城轨道交通安全生产工作督查要点表

1、城市轨道交通安全生产工作督查要点表 表 3 运营企业安全管理 受检项目名称： 受检单位名称： 项目 分类 序 号 检查项目 检查情况 评价 标准 该项 得分 （一） 安全 生产 制度 1 安全生产 管理机构 设置了健全的安全生产管理机构， 配备足够数量的专职安全生 产管理人员。 5 有安全生产管理机构，配备一定的专职安全生产管理人员。 3 未设置安全生产管理机构，未配备专职安全生产管理人员。 0 2 安全生产 责任制 建立了全面的安全生产责任制， 内容齐全， 责任明确， 落实到 人。 5 有安全生产责任制，责任基本落实。 3 未制定安全生产责任制。 0 3 安全教育 培训 建立了完善的安全教育

2、培训制度。 对企业所有人员实施年度安 全教育培训；经常组织干部、 职工开展安全生产法律法规宣传、 学习；特种作业人员持证上岗并按要求进行审核，台帐齐全。 5 有安全教育培训制度， 并对企业部分人员实施年度安全教育培 训；特种作业人员持证上岗。 3 没有按规定建立安全教育培训制度或未对特种作业人员进行 培训。 0 4 安全检查 建立完善的安全检查制度， 定期开展安全检查， 对企业重大隐 患和危险源全面监控并对发现的隐患及时进行整改。 5 有安全检查制度， 对企业重大隐患和危险源进行监控并对发现 的隐患进行整改。 3 未建立安全检查制度， 未对企业重大隐患和危险源进行有效监 0 控或发现重大隐患未

3、进行整改。 劳动合同中安全条款符合国家有关规定， 全额缴纳职工工伤社 会保险， 职工劳动防护用品的配备符合国家的有关规定 , 有毒 5 保险与防 护 有害作业点防护措施到位。 5 劳动合同中安全条款基本符合国家有关规定， 部分缴纳职工工 伤社会保险，职工劳动防护用品的配备基本符合国家规定。 3 劳动合同中安全条款不符合国家有关规定， 没有缴纳职工工伤 0 社会保险，职工劳动防护用品的配备不符合国家规定。 根据本单位实际情况制定责任伤亡事故年控制指标， 指标严于 5 6 伤亡事故 市政府和上级管理部门的要求，指标控制好。 （二） 控制指标 制定了责任伤亡事故年控制指标，指标控制较好。 3 安全

4、未制定责任伤亡事故年控制指标或责任伤亡事故多发。 0 生产 根据市政府和上级管理部门的要求及本单位实际情况， 制定年 5 指标 7 生产运营 生产运营事故控制指标，指标控制好。 事故控制 制定了年生产运营事故控制指标，指标控制较好。 3 未制定生产运营事故控制指标或指标突破。 0 8 危险源识 别与控制 企业危险源识别、评价工作认真、到位，并进行控制规划、建 档，对企业重大危险源制定有针对性的、完善的应急预案。 5 开展了企业危险源识别、 评价工作， 对企业重大危险源制定了 应急预案。 3 未对企业危险源进行识别、评价，未进行控制策划、建档，对 0 企业重大危险源未制定有针对性的应急预案。 制

5、定了完善的乘务、 站务、控制中心和各类设备系统管理办法， 5 有检查表、 有记录；现场安全设施完全符合国家有关安全标准。 （三） 运营 安全 管理 9 专业管理 有乘务、 站务、 控制中心和各类设备系统管理办法； 现场安全 设施基本符合国家有关安全标准。 3 未制定管理办法， 没有检查表、 没有记录； 现场安全设施不符 合国家有关安全标准。 0 车站、 车间、 仓库等建筑物耐火等级、 防火分区等符合消防技 术规范要求，车站、车间、仓库、物管区等建筑物消防设施按 5 10 落实消防 规范 消防规范要求设置，安全出口、疏散通道、应急照明装置、疏 散指示标志等完全符合消防安全要求。 基本符合消防安全

