台账--填写样板[教学文档]

1、安全生产标准化台账填写说明为有效指导贵公司按照标准化的要求完善相关记录台账，特编制本安全生产标准化台账填写说明，贵公司各相关岗位人员应按照本填写说明认真填写各类台账，填写注意事项如下：1、贵公司应将我们提供给贵公司的安全生产标准化台账企业填写样表中样表部分需单独打印出来装订成册，形成独立的记录台账，如：安全会议记录。2、所有台账记录中涉及人名的需要本人签字确认不得代签。3、本填写说明只对重点、难点项进行补充说明。4、所有台账中的“备注”栏可以不填，用于特殊情况的补充说明。5、部分台账或工作票是在涉及此项工作时才填写，若目前未涉及则不填写。6、台帐填写前，请仔细阅读该台帐对应的制度（见制度汇编）

2、。7、本台账若与企业原有台账类同的，企业可沿用原有的台帐。 8、企业可以根据企业的实际管理运行情况对本台账进行适当调整，以便于企业管理为目的，但一些主要要素不得缺失。 9、若企业对台账进行了调整，请及时同我们技术人员联系，便于我们调整制度汇编中的台账，确保我们装订成书的制度汇编中的台账和企业运行的一致。 10、若填写过程中，有什么疑问可随时和我们技术人员联系。 安全生产标准化小组目 录第一部分 安全生产目标1安全生产目标考核台账1第二部分 组织机构和职责2安全会议记录2安全管理人员统计台账3第三部分 安全投入4工伤事故台账5第四部分 法律法规与安全管理制度6企业适用的安全生产法律法规、标准记录

3、台账6安全操作规程及安全规章制度评审表7工作危害分析（JHA）记录表8消防器材统计台账9消防器材检查表10第五部分 教育培训11公司、部门、班组安全教育卡11安全培训记录12人员培训持证台账13第六部分 生产设备设施14特种设备统计台帐14第七部分 作业安全15交叉作业互保联保协议15交叉作业告知单16作业许可证17变更申请表25变更验收表26“三违”人员记录27第八部分 隐患排查28日常安全检查记录表28节假日安全检查记录表29季节性安全检查记录表 (夏季四防)30季节性安全检查记录表 (冬季四防)31综合安全检查记录表32安全隐患报告登记表34安全隐患限期整改通知书35安全隐患整改台帐36

4、第九部分 危险源监控37危险源统计台账37重大危险源统计台账38第十一部分 应急救援39突发事件应急物资储备台账39附表1：应急预案演练记录40第十二部分 事故报告和调查处理41事故分析报告41第十三部分 绩效评定和持续改进42企业安全生产标准化自评报告42自评扣分点及原因说明汇总表43技巧jq#第一部分 安全生产目标安全生产目标考核台账考核人： 考核时间：被考核部门考核情况年度控制事故指标被考核部门意见备注死亡事故重伤事故轻伤事故办公室考核目标0/人次0/人次0/人次同意考核结果0/人次0/人次0/人次安全管理部门考核目标0/人次0/人次0/人次同意考核结果0/人次0/人次0/人次生产部考核

5、目标0/人次0/人次12/人次同意考核结果0/人次0/人次6/人次考核目标考核结果考核目标考核结果 此表填写说明：1. 装订要求：此表可单独装订成册，也可使用时打印填写，但填写完后应及时归档保存。2. 填写频次：季度或年度考核时填写。3. 填写部门：负责考核的部门，通常为负责安全管理部门（如安全管理部门）4. 内容填写：1）被考核部门，应涵盖公司所有的部门（包括后勤、行政、财务等）；2）考核目标根据公司的安全生产目标分解填写；3）考核人通常为安全管理部门的负责人，公司可根据公司具体情况确定考核人。第二部分 组织机构和职责安全会议记录主 题会议地点会议时间会议主持人参会人员会议内容： 记录人：备

