收单里填 写最终结论； 6.4.5 、如验收不合格，技术部需重新制 作或联系采购部将工装、 模具退回现期 返工至验收合格； 技术部 生产部 质量部 工装、模具验 收单 6.5 6.5.1 、技术部将验收合格的工装列入 工 装、模具台账中归档，标识后将工装、 模具移交生产部门作业、保存； 6.5.2 、生产部将合格的工装、模具按类 别放在工装架上； 6.5.3

6、 待维修或待验证的工装需在指定 位置存放，须挂牌或标识； 技术部 生产部 工装、模具台 账 标识、保存 6.6 6.6.1 、技术部需策划指定维护和点检项 目、识别易损件的更换寿命和储存要求， 并制定工装、模具易损件清单及更换 计划和工装、模具保养计划 。 技术部 工装、模具易 损件清 单 及更 换计划 工装、模具保 Important & Selected Documents Important & Selected Documents 养计划 6.7.1 、操作人员要正确、合理使用工装 并填写工装、模具运行记录 ，未经 技术部工装组或生产线组长同意不得 任意拆卸或调换工装， 更不得随意加工

7、 或修改； 6.7.2 、生产部在生产过程中发生重大工 装事故时 ,应立即停止操作同时通知技 术部、质量部联合处理； 6.7.3 、生产前及生产后，质量部必须对 使用工装生产的产品进行首检或终检， 如检验尺寸异常， 需及时调校、 修理工 装并记录，保证下次作业的顺利进行； 6.7.4 、在使用过程中发生损坏的工装， 生产部车间应及时通知技术部组织修 技术部 生产部 质量部 工装、模具运 行记录 工装、模具履 历表 6.8 理； 6.8.1 、操作者按要求对工装正确使用， 经常检查其联接是否紧固并做好每日 清扫、除尘、上油等维护工作； 6.8.2 、生产车间作业后并完成维护的工 装、模具，必须归

8、还至模架原定位置； 6.8.4 、工装、模具应按组摆放放在工装、 模架上，在用的一律在生产线上生产作 生产部 工装、模具易 损件更换记录 Important & Selected Documents Important & Selected Documents 业，待修、待验证的工装分类、分区存 放，并挂牌标识； 6.8.5 、按“在谁处，谁保管”的原则， 生产现场的工装、 模具（包括工具与检 具）由车间各责任人负责保管； 6.9 Y 6.9.1 、技术部负责编制工装、模具保 养计划 并组织实施进行检查记录； 如 在检查中发现问题， 应及时对工装进行 修理； 技术部 工装、模具保 养记录 预见

9、性维护 6.10 Y N 6.10.1 、工装在验收阶段的调校和批量使 用后的修理工作，由技术部组织完成， 生产部负责及时反应工装使用状况及 信息； 6.10.2 、经修理的工装由质量部检定产品 合格可以继续使用； 如不合格， 提交给 技术部评审确认， 若判定无修理价值或 无法维修，则申请报废处理； 技术部 工装、模具封 存/ 报 废 申 请 单 6.11 6.11.1 、6 个月以上未使用作业的工装、 模具，生产部应填写工装、模具封存 / 报废单交由技术部核查确认，经总 经理审批后封存； 16.11.2 、无修理价值或无法维修的工装、 模具，生产部需填写工装、模具封存 / 报废单，技术部核查确认并经总经理 生产部 技术部 工装、模具封 存/ 报 废 申 请 单 Important & Selected Documents Important & Selected Documents 审批后方可报废； 7.支持文件 7.1 、产品质量先期策划管理程序 7.2 、文件与资料控制程序 7.3 、记录控制程序 7.4 、工程变更控制程序 7.5 、工装、模具编号规定 8.相关记录 8.1 、工装、模具外购申请表 8.2 、工装、模具验收单 8.3 、工装、模具台账 8.4 、工装、模具易损件清单及更换计划 8.5 、工装、模具保养计划 8.6 、工装、模具运行记录 8.7