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文档简介

1、iso9001:2000 质量管理体系程序文件不合格品控制程序cdjj-qp-17编制:版 号:a0审核: 编制日期:2002年6月25日批准: 生效日期:2002年8月1日1目的为确保不符合按策划的方法得到控制、以确保作业质量,特制订本程序。2范围凡不符合作业的识别、控制与后续的处理措施等均适用3 参考文件3.1iso9001:2000section8.33.2质量手册 【 qm 】4名词及定义(无)5 权责5.1 预应力钢丝生产过程中不符合事项的控制:生产负责人/技术服务人员。5.2 不符合事项的提出:各部门负责人/ 管理者代表/审核人员 /相关人员。5.3 不符合事项发生原因的分析、研讨

2、、纠正:责任人及相关人员。5.4 不符合事项后续处理结果的追踪与记录:质检员 / 审核员管理者代表。6 工作程序说明6.1 预应力钢丝生产和钢丝加工设备过程不合格品的控制:体责任者,在钢丝生产和钢丝加工设备过程中, 车间必须实行严格的工序自检控制。6.1.2 质检员在生产车间自检合格的基础上,进行抽检和批量抽样检验。6.1.3 若生产车间未按规定进行工序自检控制,或连续三次发生不合格产品时,质检员应拒绝检验,并要求生产车间停机整改,此时,质检员应开立“纠正措施要求单” 。6.1.4 生产车间在调试机械过程中,造成的不合格原料应报废,不作为不合格品处理。6.1.5 当钢丝产品和钢丝加工设备在生产

3、过程中出现不合格品时,质检员有权要求生产车间停机整改,查找问题出现的原因,若能立即调整,修正正确,经质检员认可后,生产车间可恢复生产,否则,质检员应开立“纠正措施要求单” 。6.1.6 不合格品的纠正,如:自检或专检发现不合格,应移出工位并进行标识,经相关工序返工后,再验收合格时转入下工序。6.1.7若在生产或实现过程中、质量管理体系中,发现有连续不合格品和不合格项时,或重大不合格质量事故时需由质管部召集相关部门人员进行“不合格品项评审”工作,并填写不合格品项报告6.2 本公司对其它各类不合格的处理可采取相应的措施:6.2.2 发现生产设备, 设施不合格时, 生产部应开出 纠正措施要求单 落实

4、责任人予以纠正。6.2.3 钢丝产品和钢丝加工设备现场安装不合格,生产负责人应责令安装人员进行纠正,并视事件的严重程度决定是否书面报告总经理。6.2.4 对于客户投诉的不合格服务, 应由接受投诉的部门开出 纠正措施要求单 , 由供销部负责配合各责任部门落实措施及纠正,并跟踪检查责任部门执行结果,填写好相应的记录。6.2.5 对上级管理部门、行业协会检查评比过程中发现的不符合, 由质管部负责开出 纠正措施要求单 , 并督促相关责任部门限期整改,填写相应的记录。6.2.6 各部门负责人对采购物资在各种场合下检验出的不合格进行记录、标识、分离,并开出纠正措施要求单 ,并进一步确认退货、更换、降价使用或报废。6.2.7 拉丝和设备生产作业中若发生任何安全事故时,生产负责人应开出 纠正措施要求单 , 确保本公司产品质量及安全符合要求。6.2.8 本公司各部门将发生的不合格事项进行评审,做出评审结论, 由部门主管批准后按评审结论进行处置, 评审结论有以下几种:向客户赔礼道歉,并填写 纠正措施要求单 ,组织相关人员采取有效的纠正措施。a 可能时返工。b.可能时返修。c.返修后再验证。6.2.8 本公司各部门将发生处理的不合格事项的 纠正措施要求单 ,按规定期限上报本公司质管部,以作统一汇总分析。6.2.9 管理者代表通过对质管部所汇总的不合格情

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