仓库盘点作业管理流程

1、序号 修订日期 修订内容 修订者 备注 编写/日期 审核/日期 批准/日期 1.0目的 制定合理的盘点作业流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理 和公司财产有效管理的目的。 2.0范围 盘点范围：仓库所有库存物料 3.0参考文件 4.0定义 5.0职责 仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。 财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 IT部：负责盘点差异数据的批量调整。 6.0管理流程 6.1盘点方式 6.1.1 定期盘点 6.1.1.1 月末盘点 6.1.1.1.1 仓库平均每季度组织一次盘点，盘点时间一般在月底； 6.1.1.

2、1.2 月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 6.1.1.2 年终盘点 6.1.121 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季； 6.1.122 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 6.1.1.3 定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行； 6.1.2 不定期盘点 6.1.2.1 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考6.2-6.11，且可灵 活调整； 6.2 盘点方法及注意事项 6.2.1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 6.2.2 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放 顺序； 6.2.3 所负责区域

3、内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 6.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 6.2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 6.3 盘点计划 6.3.1 盘点计划书 6.3.1.1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总 经理的同意； 6.3.1.2 开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、 仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、 相关部门配合及注意事项做详细计划 632 时间安排 6.321 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成；

4、6.322 复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第 一天完成或在第二天进行； 6.323 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复 盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作； 6.324 稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核 时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束 后都可以进行，一般在复盘结束后进行； 6.325 盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确 定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任 务； 6.3.3人员安排 6.3.3.1 人员分工 6.3.3.1.

5、1 6.3.3.1.2 盘， 6.3.3.1.3 6.3.3.1.4 6.3.3.1.5 6.3.3.1.6 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数 据记录在“盘点数量” 一栏； 将正确结果记录在“复盘数量” 一栏; 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复 在“查核数量” 一栏中 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录 稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派 的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数 量、或稽核已盘点的物料数量； 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘

6、点表”中； 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安 排; 6.3.4相关部门配合事项 6.3.4.1 盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、深圳QC组、深圳采购组、 客服主管、EBAY销售主管、IT主管，并抄送总经理，说明相关盘点事宜; 仓库盘点期间禁止物料出入库； 6.3.4.2 盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货， 以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货； 6.3.4.3 盘点三天前通知QC部，要求其在盘点前 4小时完成检验任务，以便仓库 及时完成物料入库任务； 6.3.4.4 盘点前和IT部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给

7、到，由其安 排对数据进行库存调整工作； 635物资准备 6.3.5.1 盘点前需要准备 A4夹板、笔、透明胶、盘点物料卡； 6.3.6 盘点工作准备 6.3.6.1 盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补 相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘 点表上注明，借料单作为依据； 6.362盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登 帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点； 6.3.6.3 将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料SKU储 位标示。同一储位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物

8、料不能放在 另一货架上。 6.364 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕； 6.3.6.5 帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，表的格式请参照附件；并将完 成后的电子档发邮件给对应财务人员（有单项金额）； 6.3.6.6 在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初 盘； 6.4盘点会议及培训 6.4.1 仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、 上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等； 6.4.2仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘 点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等； 6.5盘点工作奖惩 6.5.1

9、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点； 6.5.2盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘， 书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数 据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）； 6.5.3对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做 相应考核； 6.5.4仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核； 6.6 盘点作业流程 6.6.1 初盘前盘点 6.6.1.1 因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适 人员先对库存物料进行初盘

10、前盘点； 6.6.1.2 初盘前盘点作业方法及注意事项 6.6.1.2.1 最大限度保证盘点数量准确； 6.6.1.2.2 盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将物料卡贴在外箱上； 6.6.1.2.3 已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息； 661.2.3 盘点时顺便对物料进行归位操作，将箱装物料放在对应的物料零件盒附 近，距离不得超过两米； 6.623初盘前盘点作业流程 0 准备好相关作业文具及“物料卡”； 1 按货架的先后顺序依次对货架上的箱装（袋装，以下统称箱装） 物料进行点数； 6.623.3 如发现箱装物料对应的零件盒内物料不够盘点前的发料时，可根据经验 拿出一定数

11、量放在零件盒内（够盘点前发货即可）；一般拿出后保证箱装 物料为“整十”或“整五”数最好； 6.623.4 点数完成后在物料卡上记录 SKU储位、盘点日期、盘点数量、并确认 签名； 6.623.5 将完成的“物料卡”贴在或订在外箱上； 6.6.2.3.6 最后对已盘点物料进行封箱操作； 6.623.7将盘点完成的箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米； 6.623.7按以上流程完成所有箱装、袋装物料的盘点； 6.6.2.4 初盘前已盘点物料进出流程 6.6.2.4.1 如零件盒内物料在盘点前被发完时，可以开启箱装的已盘点的物料； 6.6.2.4.2 开启箱装物料后根据经验拿出一定数量

12、放在零件盒内（够盘点前发货即 可），一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好； 6.6.2.4.3 拿出物料后在外箱上贴的“物料卡”上予以记录拿货日期、数量、并签 名； 6.6.2.4.4 最后将外箱予以封箱； 6.6.2 初盘 6.6.2.1 初盘方法及注意事项 6.6.2.1.1 只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程 不予以负责； 6.6.2.1.2 按储位先后顺序和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进行先后 盘点，不允许采用零件盒与箱装物料同时盘点的方法； 6.6.2.1.3 所负责区域内的物料一定要全部盘点完成； 6.6.2.1.4 初盘时需要重点

