信息网络系统集成质量手册

1、质 量 手 册颁 布 令质量手册是规定本公司质量管理体系的文件。它既符合gb/t19001-iso9001:2000标准的要求，又结合本公司的工作实际，是本公司质量工作的法规，现正式发布。是指导本公司建立实施并持续改进质量管理体系的纲领和行动准则，希望公司全体员工自发布之日起，认真贯彻执行。 总经理：ldf 0000 年04 月 01日任 命 书为了贯彻执行is0 9001：2000质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，将任命zcs为公司的管理者代表。其主要职责是：1. 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3. 在全公

2、司内促进满足顾客要求意识的形成和提高；4. 就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理： 0000 年01月01日60.1 目录 标题 iso 9001：2000标准条款对照 页码0.1 目录 10.2 质量手册说明 2 0.3 企业概况 41.0 公司组织机构图 52.0 公司质量管理体系组织结构图 63.0 质量管理体系过程职责分配表 74.0 质量管理体系 4.1 4.2 8 4.1 文件控制程序 4.2.3 10 4.2 质量记录控制程序 4.2.4 13 5.0 管理职责 5.1 5.2 15 5.1 管理承诺 5.1 5.216 5.2 质量方针 5.3 175.3 管理策划控制程序

3、5.4.1 5.4.2 185.4 职责和权限 5.5.1 5.5.2 5.5.3 215.5 管理评审程序 5.6 25 6.0 资源管理 6.0 286.1 资源提供 6.1 296.2 人力资源控制程序 6.2 326.3 设施和工作环境控制程序 6.3 6.4 337.0 产品实现 357.1 产品实现策划程序 7.1 367.2 与顾客有关的过程控制程序 7.2 387.3 设计和(或)开发控制程序 7.3 417.4 采购控制程序 7.4 427.5 生产和服务提供控制程序 7.5 467.6 监视和测量装置的控制程序 7.6 518.0 测量、分析和改进 8.1 538.1.1

4、顾客满意程度测量程序 8.2.1 548.1.2 内部审核程序 8.2.2 568.1.3 过程和产品的监视和测量程序 8.2.3 8.2.4 598.2 不合格控制程序 8.3628.3 数据分析控制程序 8.4 648.4 改进控制程序 8.5 67 02质量手册说明 1 手册内容 本手册系依据gb/t19001-iso 9001：2000质量管理体系要求与本公司的实际相结合编制而成，包括： (1)公司质量管理体系的范围，它包括了除7.3之外的iso 9001：2000标准的全部要求； (2)质量管理标准和公司质量管理体系的所有程序文件； (3)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表

5、述。2 术语和定义 本手册采用iso 9001：2000质量管理体系基础和术语的定义。3 本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由质监部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质监部，办理核收登记。4 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5 在手册使用期间，如有修改建议各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质监部。质监部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。修改时，要作好记录见附表质量手册修改记录。6 本公司不承担设计和（或）开发任务，

6、故删减7.3设计和(或)开发控制程序。附表1质量手册修改记录章节号修改条款修改日期修改人审核批准0.3 企业概况 hncx技术有限公司是经hnsh工商行政管理局批准成立的有限责任公司，拥有hnsh通信管理局颁发的信息网络系统集成丙级施工资质。公司专门从事通信信息网络建设工程总体方案规划、设计、设备配置与选型、软件开发、工程实施、工程后期的运行与保障、通信管线的设计与施工等。公司自成立之日起，坚持追踪通信新技术新成果，集有线和无线通信设备、计算机网络设备，宽带网络产品的开发、销售、安装、维护于一体，是hw技术有限公司的长期合作伙伴。公司承接hw公司数字程控交换机、传输设备、通信电源的硬件安装、软

7、件调测。代理hw的数字程控交换机、调度机、sdh光传输设备、数据产品、电源系统、ups电源、变频器等系列产品的售后服务。同时，提供无线网络设备、宽带网络产品以及系统集成。业务范围遍及华南各省市。公司致力于成为一流的电信服务供应商，秉承以人为本、诚信第一、用户至上的原则，以高素质、专业化的服务队伍，职业化的管理为基础，积极倾听客户需求；精心构建服务质量；真诚提供满意服务。 公司现有员工28人，均具备大专以上学历，其中管理人员6人，工程技术人员22人，都持有交换机、接入网、传输、数据网、宽带、电源等相关产品的施工资格证。公司有占地5000平方米的办公楼。 让员工在竞争中进步、在工作中成熟、在培训中

