慧智环境工程公司库房管理制度

1、库房管理制度 第一章总则 第一条为加强对辽宁慧智环境工程有限公司（简称“公司”）的原材料、元器件、零配 件、半成品及成品等物资所需的贮存场所和贮存条件实施控制，保证物资在贮存过程屮其质量特性 不被损坏，特制订本制度。 第二条凡是采购物质无论入库还是直达生产现场的，必须办理入、出库手续。 第三条本制度规定了公司库房对物资验收入库，物资保管保养，物资发料，废旧物资保 管，帐务处理等管理。 第四条本制度适用于公司及下属分、子公司对外购、外协加工产品、零配件、半成品及成 品的贮存和管理。 第二章进货验证 第五条所有物资入库前均应进行检验或验证，保证物资质量，并做好验证记录。 第六条各级库房管理的责任部

2、门，对物资的入库实行入库管理，做到单据与实物相符。 第七条物资的检验、试验状态控制及标识方法，按公司质量体系程序文件的有关规定执行。 第三章入库管理 第八条保管员接到“材料入库单”后，及时办理入库手续，不合格品严禁入库。 第九条不符合物资采购计划所规定的产品不准入库。 第十条超出物资采购计划所规定数量的产品需要经过主管副总裁批准后入库。第十一条 入库单一式塞份，采购员、财务部各一份，保管员一份。 第十二条及时填写库房卡片及签帐，签帐时应按各个项目分别进行。 第四章贮存要求 第十三条材料入库后，堆码要根据材料性能确定适宜的码垛高度，防止因挤压造成材料损 坏。物资的码垛形状，要根据其材质、性能和外

3、包装形状合理选择，做到摆放稳固、排列整齐。 第十四条金属制品要防止受潮、锈蚀，避免与酸、碱、盐及化学品接触。 第十六条橡胶制品应避免光、热，注意通风。库房内温度要适宜，轮胎要直立存放, 不准平码堆，不准与油类接触。 第十七条易制毒化学品的贮存要求设置特定地点，按照公安局相关管理规定进行管 理。 第十八条易燃易爆物品要在特定环境进行贮存，按照相关安全管理规定进行保管， 第十九条露天存放物资上盖下垫，定期检查，剧毒品要由两人同时保管发放。物资 保养达到十不：不锈、不潮、不冻、不变、不坏、不混、不漏、不腐、不爆、不霉。 第五章 安全管理 第二十条加强仓库安全的管理，仓库内严禁吸烟和明火，电源使用应符

4、合安全要求， 消防器材应有固定地点设专人管理，落实分工负责。 第二十一条仓库内设备操作按照公司安全生产管理规定执行。 第六章 出库管理 第二十二条材料出库应符合先入先出和帐、物，卡相符的原则。及时填写库房卡片及签帐。 第二十三条 由保管员填写出库单，经使用部门经理或指定人员签字后配发。出库 单一式畚份，领用部门、财务部、保管员各一份。 第二十四条物资配发应根据材料消耗定额成套发放，对不能配成套配发而库房无法存放 的物资实行一次性出库。 第二十五条材料员对所领用的材料必须登记入帐，以便进行管理和核算。 第七章 产成品管理 第二十六条公司所制造的产成品经检验合格编号后，到采购部保管员处办理入库手续

5、, 由采购部统一管理和发放。 第八章废旧物资管理 第二十七条废旧物资由生产技术部、综合部、工程部、化工厂等相关部门负责组织回收，作好 记录，主要有材料名称、规格、数量等。并组织有关技术人员进行鉴定，并出具鉴定手续。 第二十八条经鉴定可利用材料由材料经办部门到采购部办理入库手续，入到备品库。 第二十九条采购部每月将备品制表后下发到各生产单位。生产部门利用这些材料时，到采购部 办理出库手续。 第九章 常用小型器具的管理 第三十条常用小型器具到货后，由使用部门验收合格后方可办理入库手续。 第三十一条常用小型器具由保管员统一发放，发放时要求使用人认真填写工具卡。 第三十二条 保管员对常用的小型器具建立

6、专门的台帐。 第三十三条常用小型器具按原则不得外借，如必须外借要有本部门经理批准。 第三十四条对常用小型器具保管员要定期清理，如有丢失或损坏及时处理。 第三十五条每种工具都有一定的使用年限，如果在使用过程中超过了使用年限不能再修复的 都做报废处理。 第三十六条配给个人的工具由个人妥善保管，不得丢失和损坏，无故丢失或损坏且隐瞒不报者 要加倍赔偿。 第三十七条对常用小型器具必须按操作规程正确使用，保持清洁卫生。 第十章发票管理 第三十八条对进入公司固定资产的设备或基建材料，要求供应商开据增值税发票或普 通发票。 第三十九条对有预付款的供货厂家，在付清货款前及时提供发票。 第四十条采购物资验收合格入库后，通知供应商提供发票。 第四十一条发票到达后，保管员在核实数量、单价并收回欠条后，出具入库单交采购员，由 采购员办理发票会签手续。 第十一章保管员工作要求 第四十二条 保管员在进货验证时，要求严格按照规定执行。 第四十三条注意保持库房内的清洁卫生，不存放库房规定以外的物品。 第四十四条每月对库房内物资进行盘点，做好盈亏报表，报送财务部。 第十二章检查与考核 第四十五条由采购部负责对库房的监督管理工作，协调各级子公司的物资需求，