13、注意下盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标示SKU 错误，物料混装等； 6.6.2.2 初盘作业流程 6.6.2.2.1 初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点表）； 6.6.2.2.2 根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点； 6.6.2.2.3 按零件盒的储位先后顺序对盒装物料进行盘点； 6.6.2.2.4 盒内物料点数完成确定无误后，根据储位和SKU在“盘点表”中找 出对应的物料行，并在表中“零件盒盘点数量” 一栏记录盘点数量； 6.6.2.2.5 按此方法及流程盘完所有零件盒内物料； 662.2.6 继续盘点箱装物料，也按照箱子摆放的顺序进行盘点； 0 在此之前如果安排有

14、“初盘前盘点”，则此时只需要根据物料外箱“物 料卡”上的标示确定正确的 SKU储位信息和盘点表上的 SKU储位 信息进行对应，并在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量” 一栏填 上数量即可； 1 如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况（如外箱未封箱、外 箱破裂或其他异常时）需要对箱内物料进行点数；点数完成确定无 误后根据外箱“物料卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量” 一栏填上数量即可； 2 按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点； 662210 初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次，以保 证初盘数据的正确性； 662211在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正

15、确解决时可以 找“查核人”处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物 料储位错误，物料标示 SKU错误，物料混装等； 662212 初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，并将原件给到 指定的复盘人进行复盘； 6.6.2.2.13 初盘时如发现该货架物料不在所负责的盘点表中，同样需要进行盘 点，并对应记录在“盘点表”的相应栏中； 6.6.2.2.14 特殊区域内（无储位标示物料、未进行归位物料）的物料盘点由指 定人员进行； 6.6.3 复盘 6.6.3.1 复盘注意事项 6.6.3.1.1 复盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误, 物料混装等； 6.6.3.

16、1.2 复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认； 6.6.3.2 复盘作业流程 6.6.3.2.1 复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差 异大后盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作；复盘可安 排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘； 6.6.3.2.2 复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘 点，如确定初盘盘点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填 写数量；如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复盘数量” 填写正确数量； 6.6.6.2.3 初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点； 6.6.6.2.4 复盘时

17、需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误, 物料混装等； 6.6.6.2.5 复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完 成后，将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经 填写，则予以修改； 66626 复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘 点表”的“初盘错误次数”中； 66627 复盘人不需要找出物料盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误 可以将错误原因写在盘点表备注栏中； 66628 复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应 “查核人”； 664查核 6.6.4.1 6.6.4.1.1

18、6.6.4.1.2 查核注意事项 查核最主要的是最终确定物料差异，和差异原因； 查核对于冋题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复 盘人确定; 6.642 6.6.4.2.1 查核作业流程 查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围 等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作；查核 可安排在初盘或复盘过程中或结束之后； 6.6.4.2.2 查核人根据初盘、复盘的盘点方法对物料异常进行查核，将正确的查核 数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中； 664.2.3 确定最终的物料盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘 点表的相应位置； 6.6.4

19、.2.4 按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表” 中； 664.2.5 查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给 仓库经理，由仓库经理安排“盘点数据录入员”进行数据录入工 作； 6.6.5 稽核 6.6.5.1 6.6.5.1 6.6.5.2 稽核注意事项 仓库指疋人员需要积极配合稽核工作； “稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认 方为有效； 6.6.5.2 6.6.5.2.1 6.6.5.2.2 稽核作业流程 稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核，操作流程基本相同； 稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的 原则筛选

20、制作出一份“稽核盘点表”； 6.6.5.2.3 稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽 核（具体时间参照“仓库盘点计划”）； 6.6.5.2.4 稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求 仓库安排人员（一般为查核人）配合进行库存数据核对工作；每一项核 对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据； 6.6.525稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在稽核盘点 表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，有查核人负责 查核；查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名；如配 合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以

21、不再复查，将稽核数据作为 最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因； 6.6.6 盘点数据录入及盘点错误统计 6.6.6.1 经仓库经理审核的盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中，录 入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在“盘 点表”的“最终正确数据”中； 6.6.6.2 “最终正确数据”为仓库实际盘点的最终正确数据，并非系统（OMS最终正确 数据，系统最终数据需仓库盘点完成后，将仓库盘点数据交给IT部后，由IT 部将系统中已扣库存，但实际还未出货的SKU导出来，减出未发数量。也就是： 最终系统正确数据=仓库实际盘点数据-系统中应发未发的数量。 6.6.6.3 录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员 解决。 6.6.6.4 录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表”发邮件 给总经理审核，同时抄送财务部，深圳采购组，客服主管，IT部主管； 6.9 最终盘点表审核 6.9.1 仓库确认及查明盘点差异原因 6.9.1.1 因我司物流系统的原因，将“盘点差异表”发给IT部调整后再查核盘点差异 物料；在盘点差异物料较少的情况下（可以先发盘点差异表