6、要求。 3 两项以上不符合消防安全要求。 0 制定了完善的消防安全责任制、消防安全管理制度和重点场 11 消防管理 所、设备设施防火检查制度， 消防安全管理档案齐全， 发现消 防隐患及时整改，消防设施、安全防护装置设专人负责管理， 定期检测，用火、用电、用油、用气符合消防安全管理规定。 5 制定了消防基本制度， 有消防安全管理档案， 发现消防隐患能 整改，消防设施、安全防护装置有人负责管理，用火、用电、 用油、用气基本符合消防安全管理规定。 3 制定的消防制度有严重缺陷或未制定， 消防安全管理档案不齐 全，发现消防隐患不及时整改， 消防设施、 安全防护装置未设 0 专人负责管理，未检测，用火、

7、用电、用油、用气违反消防安 全管理规定。 制定完善的危险化学品、 物资材料等分类管理制度， 按规定进 行有毒、危险、易燃易爆物品、腐蚀性用品的采购、仓储、使 5 危化物品 管理 用管理。 12 有制定危险化学品、 物资材料等分类管理制度， 基本按规定进 行管理。 3 危险化学品、物资材料等分类管理制度有严重缺陷或未制定， 0 未按规定管理。 （四） 对与运营 有关的施 工方案进 行论证、 审核 对保护区内的工程项目严格论证审核， 审核意见全面； 对本企 业的工程项目论证充分，根据政府审批文件，签订施工合同。 5 保护区 内施工 13 对保护区内的工程项目进行审核， 提出审核意见； 对本企业的

8、工程项目，根据政府审批文件，签订施工合同。 3 项目的 安全管 对保护区内的工程项目未审核； 对本企业的工程项目， 未根据 政府审批文件，签订施工合同。 0 理 14 对保护区 内施工项 制定完善的安全施工监护管理制度、日常安全巡查管理制度， 并按规定落实到位。 5 目的监 护、巡查 有安全施工监护管理制度、 日常安全巡查管理制度， 基本落实。 3 未制定安全施工监护、 日常安全巡查管理制度， 未按规定落实。 0 经常开展乘客安全乘行教育， 宣传紧急情况下逃生知识， 形式 5 （五） 15 公众安全 多样、内容全面。 安全标 教育 能够开展乘客安全乘行、紧急情况下逃生知识宣传。 3 志与宣 未

9、按规定开展乘客安全乘行、紧急情况下逃生知识宣传。 0 传 标志、标 识 安全警示标志、标识醒目，设置齐全，符合要求。 5 16 有基本的安全警示标志、标识。 3 未设置安全警示标志、标识。 0 制定了完善的事故的报告和处理制度，落实“四不放过”原则， 5 事故档案齐全。 17 事故报告 处理 有事故报告和处理制度，基本落实“四不放过”原则，事故档案 较齐全。 3 未按规定制定并实施事故的报告和处理制度，未落实“四不放 0 （六） 过”原则，未建立事故档案。 事故与 消防安全 制定完善的消防预案，建立专 /兼职消防抢险救援队伍，配置 5 救援 抢险救援 相应的装备，经常开展日常抢险训练。 18

10、队伍、装 有消防预案，建立专 /兼职消防抢险救援队伍，配置相应的装 3 备、抢险 备。 演练 无预案，未建立抢险救援队伍及配置相应的装备 0 19 生产安全 抢险救援 制定完善的各专业预案，建立专 /兼职各专业生产安全抢险救 援队伍，配置相应的装备，开展日常抢险训练。 5 队伍、装 备、抢险 基本制定各专业预案，基本建立专/兼职各专业生产安全抢险 救援队伍，配置相应的装备。 3 演练 未制定各专业预案，未建立专 /兼职各专业生产安全抢险救援 0 队伍，配置相应的装备，未开展日常抢险训练。 自然灾害 制定完善、全面的预案，建立专 /兼职自然灾害抢险救援队伍， 5 抢险救援 配置相应的装备，开展日常抢险训练。 20 队伍、装 制定了预案，基本建立专 /兼职自然灾害抢险救援队伍，配置 3 备、抢险 相应的装备。 演练 未制