8、提高；同时，也淘汰不思进取者，始终充满活力是我们前进的动力，按规范工作是我们的传统，客户满意是我们的追求。公司地址：hnsh邮编：000000联系电话： 传真：10 公司组织结构图 公 司 质监部工程部市场部行政人事部采购组维护服务销售设备管理勘测文档安装调试2.0 公司质量管理体系组织结构图 总 经 理管理者代表采购行政人事部工程部市场部质监部文档安装调试勘测设备管理销售维护服务中国3000万经理人首选培训网站3.0 质量管理体系过程职责分表 部 门职 能总经理管理者代表市场部质监部工程部行政人事部4质量管理体系4.1总要求4.2.1总则 4.2.2质量手册4.2.3文件控制 4.2.4记录

9、控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为中心 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责、权限与沟通 5.6管理评审 6.1资源管理6.2人力资源6.3设施 6.4工作环境 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发控制程序（删减）7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.5生产和服务提供 7.6监视和测量装置 8.1测量、分析和改进 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格控制 8.4数据分析 8.5持续改进 注：主管领导 归口部门 协作部门4.0 质量管理

10、体系 1 目的 本公司按gb/t19001iso9001：2000标准建立、实施和保持质量管理体系，以确保公司稳定地满足顾客和适用的法律法规要求，增强顾客满意。2 范围 本公司质量管理体系覆盖通信信息网络系统集成。3 职责3.1总经理a) 负责领导公司建立、实施、保持和改进质量管理体系；b) 批准质量手册和发布质量方针和目标；c) 其他管理职责见第5.4章3.1条。3.2 管理者代表a) 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进和需求；c) 在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成；d) 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。3.3 质监部a

11、) 在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；b) 负责组织编制与质量方针和目标一致的质量管理体系文件。4 程序概要4.1质量管理体系的总要求 公司按照gb/t19001-iso 9001：2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下列要求：a) 公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程包括从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也包括具体的质量活动的子过程；b) 明确了过程的控制方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监视、测量、分析等对过程进行管理；c) 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现公

12、司的质量方针和目标；d) 对过程进行监视、测量和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进；e) 确定为确保质量管理体系过程的有效运行和控制所需的准则和方法；4.0 质量管理体系 f) 确保可以获得必要的资源和信息。 组织没有任何影响产品符合要求的外包过程。4.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1按照iso9001：2000标准的要求及公司的实际情况编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。4.2.2公司质量管理体系文件结构：第一级文件：质量手册（包括程序文件）。第二级文件：管理标准、工作标准、技术标准、质量记录、表格及其他质量文件。a) 部门工作手册

13、（cxgs公司制度），作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则；包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）以及国家标准、行业标准、企业标准、作业指导书、检验标准和部门质量记录文件；b) 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划，适用的法律、法规、标准以及来自供方和顾客的有关文件等。4.2.3文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保其有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。4.1 文件控制程序 1 目的 对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件

14、的有效版本。2 范围 适用于与质量管理体系有关的文件控制。3 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。3.2 管理者代表负责审核质量手册。3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.4 质监部负责组织对现有体系文件的定期评审。3.5 各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关文件的收集、整理和归档等。4 程序4.1 文件控制程序 应编制形成文件的程序，对质量管理体系文件进行控制，以便：a) 文件发布前得到批准，以确保文件是适宜的；b) 文件得到评审，必要时进行修改并再次得到批准；c) 确保对文件的更改和现行修订状态加以识别；d) 确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e) 确保文件得到识别

15、，适度控制其分发；f) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，应对这些文件加以适当的标识。4.2 文件编号规定4.2.1 质量手册编号 cxzs010000 发放年代 质量手册代号 企业代号4.2.2 各部门代号规定市场部：sc 质监部：zj 工程部：gc 行政人事部：xr4.3文件的编写、审核、批准、发放a) 质量手册由质监部负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由质监部负责登记、发放；b) 各部门形成和使用的文件，由部门经理组织编写，由管理者代表审核，报总经理批准，行政人事部部负责登记、发放；c) 应确保文件使用的各场所都有应得到相关文件的适用版本。文件的发

16、放、回收要填写文件发放、回收记录。4.4 文件的受控状况4.4.1公司质监部负责编制公司的受控文件清单，其内容包括：a) 公司编制的质量手册（含程序文件）、技术规范、作业指导书及相关管理标准等；b) 与本公司质量管理体系有关的国家和行业标准的现行有效版本目录；c) 与本公司质量管理体系有关的法律、法规的现行有效版本目录；d) 来自顾客、供方和分包方的有关文件。4.4.2 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各部门按规定执行，所有受控文件须在该文件封面右上角盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。4.5 文件的修改a) 质量手册由质监部组织更改,填写文件更