6、注：此表填写说明：1. 装订要求：此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保存。2. 填写频次：召开安全会议时填写。3. 填写部门： 各级负责，公司级由办公室或安全管理部门负责、车间级由车间安全员负责、班组级由班组长负责。4. 内容填写：1） 参会人员：可直接由参会人员直接在会议记录上签名，也可另外填写签到册；2） 会议内容：如实简要记录。安全管理人员统计台账序号姓名所在岗位性别学历职称证书类型证书编号复训日期备注1张三总经理男本科工程师主要负责人2李四安全管理男本科注册安全工程师安全管理人员3此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。此表日常统计可建立电子版统计表格，但考评时应填写一份统

7、计完整的打印出来，便于考评检查。2. 填写频次：人员有变化时，随时调整。3. 填写部门：安全管理部门（如安全环保部）。4. 内容填写：1） 职称：工程师、助理工程师、注册安全工程师、助理注册安全工程师，无职称则不填；2） 培训证： 以安监局颁发的为准，分“主要负责人”和“安全管理人员”两类；3） 复训日期：安监局颁发的安全培训合格证要求取证后，每年进行一次复训。第三部分 安全投入2013 年安全经费投入计划 序号安全投入项目预计投入（万元）使用部门备注1完善、改造和维护安全防护设备设施2安全生产教育培训3配备劳动防护用品4安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改5设备设施安全性能检测检验6

8、应急救援器材、装备的配备及应急救援演练7安全标志及标识8职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检9其他与安全生产直接相关的物品或者活动合计此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但经公司讨论确定后应打印一份存档，考评时应打印一份。 2. 填写频次：此表由各部门每年12月份填写后，交安全管理部门（如安全环保部）汇总。3. 填写部门：需要安全投入的各部门，安全管理部门（如安全环保部）负责汇总上报公司。4. 内容填写：参照安全投入保障制度填写。安全经费投入台帐序号部门安全投入项目投入金额（万元）责任人完成日期备注1人力资源部特种作业人员的安全培训4名

9、行车工到重庆市质监局参加培训0.4张三2011.5.20此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。 2. 填写频次： 投入时填写。3. 填写部门： 公司级的安全投入由财务部门和安全管理部门填写，各部门的安全投入由各部门填写。4. 内容填写：认真如实填写。工伤事故台账姓名性别工种文化程度事故时间事故地点伤亡部位工伤认定情况经济损失（万元）事故发生原因备注张三男电工高中2011.2.3配电室腰部0.5高处作业未系安全带轻伤此表填写说明：1. 装订要求： 无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打

10、印一份存档，考评时应打印一份。 2. 填写频次： 发生工伤事故时填写。3. 填写部门：全公司的由安全管理部门汇总填写，各部门填写本部门的工伤事故。4.内容填写： 1）工伤认定情况：以劳动部门的工伤认定情况为准，不构成工伤等级的则不填。技巧jq#第四部分 法律法规与安全管理制度 企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账序号名称和编号生效日/最新修订日颁布部门适用条款适用部门备注此表填写说明：1. 装订要求： 无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。 2. 填写频次： 收集到新法规时填写。3. 填写部门： 各部门，安全管理部门负责汇总。4. 内

11、容填写： 认真如实填写。 安全操作规程及安全规章制度评审表评审时间：2011.11.10评审地点：公司会议室参加评审人员：张三、李四.评审组长：张三序号不符合描述评审及修改意见1安全培训管理制度中培训时间未达到要求企业主要负责人和安全生产管理人员初次接受安全生产教育和培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。新上岗员工初次接受安全生产教育和培训时间不得少于40学时，每年再培训时间不得少于16学时。2无安全投入保障制度增加安全投入保障制度3无识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度增加识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度评审组长意见： 尽快对以上问题进

