某有限责任公司质量手册培训资料

1、重庆市XXXX有限责任公司质量手册QUALITY MANUAL依据IATF16949:2016 标准编制编 号：版 本：批 准：编 制：受控状态：b5E2RGbCAP重庆市XXXX有限责任公司发布目录早节标题页次氏U 第一早企业简介3第二早质量管理体系说明4第三章术语和定义7第四章组织及其环境10第五早管理过程12第六章策划15第七章支持过程18第八章运行过程25第九章绩效评价33第十章改进38附件1:过程识别清单附件2：过程职能矩阵附件3:过程绩效考核表附件4:部门职责附件5:风险分析及对策表附件6:程序文件清单附件7:标准与过程矩阵附件8:客户要求矩阵 附件9:相关方要求清单手册修订状态序

2、号修改章节号修改内容修改日期修改人审核人批准人10 / 41第 一章 公 司 概 况地址 电话 传真 网址 邮编第二章质量管理体系说明一、公司质量体系的范围公司结合内部和外部因素、相关方的要求、组织的产品和服务策划并确定的质量管理体系范围是“汽车后桥零部件的设计开发和生产制造”。plEanqFDPw公司目前具备产品设计的职责和活动。删减内容：不适用的内容：认证场所：XXXX有限公司地址:XXXXX、本公司是根据IATF16949:2016汽车行业标准要求建立的，贯彻了质量管理体系的七大原则包括：DXDiTa9E3d以顾客为关注焦点；领导作用；全员积极参与；过程方法；改进；循证决策；关系管理。三

3、、过程方法的应用 公司按IATF16949:2016标准应用过程方法，单一过程各要素的相互作用如下图所示;起点：终点；输入的来源; 前吉处理:如：在供方处:（内部或夕卜部:在顾客处:在其他有关相:关方处i 物质、能钛 仟月1!口0门如：収材料、: :;密源、耍求的 :形式 VW It Vt I辙入活动输出4:物质、龍量.; 信息 : I如:以产品、: :服努、决定的:璐式1:|!输出的接收者1T: 后续处理 1 -如：在顾客处:内部或外部:!在具他育关相: :关方处:I可能的控制幷检 育姜点以监视 和测西绩效四、PDCA管理方法的应用 公司对过程进行管理采用 PDCA策划-实施-检查-处置循环

4、方法 公司质量管理体系的过程关系图以人品制造精品，顾客满意以创新谋求发展，持续改进质量方针涵义为:六、质量目标:6.1管理目标:2015年建立TS16949 2009质量管理体系，2016年获得第三方机构的认证。6.2产品质量目标：1. 产品准时交付率：100%。2. 顾客满意度：为0 (顾客评分)。3. 成品一次交检合格率：为8%。4. 质量损失率：屿%5. 新产品开发成功率：为0%七、公司组织结构第三章术语及引用文件本手册引用下列标准及规范性文件：1) IATF16949: 2016质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO90012015 的特别要求5PCZVD7HXA2) AP

5、QP产品质量先期策划和控制计划2015年7月第二版3) PPAP生产件批准程序2006年6月第四版4) FMEA潜在失效模式及后果分析2015 年6月第四版5）MSA测量系统分析2010年6月第四版6）SPC 统计过程控制2005年7月第二版本公司采用 GB/T 190002016界定的术语和定义适用于本公司的共 21 个。3.1 产品质量先期策划（ APQP）对开发某一满足顾客要求的产品或服务提供支持的产品质量策划过程： APQP 对 开发过程具有指导意义，并且是组织与顾客之间共享结果的标准方式： APQP 涵盖的 项目包括设计稳定健性，设计试验和规范符合性，生产过程设计，质量检验标准，过

6、程能力，生产能力，产品包装、产品试验和操作员培训计划。 jLBHrnAILg3.2 控制计划对控制产品制造所要求的系统及过程的成文描。3.3 顾客要求 顾客规定的一切要求，如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；一般条款与条件；顾客特定要求（CSR）等。XHAQX74J0X顾客特定要求（CSR）:对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的 补充要求。3.4制造和装配的设计（ DFMA ）a）装配的设计（DFA）:出于便于装配的考虑设计产品的过程，（例如，若产品 含有较少零件，产品的装配时间则较短，从而减少装配成本。）b）制造设计：产品设计和过程策划的整合，用于设计出可简单经济地制造的产品