17、改申请，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由质监部发放。质监部应保留文件更改内容的记录；b) 其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单，经原审批部门审批，若指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；c) 所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。4.6 文件的领用a) 文件使用者应填写文件发放、回收记录，经相应主管部门负责人审批方可领用；b) 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效； 发放部门作好相应发放签收记录。4.7 文件的保存、作废与销毁4.7.1

18、 文件的保存a) 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方；b) 各部门文件由本部门资料员保管。质监部每季度对各部门文件保管情况进行检查；c) 对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的受控文件清单。每三个月应将清单副本报质监部备案，如内容没有变化，应通知质监部；d) 任何人不得在受控文件上乱涂改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7.2 文件的作废与销毁a) 所有失效或作废的文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”章，确保作废文件的非预期使用；b) 为某种原因需要保留的任何已作废的文件，标以“作废留用”；c) 对要销毁的作废的

19、文件，由相关部门填写文件销毁申请，经管理者代表批准后，由质监部授权相关部门销毁。4.7.3 文件的借阅、复制 借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。4.8 外来文件的控制4.8.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.8.2 行政人事部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号，加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.8.3 各部门要把上述标准及其他质量管理体系有关的外来文件填入“部门受控文件清单”，并报质监部备案。4.9 每

20、年三月由质监部组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款的规定。4.10 对承载媒体不是纸张的文件控制，也应参照上述规定执行。4.11 作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。5 相关文件5.1质量记录控制程序6 质量记录6.1文件发放、回收记录6.2文件借阅、复制记录6.3部门受控文件清单6.4文件更改申请6.5文件销毁申请4.2 质量记录控制程序 1 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供质量管理体系过程控制和产品符合规定要求的证据。2 范围 适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3 职责3.1 质

21、监部负责监督、管理各部门的质量记录。3.2 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。3.3 档案室负责保管超过一年的质量记录。3.4 各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。4 程序4.1 各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。4.2 质量记录的标识编号质量记录的标识按文件控制程序执行，并标以唯一性编号。4.3 质量记录填写4.3.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不能随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由并将该项划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数

22、据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4 质量记录的保存、保护4.4.1 各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。4.4.2质监部编制质量记录清单，将公司所有质量管理体系运行有关的记录汇总，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的质量记录清单作为部门工作手册的附录。4.4.3 质监部每三个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。4.4.4 质量记录一般为五年。到期后，可视情况延长保留期或作销毁处理。4.5 质量记录发放、借阅和复制a) 各部门填写文件发放、回收记录，向质监部领用所需记录空

23、白表；b) 部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准；c) 准确并填写文件借阅、复制记录由记录管理人登记备案。4.6 质量记录的销毁处理 质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时,由档案室主管填写文件销毁申请交质监部审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。4.7 记录格式质量记录的格式由各使用部门提出,报质监部备案.5 相关文件文件程序控制6 质量记录6.1质量记录清单6.2文件发放、回收记录6.3文件借阅、复制记录6.4文件销毁申请5.0 管理职责 公司总经理对建立、实施和持续改进质量管理体系负有领导责任。主要体现在：l 对公司建立、实施质量管理体系并持续改进

24、其有效性作出承诺和提供证据；l 以增进顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定和满足；l 组织制定公司质量方针并确保其实现；l 组织制定公司的质量目标并在相关职能和层次上得到分解和落实；l 对公司质量管理体系进行策划，以满足质量目标的要求；l 确定公司质量管理的职责、权限和沟通过程；l 主持管理评审；l 确保资源的获得。最高管理者的管理职责，在下列各章节中得证实： 标题 iso 9001：2000对照条款5.1管理承诺 5.25.2质量方针 5.35.3管理策划控制程序 5.45.4职责、权限和沟通 5.55.5管理评审程序 5.65.1 管理承诺 1 总则 公司在建立、实施质量管理体系并持续改

25、进有效性方面，公司总经理负有领导责任，并作出承诺和提供承诺的证据。2 职责 总经理对质量管理体系的承诺。质监部负责管理承诺的归口管理。3 控制要求3.1公司在建立、实施和持续改进质量管理体系方面，公司总经理负有全面领导责任，并确保作好如下工作：a) 通过会议形式亲自宣讲或发布文件、组织培训、内部刊物、通报和板报等多种形式，向全体员工传达讲解满足顾客和法律、法规要求的重要性；b) 组织制定并批准公司的质量方针和质量目标，并将质量目标分解到有关职能部门和层次上；c) 确定职责和权限，委任管理者代表；d) 主持管理评审；e) 提供质量管理体系有效运行所必要的资源。3.2 以顾客为中心是公司各项工作关