12、行修改完善。评审组长签字：张三 2011.11.10注：1.正常情况下，每年对公司的安全操作规程及管理制度的符合性、有效性、可操作性进行一次评审，并出具符合性评价报告。2.当采用新技术、新材料、新工艺时，或者发生工艺变更时，及时进行修订。此表填写说明：1. 装订要求： 无需单独装订成册。每次评审时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。考评时应准备几份。 2. 填写频次： 评审时填写。3. 填写部门： 负责组织评审的部门填写。4. 内容填写： 认真如实填写。工作危害分析（JHA）记录表区域/工艺过程： 办公室分析人员:张三日期：序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施LS风险度（R

13、）建议改正/控制措施1使用电器用电时会造成人员触电人员死亡加强安全教育2510/2行走滑倒行走时，滑倒造成人员摔伤。住院治疗对行人通道进行防滑处理236/3使用计算机长时间接触计算机，辐射会造成人身伤害。职业病加强安全教育5420加装防辐射屏蔽计算机感染病毒，会造成计算机瘫痪。财产损失=30m）两类。） 编 号所属单位作业等级施工地点作业内容作业人监护人作业时间年 月 日 时 分 到 年 月 日 时 分风险分析分析人： 时间：序号主要安全措施确认人签名1作业人员身体条件符合要求2作业人员着装符合工作条件3作业人员佩戴安全带4作业人员携带有工具袋5现场搭设的脚手架、防护围栏符合安全规程6垂直分层

14、作业中间有隔离设施7梯子或绳梯符合安全规程规定8在石棉瓦等不承重物上作业应搭设并站在固定承重板上9高处作业有充足照明，安装临时灯、防爆灯1030m以上进行高处作业配备通讯、联络工具施工负责人意见及签字年月日安全管理部门意见及签字年月日公司领导意见及签字 年 月日此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。2. 填写频次： 需要时填写。3. 填写部门：由高处作业单位填写。4.内容填写：认真如实填写。临时用电作业许可证编 号：施工单位电源接入点作业内容作业人作业时间年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分风险分析分析人： 时间：序号主 要

15、安 全 措 施确认人签名1安装临时线路人员持有电工作业操作证2在防暴场所使用的临时电源、电器元件和线路达到相应的防暴等级要求3临时用电的单相和混用线路采用五线制4临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5m，道路不低于5m5临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架上架设6暗管埋设及地下电缆线路设有“走向安全”和安全标志，电缆埋深大于0.7m7现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施8临时用电设施安有漏电保护器，移动工具、手持工具应一机一闸一保护9用电设备、线路容量、负荷符合要求10施工作业负责人意见及签名 年 月 日配电主管负责人意见及签名 年 月 日此表填写说明：1. 装订要求：无需单独

16、装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。2. 填写频次： 需要时填写。3. 填写部门：由用电单位填写。4.内容填写：认真如实填写。有毒有害危险作业许可证编 号：施工单位作业地点作业内容作业人监护人作业时间年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分风险分析风险：分析人： 时间：序号主 要 安 全 措 施确认人签名1作业前对危险性进行分析2配备合适的防护用品。作业人员佩戴正确3必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器4具备作业条件，易燃易爆作业时应用防爆工具5作业监护人安排到位6应急器材：消防器材（ ）、救生绳（ ）、防毒面具（ ）7施工作业负责人意见及签名 年 月 日主管负责人意

17、见及签名 年 月 日此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。2. 填写频次： 需要时填写。3. 填写部门：由作业场所有毒有害操作单位填写。4.内容填写：认真如实填写。变更申请表 编号：变 更 的 项 目申请人所在部门申请人职务（职称）日期变 更说 明及技 术依 据风 险分 析情 况及控 制措 施申 请单 位领 导意 见审 批部 门意 见主 管领 导签 字备 注此表填写说明：1. 装订要求： 无需单独装订成册。每次需打印出来使用，但审批完毕后应及时归档保存。考评时可不准备。 2. 填写频次： 有变更时填写。3. 填写部门： 有变更的部门

