内审整改计划表

1、部门：总经办 序号 不合格项描述 建议整改措施 责任人 完成期限 跟踪人 实际完成日期 1 业务计划没有编制、批准也无下发 记录 增加相关要求，并下发形成有效文件 张晓丽 7月10日 陈绍刚 2 业务考核实绩没有形成汇总、评 定、跟踪 加强跟踪力度，并形成考核 张晓丽 7月30日 陈绍刚 3 贝工满意度没有形成 制定计划并按计划执行 张晓丽 7月30日 陈绍刚 4 岗位描述书、岗位矩阵图不够具体 编制合理的矩阵图、岗位描述书 张晓丽 7月30日 陈绍刚 5 新员工、顶岗员工的培训无任何记 录 增加岗前培训，顶岗培训并记录 张晓丽 7月30日 陈绍刚 6 年度培训计划有制定，但实际没有 按计划执

2、行，且无任何记录 重新制定合理的计划，并按计划执行同时 作好记录和有效性评估 张晓丽 7月30日 陈绍刚 7 文件编号不规范，没有按程序文件 要求编制 文件要求严格按程序文件要求编制 黄央丹 7月30日 陈绍刚 8 文件保存期限要求不合理 按程序文件规定期限保存 黄央丹 7月10日 陈绍刚 9 文件版本号没有在文件清单上体 现，也无注明编写 按文件编制的要求执行 黄央丹 7月30日 陈绍刚 10 文件发放回收部分记录不齐全 按文件发放和回收要求进行 黄央丹 7月30日 陈绍刚 11 部分办公设备没有登记（如电脑、 电话、传真机、复印机等） 按公司办公设备管理要求执行 黄央丹 7月30日 陈绍刚

3、 12 年度经营计划有待完善（建议） 建议形成计划书形式 张晓丽 7月30日 陈绍刚 部门：质保部 序号 不合格项描述 建议整改措施 责任人 完成期限 跟踪人 实际完成日期 1 顾客投诉没有形成完全的闭环，也 无数据支持 针对顾客的投诉应该分析整改闭环 朱巧莲 7月30日 陈绍刚 2 质量记录归档未明确化，也无相关 流程 制定相关流程，并对记录归档明细 朱巧莲 7月30日 陈绍刚 3 缺料冋题在整改措施中有提到（现 场划记确认/包装规格变更）操作 指导书及变更流程未能体现 增加相关要求，并按要求执行，分析 朱巧莲 7月30日 陈绍刚 4 重复发生多次的顾客抱怨，整改措 施尚未制订及有效关闭 制

4、订合理的整改措施，并分析，同时形成 有效的闭环 朱巧莲 7月30日 陈绍刚 5 每月过程合格率未达标零件，未对 其进行原因分析并整改 未达标要求零件进行原因分析，并要求整 改同时跟踪 朱巧莲 7月30日 陈绍刚 6 过程审核计划编制不够合理 重新制定过审计划，并按计划时间执行 陈绍刚 7月30日 陈绍刚 7 抽样方案在各过程未统一为零缺 陷抽样方案 统一零缺陷抽样方案，并按要求执行 朱巧莲 7月30日 陈绍刚 8 未对检验员进行资格认定 对检验员进行资格认定 朱巧莲 7月30日 陈绍刚 9 没有制订测量系统分析计划，也无 执行 制订计划，按计划执行 朱巧莲 7月30日 陈绍刚 10 没有制订部

5、门年度业务计划，也未 对达成情况进行分析 补做年度业务计划，并对达成情况进行验 证分析 朱巧莲 7月30日 陈绍刚 部门：技术开发部（查广本雅阁挡泥板 APQP文件） 序号 不合格项描述 建议整改措施 责任人 完成期限 跟踪人 实际完成日期 1 技术更改单有下发，但无法明确更 改后的生效日期 明确更改后的生效日期 王永宏 7月30日 陈绍刚 2 开发协议无法找到，开发任务书也 无法提供 在新项目开发时要建立完整的各种文件 王永宏 7月30日 陈绍刚 3 项目启动会议纪要内容不全（可行 性分析会议无，风险评估无会签） 加强对APQP的学习，并严格按项目要求执 行 王永宏 7月30日 陈绍刚 4

