生产系统文档管理办法

1、生产系统文档管理办法目的：为了规范生产系统文档的发放、保存、销档的方式，明确文档管理人员范围：生产系统所涉及到的计划、技术、质量、安全、现场、设备（工装）等资料、文案、 表单方面的纸档、电子档对象：生产系统的主管、生管、工艺、质量、设备、外协、库管等人员内容：一、生产系统文档的种类：工作计划，工艺（工装）资料、质量资料、设备资料、物料资料、 现场安全资料，具体说明如下：1、 工作计划包括：月（周）计划，产品生产计划，物料需求计划、项目（专项）计划生产表单（生产作业进度表，员工日工作记录表）2、 工艺（工装）资料包括：工艺（工装）图纸（产品图、零件图），工艺（作业）指导书， 工艺培训资料， 产品

2、（零件、工装）设计图，产品（零件、工装）的设计更改图3、 质量资料包括：产品（零件）检验图、检验（作业）指导书，质量培训资料，质量记录 表单（来料、制程、成品、出货）4、 设备资料包括：设备说明书，设备的操作指导书，设备表单（点检表、安全检查表、保 养表、维修记录）5、 现场安全资料包括：现场、安全的检查表6、 物料资料包括：物料申请表，仓库表单（进、销、存方面的），盘点表二、文档发放，接收1、 计划类文档发放方式：计划的制定人（生管或项目主管、部门主管）发放到主管、协助、 执行部门及相关人员处2、 工艺类文档发放方式：由工艺员（或工艺质量主管）发放到相关的主管、协助、执行部 门及人员处（需要

3、相关工艺资料的部门及人员）3、 质量类文档发放方式：由检验员（或工艺质量主管）发放到相关的主管、协助、执行部 门及人员处4、 设备类文档发放方式：由设备管理员（或工艺质量主管）发放到相关的主管、协助、执 行部门及人员处5、 安全类文档发放方式：由安全员（或工艺质量主管、现场主管）发放到相关的主管、协 助、执行部门及人员处6、 物料类文档发放方式：由生管员发放到相关主管、协助、执行部门及人员处（需要此文 件的人员）7、 各类文件的发放人，也是各类文件的接收人三、文档保存1、 计划类文档保存方式：电子档由部门主管、生管（项目主管）保管，纸档由生管保管 2、3、 工艺（工装）类文档处理方式：电子档由

4、工艺质量主管、工艺员保管，纸档由工艺质量 主管（或由工艺主管指定的专人）保管3、3、 质量类文档处理方式：电子档由工艺质量主管、质检员保管，纸档由工艺质量主管（或 由工艺质量主管指定的专人）保管4、 设备类文档处理方式：电子档由工艺质量主管、设备管理员保管，纸档由工艺质量主管 （或由工艺质量主管指定的专人）保管3、8、 现场、安全类文档处理：电子档由安全员保管，纸档由生管负责（或部门主管指定的人） 保管8、8、 物料类文档处理：电子档由生管保管，纸档由生管保管四、文档销档1、 计划类文档处理方式：产品生产计划的纸档存档要在三个月后才能销档，电子档要半年 后才能销档；部门月计划、项目（专项）计划

5、纸档、电子档都要在一年后才能销档，部 门周计划三个月后销档（纸档、电子档）；物料需求计划（物料需求表），二年后才能销 纸档，电子档销档由生管报部门主管同意后销档2、 工艺（工装）类文档处理方式：工艺（工装）图纸（产品图、零件图），产品（工零、 工装）设计图，产品（零件、工装）的设计更改图以上图纸的纸档和电子档的销档要由 部门主管同意，设计负责人（总工）批准后才能销档；工艺指导书、工艺培训资料由工 艺质量主管提出销档申请，部门主管批准后销档3、 质量类文档处理方式：产品（零件）检验图，的电子档、纸档销档要同该产品工艺档案 一起（同步进行），或由工艺质量主管提出销档申请，由部门主管批准后销档（电子

6、档、 纸档）；检验指导书和质量培训资料由工艺质量主管提出销档申请，部门主管批准后销 档；质量记录（表单），材料、出货记录检验记录表（纸档）要保存三年，制程和成品 检验记录表（纸档）要保存二年，保存期到后由工艺质量主管提出销档申请，部门主管 批准后销档1、1、 设备类文档处理方式：每台设备（机器）的设备原始资料（说明书、合格证、技术资料）、 设备操作指导书（纸档），一直保存直到该设备报废为止，由工艺质量主管申请，部门 主管批准后销档；销档在该设备报废为止，由工艺质量主管申请，部门主管批准后销档； 点检表、安全检查表（纸档）保存期为一年，期限到后由工艺质量主管申请，部门主管 批准后销档；设备保养、

7、维修记录表二年保存期，期限到后由工艺质量主管申请，部门 主管批准后销档1、1、 现场、安全类文档处理：安全资料（制度、培训资料）一直保存；安全培训记录表（包 括试题）保存为一年，安全检查表达保存也为一年，期限到后由安全员提出申请，部门 主客批准后销档8、 物料类文档处理：物料需求计划保存期为一年，期限到后由生管提出申请部门主管批准 后销档，电子档在产品在生产（没有改型或换代时）一直保存；仓库表单（进、销、存） 保存期为二年，二年后由仓库提出销档，部门主管批准后执行；盘点表保存期为一年， 一年后由生管提出销档申请，部门主管批准后执行5、6、 相关规定及违纪处理1、 部门主管要定期（每三个月）、不定期对部门的相关资料的保存情况进行检查，如发现 问题及时纠正、处理1、1、 资料保管人员要定期（每个月）对所保存的资料进行整理、检查1、1、 相关处理31、相关人员不定期检查档案，或相关资料没有按要求管理，第一次警告，第二次后每次 罚 50 元32