18、填写。4. 内容填写： 认真如实填写。变更验收表 编号：变 更 的 项 目项目所在单位组 织 验 收 单 位日 期验收组成员姓 名所 属 单 位职务（职称）验收意见（附验收报告）： 验收负责人签字：主管领导审查意见： 签字：需要沟通的部门：单位（或部门）签字单位（或部门）签 字此表填写说明：1. 装订要求： 无需单独装订成册。每次需打印出来使用，但审批完毕后应及时归档保存。考评时可不准备。 2. 填写频次： 有变更时填写。3. 填写部门： 负责验收的部门填写。4. 内容填写： 认真如实填写。“三违”人员记录部门三违人员性质三违人员职别违章指挥违章作业违反劳动纪律管理人员操作工人其他姓名三违内容

19、三违人员处理说明： 1、单位明确至车间；2、“三违”内容要注明抓时间、地点、三违人员姓名及处理结果。此表填写说明：1. 装订要求：需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。2. 填写频次： 检查统计时填写。3. 填写部门：由检查单位填写。4.内容填写：认真如实填写。三违”行为种类（1）共性“三违”行为：1）进入施工现场未戴安全帽。2）作业人员在施工现场吸烟。3）酒后值班、上岗。4）超员乘罐、乘车、抢上、抢下。5）随意脱、座安全帽。6）在施工现场睡觉。7）岗位工无证上岗、睡岗、串岗、离岗、岗上看书、岗上干私活，不按时交接班，打连勤。8）无措施作业，有措施不落实。9）带电

20、检修、移动电器设备。10）现场隐患不整改，强令安排职工作业。11）无故不参加安全学习。12）设备带病运转，不能及时检修。（2）领导干部违章行为：1）班中无带班。2）无措施安排施工。3）安全装备不足仍安排施工。4）现场存在隐患不处理等，强行安排生产。第八部分 隐患排查日常安全检查记录表被检部门时 间年 月 日检查人员审核人序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1生产设备1、机械设备是否完好现场检查2、电气设备是否完好现场检查3、特种设备及其附件是否完好现场检查4、设备、管道密封良好无跑冒滴漏现象现场检查5、其他设施设备是否完好现场检查2岗位人员1、劳保用品是否正确穿戴现场检查2、劳动

21、纪律的遵守情况现场检查3、安全操作规程的执行情况现场检查3工艺指标1、工艺指标的执行情况现场检查2、各项指标是否异常现场检查4岗位防护设施1、扶梯、平台完好现场检查2、设备防护罩放置规范合理现场检查3、职业卫生防护设施是否完好现场检查4、各警示标志齐全、完好、卫生清洁现场检查5其他设施技巧jq#节假日安全检查记录表被检部门时 间 年 月 日检查人员审核人序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1消防设施1、消防箱内水带良好打开窗户通风或强制通风2、消防栓良好消防箱有水带，管道有水检查密封情况3、无跑冒滴漏现象检查漏点情况4、其它消防器材保管完好，取用方便现场检查2灭火器材1、灭火器箱

22、完好现场检查压力表及消防箱2、灭火器外观良好，压力正常现场检查是否备用，保养良好3应急救援预案1、事故应急救援预案是否有效现场检查2、危险源的安全状况是否良好，无隐患存在现场检查3、配备岗位必要的防护设施（手套、口罩，洗眼器等）及应急救援防护用品，员工会使用防护用品现场检查使用情况4保卫1、做好节假日值班工作的指导，保证公司财产安全现场检查2、节假日期间值班巡逻工作任务是否已布置人员核实3、视频监控系统值守人员已安排人员核实5生产1、安全设施是否完整有效现场检查2、生产物资是否储备充分现场检查3、节假日值班岗位安全意识是否松懈现场检查4、备用设备是否到位现场检查6其它说明：1、法定节假日前必须进行一次 2、各检查人员需本人签字 3、发现隐患需立即整改季节性安全检查记录表 (夏季四防)部 门时 间 年 月 日检查人员审核人序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1防雨1、检查各厂房、库房屋顶是否有漏雨现场查看2、检查室外原材料存放是否有防雨措施现场查看是否有防雨篷布及是否完好3、漏雨部位暂时不能处理的