26、注的焦点。公司最高管理者的工作是以顾客满意为出发点和立足点，不断教育全体员工加深顾客满意意识的形成，确保顾客的要求得到确定并予以满足。3.3对上述承诺，用以下各章节所涉及的有关文件和记录，作为实施证据。5.2 质量方针 最高管理者应予以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定、转化为要求并予以满足。最高管理者应确保质量方针：(a) 与公司的宗旨相适应；(b) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系的有效性；(c) 提供制定和评审质量目标的框架；(d) 在公司的各适当层次上达到沟通和理解；(e) 在持续适宜性方面得到评审。1. 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为

27、公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为：2. 本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。3. 本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行管理策划控制程序。4. 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5. 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。6. 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。 总经理： 0000 年 01月01日5.3 管理策

28、划控制程序 1 目的 对实现公司的质量目标进行管理策划2 范围 适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划.3 职责3.1总经理根据公司的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。3.3质监部负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。3.4 各部门主要负责人负责公司本部门的质量策划。4 程序4.1 质量目标 公司最高管理者应确保在公司的相关职能和各层上建立质量目标。质量目标是可测量的，并与质量方针（包括对持续改进的承诺）保持一致。质量目标应包括满足产品要求所需的内容。4.1.1

29、为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为：a) 硬件安装巡检合格率达到92%，今后三年每年递增2%，终验合格率为100%；b) 软件调测在网上运行合格率达100%，初次调试运行合格率98%，今后二年每年递增1%；c) 工程故障率3%。今后三年递减达到无故障；d) 销售产品差错率2%，每年递减1%；e) 工程优良率92%；f) 顾客满意率95%。4.1.2 与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，执行质量目标管理制度。4.2 质量管理体系策划a) 对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及相关的要求。b) 在对质量管理体系的更改进行策划、实施时，保持质量管理体系的

30、完整性。4.2.1本公司依据gb/t19001-iso9001：2000标准中的八项质量管理原则和十二项质量管理体系基础要求，建立、保持和改进其质量管理体系。4.2.2 为满足公司质量方针和质量目标的实现，在公司总经理的领导下对公司建立、保持和改进质量管理体系进行策划。策划结果即本手册所描述的内容。4.2.3 当质量管理体系适应内部、外部环境变化而发生变更时，最高管理者应对其进行重新策划和实施，以保持质量管理体系的完整性。4.2.4 本公司按以下过程为基础的质量管理体系模式建立、保持和改进质量管理体系，即：管理职责顾客满意产品实现顾客要求资源管理测量、分析、改进 产品 输入 输出4.2.5 本

31、公司质量管理体系覆盖的产品主要有：承担通信网络工程的安装调试和售后服务，不负责通信工程的硬件生产。上述产品（服务）的实现过程，见本手册7.1产品实现的策划程序和生产和服务提供控制程序。4.3 进行质量策划的时机 公司在下列情况下需进行质量管理策划：a) 按照质量管理的目标建立、改进质量管理体系；b) 公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c) 公司的资源配置、市场情况发生重大变化；d) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行产品实现的策划程序。4.4 质量策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的过程和资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括：a)

32、 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确保过程的输入、输出及活动， 并作出相应规定；b) 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置相；c) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；e) 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量手册、质量管理方案、质量计划等。4.5 质量策划输出文件的编制、审批和发放4.5.1质量策划输出文件由质监部负责组织各部负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。4.5.2 质量策划输出文件的封面必须写明

33、策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.6 质量策划的实施、监督检查和更改4.6.1 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到质监部。4.6.2质监部对质量策划实施情况进行检查和验证,协调相应的资源,并填写质量策划实施情况检查表、月度质量检查计划实施报告报告总经理批准。4.6.3 质量策划的更改a) 质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请，经总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行；b) 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的更改，以确保体系正常运作。

34、5 相关文件5.1文件控制程序5.2产品实现的策划控制程序5.3生产和服务提供控制程序5.4质量目标管理制度6 质量记录6.1质量策划实施情况检查表6.2文件更改申请6.3月度质量检查计划实施报告5.4 职责和权限 1 目的 对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进质量管理体系运行的有效性。2 范围 适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3 职责和权限 公司的职能及其相互关系（包括职责和权限）应予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。3.1 总经理a) 对公司质量管理体系的建立、保持和改进负有领导责任，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；

