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文档简介

1、文件名称PCN 变更管控程序文号Q/HBGK44修改状态A/0页数7生效日期编制人批准人审核人分发部门品管部、采购部、生产部、工艺部、研发部、测试组一：目的规范 PCN变更的流程方法。二：适用范围适用于北京汉邦高科数字技术有限公司所有的PCN变更过程。三：工作职责工艺部：负责组织、主导、评审制程变更的项目、内容和效果验证，并对变更过程和结果进行确认，以及给出因变更而发生变化的物料、工艺、作业、流程等对象的处理方式，同时发布制程变更通知单。品管部：负责监督跟进PCN导入和执行状况，并反馈知会相关部门。生产部：负责执行PCN。采购部：负责执行PCN。仓管部：负责执行PCN。四：名词解释PCN： P

2、rocess Change Notice制程变更通知五：作业程序5.1 ：提交变更申请5.1.1制程各单位都可提出项目变更申请，可针对制程各因素等任何方面（比如交付实限、范围、职责等） 。5.1.2变更申请人完成变更申请表，交工艺部进行评审。变更申请人需对变更情况做5M、概述。变更描述变更原因变更成本变更带来的影响支持性文件5.2 ：变更申请审核5.2.1本规定授权工艺部对变更申请进行评审和审核，本部门提交的申请由工艺部主管进行审核，以决定是否需要进行下一步的动作。5.3识别变更可行性5.3.1由工艺部组织对变更的可行性进行调查研究，给出相应的报告文件。文件应包括以下内容：变更需求变更效益和成

3、本变更风险和事项变更带来的影响变更的建议和计划5.4批准变更申请5.4.1工艺部组织相应的部门负责人，成立变更小组，针对变更报告进行正式审核批准。小组可做出以下任何结论：拒绝变更要求与变更相关的更多信息批准变更申请在特定的条件下批准变更。决定是否变更的大致条件为：实施变更给项目带来的风险不实施变更给项目带来的风险实施变更对项目产生的影响（时间、资源、财务、质量方面）5.5实施变更申请5.5.1 本步骤涉及对变更的全面实施，由工艺部确定变更进度（如：实施变更的日期），实施前对变更进行测试及实施变更；5.5.2 PCN 变更发布后，生产部、采购部、仓管部等具体实施单位按照文件要求具体执行。5.5.3品管部依据 PCN变更通知，全程进行监督跟进，如有异常，及时反馈上报。同时，适时知会其它关联部门。5.6 / 客户跟进5.6.1 涉及客户时， 变更申请应得到客户的认可， 须有以下操作步骤。5.6.2 PCN 变更申请经我司内部通过后，提交报告于相应客户的质量部或采购部窗口，供客户进行审核批准。5.6.3 客户审核后，若拒绝，则结束流程；若批准，按照客户意见或客户指定部门意见，实施 PCN变更。 PCN变更跟进由品管部负责，并实时检验记录相关过程，5.6.4 PCN

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