7、。 制造和装配的设计（DFMA ）:两种方法的结合，制造的设计（DFM）-为更易生产，更高产量及改进的质量的优化设计的过程，装配的设计（DFA）为减少出错风险， 降低成本并更易装配的设计优化。 LDAYtRyKfE3.5 防错为防止制造不合格产品而进行的产品和制造过程的设计及开发。3.6 实验室用于检验、试验或校准的设施，可能包括但不限于，化学、冶金、尺寸、物理、 电性能或可靠性试验。3.7 制造可行性对拟建项目的分析和评价， 以确定该项目是否在技术上是可行的， 能够制造出符 合顾客要求的产品。这包括但不限于以下方面（如适用）:在预计成本范围内；是否 必要的资源、设施、工装、产能、软件及具有所

8、需技能的人员，包括支持功能，或者 计划是否可用的。 Zzz6ZB2Ltk3.8 制造服务试验、制造、分销部件和组件并为其提供维修服务的公司。3.9 多方论证方法从可能会影响一个团队如何管理过程的所有相关方获取输入信息的方法， 团队成 面包括来自组织的人员， 也可能包括顾客代表和供应商代表: 团队成员可能来组织内 部或外部；若情况计可，可采用现有团队或特设团队；对团队的输入可能同时包含组 织输入和顾客输入。 dvzfvkwMI13.10 外包过程 由外部组织履行的一部分组织功能（或过程）。3.11 周期性检修用于防止发生重大意外故障的维护方法， 此方法根据故障或中断历史， 主动停止 使用某一设备

9、或设备子系统，然后对其进行拆卸、修理、更换零件、重新装配并恢复 使用。 rqyn14ZNXI3.12预测性维护通过对设备状况实施周期性或持续监视来评价在役设备状况的一种方法或一套技术，以便预测应当进行维护的具体时间。 EmxvxOtOco3.13超额运费合同交付之外发生的超出成本或费用。注：它可能是由于方法、数量、未按计划或延迟交付等原因引起的。3.14预防性维护为了消除设备失效和非计划生产中断的原因而策划的定期活动（基于时间的周期性检验和检修），它是制造设计和一项输出。SixE2yXPq53.15产品：适用于产品实现过程产生的任何预期输出。3.16产品安全与产品设计和制造有关的标准，确保产品

10、不会对顾客造成伤害或危害。3.17生产停工：制造过程空闲的情况：时间跨度可从几个时到几个月不等。3.18反应计划检测到导常或不合格事件时，控制计划中规定的行动或系列步骤。3.19特殊特性可能影响安全或产品法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品的后续处 理的产品特性或制造过程参数。3.20特殊状态一种顾客识别分类的通知，分配经由于重大质量或交付问题，未能满足一项或多项顾客要求的组织。3.21全面生产维护一个通过为组织增值的机器、设备、过程和员工，维护并改善生产及质量体系完 整的系统。3.22缩略语及解释字母缩写解释字母缩写解释ATF国际汽车推动小组ISO国际标准化组织APQP产品质量先期策

11、划TS技术标准CP控制计划FMEA制程失效模式及后果分析SPC统计过程控制MSA测量系统分析OEE设备综合效益PPAP生产件批准程序CAE计算机辅助技术CAD计算机辅助设计Cpkr制程能力指数Ppk初始制程能力指数CC关键特性Cmk设备能力指数RPN风险优先数KCC主要控制特性CFT:横向职能小组PV零件变异TV总变差DFM生产设计DFA装配设计QFD质量功能展开AV:再现性EV重复性GR&R重复性及再现性DOE试验设计CUSUM累计总和GD&T几何尺寸与公差AAR外观核准报告PPM每百万分之SOPr作业指导书（工艺卡片）SIP检验指导书（检验卡片）QC进料质量检验和控制人员以及试验人员PQC

12、过程（工序）质量检验和控制人员以及试验人员OQC出货质量检验和控制人员以及试验人员第四章 组织及其环境4.1企业战略规划P01过程描述：本过程规定了公司高层管理者分析内外部环境，识别相关方需求和期望，进行竞争对手分析，制订、评审和发布企业发展规划的过程.6ewMyirQFL 输入接口 :组织的环境,股东和相关方需求输出接口 ：经营计划,人力资源管理，设施设备策划，应对风险和机遇的措施，质量体系策划过程所有者： 总经理过程名称： 企业战略规划过程编号：POI输入 政策法规信息 经济信息 技术信息 企业文化 相关方信息 竞争对手情报 市场信息过程的活动内外部环境分析 相关方需求分析 客户特殊要求识别 产品安全及法规要求识别 竞争对手分析SWO