35、b) 制定质量方针和质量目标；c) 主持管理评审；d) 确保质量管理体系运行所必要的资源配备；e) 委任管理者代表；f) 应确保公司内职责、权限得到规定和沟通；以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。3.2 管理者代表a) 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；b) 领导组织内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c) 确保在整个公司内促进满足顾客要求意识的形成；d) 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。3.3 市场部及经理a) 负责与产品有关要求的确定，负责产品销售和物资供应、维护，对公司销售的产品及配套的器件、部件、设备的质量负责；b) 走访用

36、户搜集工程质量反馈意见及销售产品的质量问题，向供方提出改进建议。对下属部门的工作质量提出奖惩意见；c) 组织本部门的人员学习，贯彻国家有关的政策、法律、法规和规范，不断提高质量意识；d) 负责组织编制本部门职责范围内的有关规章制度、管理标准、工作计划、工作程序等文件；e) 负责与产品有关要求的评审；f) 以电话、传真、走访等方式与顾客沟通，对客户满意程度进行调查，不断提高服务质量。3.4 工程部及经理a) 负责承担工程内部、外部协调工作，诚接hw办事处的工程委托书、工程勘测报告、工程文件；b) 掌握和贯彻执行有关规范和标准，对工程质量和进度计划负责；c) 负责对整个工程硬件安装、软件调测、工期

37、、人员的统筹安排，并跟踪整个工程；d) 工程完工后，及时收集和整理有关文档资料，按规定要求归档保存；e) 负责对工程施工仪器仪表的使用、保养和维护；f) 寻求更多更广的技术支援平台，使工程能够高质量、高效率地完成；g) 负责对不合格工程的整改；h) 负责对软、硬件工程师季度、年度绩效考核报行政人事部；i) 负责对产品实现的设施、工作环境的控制；j) 负责对监视和测量装置的归口管理。3.5 行政人事部a) 行政部负责公司内部事务处理、对外接待、联络及总经理交办的文秘信函处理，各种工程技术档案、产品技术资料、内部文件的发放；b) 负责制定本部门规章制度、起草公司内部工作管理办法、定期检查考核。并将

38、奖惩意见报总经理批准后执行；c) 负责人员聘用；d) 负责人员的培训和考核；e) 负责组织公司人事、劳资统计、劳动纪律等有关管理制度的拟定、修改、补充、实施和考核评比工作；f) 协助质监部对有关质量管理体系文件的发放存档。3.6质监部及经理a) 遵守质监部制订的各项质量方面的规章制度；b) 对供方提供的产品、部件、器件按技术规范进行验收，做好验收记录，开俱验收合格通知书。对有质量问题则应签发不合格通知书反馈给市场部；c) 深入施工现场，对工程施工质量承担专职检查的职能，并做好现场施工质量记录；d) 参加工程最终验收有关质量方面的情况报告，调研供方的质量保证能力及资质审核；e) 负责监督各产品线

39、制度规范流程的实施。负责做好产品实现过程的监视和测量归口工作；f) 负责质量管理体系文件控制、质量手册、记录控制的归口工作；g) 负责工程质量检查、数据收集、汇总分析、组织工程质量问题的整改结果的监督跟踪；h) 针对内部不符合及产品实现过程的不合格，组织实施公司的纠正改进措施，以达到持续改进；i) 负责公司测量分析改进归口管理并主管公司内审工作；j) 协助总经理和管理者代表做好管理承诺，以顾客为关注焦点。质量方针、质量目标、质量管理体系策划、职责沟通、管理评审的归口管理及日常全面质量管理工作。3.7 各类人员质量责任3.7.1质监部高级督察职责：a) 负责产品线硬件安装、软件调测的巡检，巡检中

40、发现问题，及时按工程流程规范处理，输出工程质量巡检报告； b) 负责工程竣工后的质量检查，输出工程质量检查报告（硬件、软调）； c) 负责对产品线的技术援助，与工程部一起形成更有深度的技术支援平台；d) 在工程检查中发现软调有不规范之处，必须及时整改，输出整改报告；e) 工程检查中，硬件质量有不规范之处，要尽量整改，不能整改的，移交工程部，并制定相应整改措施，跟踪整改结果，输出工程问题整改报告；f) 负责监督产品线流程规范的实施；g) 按时提交工程质量分析报告。3.7.2 工程安装人员质量职责a) 公司承接用户工程任务后，工程安装人员应熟悉工程勘测报告、工程文件等技术要求，并严格按照作业指导书、工程文件、工程安装手册进行施工；b) 设备安装人员应做好日工作