6、新设备、工装开发计划无具体时间 明确具体的开发时间，并按计划时间在其 时间内完成 王永宏 7月30日 陈绍刚 5 注塑车间无作业指导书，注塑工艺 单也不完整 制定、修改并下发作业指导书、新的工艺 单 王永宏 7月30日 陈绍刚 6 零部件特性明细表与工序品质管 理表部分要求不符 确认何种要求准确并统一相关要求 王永宏 7月30日 陈绍刚 7 实验大纲缺失 补充实验大纲内容 王永宏 7月30日 陈绍刚 8 检验指导书中部分尺寸与零部件 明细表中尺寸要求不一致 统一尺寸要求并重新下发 王永宏 7月30日 陈绍刚 9 PFMEA编写不规范，未修改，未及 时将顾客的问题导入其中 加强对FMEA的学习，

7、修改编写不规范的 PFMEA 王永宏 7月30日 陈绍刚 10 重要度分析不够具体特性明细表 与缺陷防范表中不一致，也无具体 数据 加强对文件编制的要求，并完善各种细致 问题 王永宏 7月30日 陈绍刚 部门：财务部 序号 不合格项描述 建议整改措施 责任人 完成期限 跟踪人 实际完成日期 1 成本核算文件没有形成编制、批准 增加编制、批准形成有效文件 夏建波 7月10日 陈绍刚 2 成本损失目标值未体现在趋势图 上（建议项） 建议在趋势图中增加目标值 夏建波 7月30日 陈绍刚 部门：模具车间 序号 不合格项描述 建议整改措施 责任人 完成期限 跟踪人 实际完成日期 1 无模具图纸 按规定制

8、作模具图纸并保存记录 何岳银 7月30日 陈绍刚 2 无维修保养计划也无任何记录 补作年度维修保养计划按计划执行同时保 存记录 何岳银 7月30日 陈绍刚 3 未对不合格模具、不再使用模具进 行评审 对不合格模具、不再使用模具进行评审并 独立划分区域同时保存评审记录 何岳银 7月30日 陈绍刚 4 工装、检具制作有待完善 加强制作的精密度逐步完善 何岳银 7月30日 陈绍刚 5 没有完整的模具台帐 整理出完整的模具台帐并保存 何岳银 7月30日 陈绍刚 6 模具的定置定位不够合理 加强对定置定位的管理 何岳银 7月30日 陈绍刚 7 模具开发实施时间与批准时间不 符 统一时间 何岳银 7月30

9、日 陈绍刚 8 模具的标识不够齐全 做好对模具的标识工作 何岳银 7月30日 陈绍刚 部门：生产部（设备科） 序号 不合格项描述 建议整改措施 责任人 完成期限 跟踪人 实际完成日期 1 设备验收单、移交单不符规定要求 对设备验收单、移交单重新确认并补充 李明军 7月30日 陈绍刚 2 设备虽有点检，但未按点检要求进 行点检 严格按设备点检要求执行 李明军 7月30日 陈绍刚 3 特殊设备、关键设备、般设备没 有形成定义 对设备进行类别分类并形成文件规定 李明军 7月30日 陈绍刚 4 设备没有进行CMK分析 重新对设备进行CMK分析 李明军 7月30日 陈绍刚 部门： 商务部 序号 不合格项

10、描述 建议整改措施 责任人 完成期限 跟踪人 实际完成日期 1 顾客满意度没有形成，也无调查计 划 制疋满意度计划，按计划进仃满意度调查 同时保存记录 杨桂风 7月30日 陈绍刚 2 合同评审不够具体，部分部门没有 参与 对合同的评审引起重视，各部门应参与进 去 杨桂风 7月30日 陈绍刚 3 产品出库后没有对其交付率、质量 形成汇总、趋势图 每月对出库产品进行分析形成趋势图、汇 总 杨桂风 7月30日 陈绍刚 4 对退货产品没有形成汇总也无分 析 每月应对退货产品形成汇总并及时向相关 部门汇报 杨桂风 7月30日 陈绍刚 5 没有制订顾客拜访年度、月度计 戈9，也无相关拜访记录 补做拜访计划

11、按计划拜访同时做好拜访记 录 杨桂风 7月20日 陈绍刚 6 客户清单不够细致（建议项） 修整详细的客户清单 杨桂风 7月10日 陈绍刚 部门：采购部 序号 不合格项描述 建议整改措施 责任人 完成期限 跟踪人 实际完成日期 1 供应商的考评不够全面 加强供应商的考评工作 陈成 7月30日 陈绍刚 2 供货实绩没有形成有效的汇总 每月对供货实绩进行汇总 陈成 7月30日 陈绍刚 3 对供应商的质量改进要求没有提 出，也无其提供的整改措施 加大对供应商的管理并要求供应商及时提 交整改报告 陈成 7月30日 陈绍刚 4 特殊材料清单不具体，也无相关内 容说明 汇总特殊材料说明并保存 陈成 7月30

12、日 陈绍刚 5 未对供应商的表现进行跟踪 每月对供应商的表现进行跟踪 陈成 7月30日 陈绍刚 6 月度考评表没有评定人、审核人确 认 文件编制时应按要求编制 陈成 7月30日 陈绍刚 7 供应商异常处理单没有进行效果 验证 及时跟踪，效果确认 陈成 7月30日 陈绍刚 部门：实验室 序号 不合格项描述 建议整改措施 责任人 完成期限 跟踪人 实际完成日期 1 实验室管理人员不具备相关资质 招聘一名实验室人员 张晓丽 7月10日 陈绍刚 2 部分检具无图纸、无签定状况 补充图纸、并标定目前状况 实验室 7月30日 陈绍刚 3 试验样品接收实验记录不全 按程序规疋执仃 实验室 7月30日 陈绍刚

13、 4 无年度MSA计划，MSA也不齐全 补做计划，并按计划执行 实验室 7月30日 陈绍刚 部门：注塑车间 序号 不合格项描述 建议整改措施 责任人 完成期限 跟踪人 实际完成日期 1 现场5S管理较差 做好5S管理并记录 施爱娟 7月10日 陈绍刚 2 无交接班记录 做好交接班记录 施爱娟 7月10日 陈绍刚 3 产品标识不全、生产批次无法体现 做好产品的标识和批次管理 施爱娟 7月30日 陈绍刚 4 实际操作与工艺卡不符 严格按工艺卡要求设置工艺 施爱娟 7月30日 陈绍刚 5 产品生产时材料与控制计划里要 求的材料不一致 按要求的材料生产 施爱娟 7月30日 陈绍刚 6 员工的操作意识及

14、自检意识还有 待加强 加强对员工的培训 施爱娟/ 张晓丽 7月30日 陈绍刚 7 无作业指导书 补做注塑车间作业指导书 施爱娟/ 王永宏 7月30日 陈绍刚 8 烘料工序时间没有形成记录 按实际烘料时间记录 施爱娟 7月30日 陈绍刚 9 回料的规定没有形成文件规定 按实际情况对回料的配比进行规定 施爱娟 7月30日 陈绍刚 10 不合格品没有形成统计，也无任何 记录 对不合格品的处置严格按程序文件要求执 行 施爱娟 7月10日 陈绍刚 部门： 装配车间 序号 不合格项描述 建议整改措施 责任人 完成期限 跟踪人 实际完成日期 1 不合格品的处置未按规定要求执 行 严格按不合格品处置方案操作

15、张亚浓 7月10日 陈绍刚 2 现场5S管理较差 做好5S管理并记录 张亚浓 7月10日 陈绍刚 3 生产计划与实际生产情况不符 制订合理的生产计划并执行 张亚浓/ 左三平 7月30日 陈绍刚 4 产品标识不全、生产批次无法体现 做好产品的标识和批次管理 张亚浓 7月30日 陈绍刚 5 部分材料没按实际生产数领料 严格按实际生产量领料 张亚浓 7月30日 陈绍刚 部门： 包制车间 序号 不合格项描述 建议整改措施 责任人 完成期限 跟踪人 实际完成日期 1 现场无不合格品区域 划分专业不合格品区域 季菊红 7月10日 陈绍刚 2 只有月计划无周计划、日计划 制定合理的周计划、日计划 季菊红/

16、左三平 7月30日 陈绍刚 3 员工无自检意识 加强对员工的培训 季菊红/ 张晓丽 7月30日 陈绍刚 4 部分材料没按实际生产数领料 严格按实际生产量领料 季菊红 7月30日 陈绍刚 5 现场检验指导书不全 补充不全的检验文件 季菊红 7月30日 陈绍刚 部门：油漆车间 序号 不合格项描述 建议整改措施 责任人 完成期限 跟踪人 实际完成日期 1 现场5S管理较差 做好5S管理并记录 韩银荣 7月10日 陈绍刚 2 产品标识不全、生产批次无法体现 做好产品的标识和批次管理 韩银荣 7月30日 陈绍刚 3 现场无任何作业文件 现场必须挂置相关作业文件 韩银荣 7月10日 陈绍刚 4 一次合格率

17、、返工/返修率未做统 计 加强对产品的控制，并统计分析 韩银荣 7月30日 陈绍刚 部门：整修车间 序号 不合格项描述 建议整改措施 责任人 完成期限 跟踪人 实际完成日期 1 现场5S管理较差 做好5S管理并记录 胡娓蝉 7月10日 陈绍刚 2 不合格品的处置未按规定要求执 行 严格按不合格品处置方案操作 胡娓蝉 7月10日 陈绍刚 3 作业指导书不齐全 补充不全的作业指导书 胡娓蝉/ 王永宏 7月30日 陈绍刚 部门：仓库（半成品库、成品库、原材料库、外协库） 序号 不合格项描述 建议整改措施 责任人 完成期限 跟踪人 实际完成日期 1 无产品标识 做好产品标识 半成品 库 7月30日 陈

18、绍刚 2 无法体现先进先出 严格按FIFO原则执行 半成品 库/原材 料库 7月30日 陈绍刚 3 产品无法准确与帐目数量相符 定期盘点做好入帐、出帐记录 半成品 库 7月30日 陈绍刚 4 无法体现安全库存实际库存与安 全库存不符 按安全库存要求进行库存 半成品 库/成品 库/原材 料库 7月30日 陈绍刚 5 无相关储存、摆放规定 制定储存、摆放等相关要求并按要求执行 成品库 7月30日 陈绍刚 6 没用完的材料袋口没有封口处理 用封口机对袋口进行封口处理 原材料 库 7月30日 陈绍刚 7 材料无法体现只否还在保质期限 内 注意材料的有效期 原材料 库 7月30日 陈绍刚 8 有安全库存要求，但无文件规定 制定并补发安全库存要求 外协库 7月30日 陈绍刚 9 不合格品的处置数量体现不明确 严格按外协件不合格品处理方案执仃 外协库 7月30日 陈绍刚 编制/日期：陈绍刚 06/06/30 审批: 部门：生产部（本部） 序号 不合格项描述 建议整改措施 责任人 完成期限 跟踪人 实际完成日期 1 无法找到产品的各种相关资料 重新申请补发相关产品资料 黄林 7月30日 陈绍刚 2 无生产运作有效性评价 对生产运作有效性进行评价 黄林 7月30日 陈绍刚 3 生产计划与现场实际生产不符 制定合理的生产计划 黄林/左