上市公司流程信息管理总部A类目标流程课件

1、上市公司流程信息管理总部A类目标流程1 信息管理总部信息管理总部A类目标流程列表类目标流程列表 计算机信息系统开发管理流 程 计算机信息系统项目审批 流程 信息话建设年度发展计划 流程 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 上市公司流程信息管理总部A类目标流程2 信息化建设年度发展计划流程（目标）信息化建设年度发展计划流程（目标） 信息管理总部 总裁办公会 分管领导 审核3 专题工作讨论会 审批 4 编制分布实施方 案制定信息化建 设年度发展计划 2 收集分析信息技 术发展动态 1 实施年度发展计 划 5 年度发展计划 部门战略 规划制定流程 与各部 门一致 管理资源吧（），提供海量管理

2、资料免费下载！ 上市公司流程信息管理总部A类目标流程3 流程说明流程说明 一、流程名称：一、流程名称：信息化建设年度发展计划流程 二、流程编号：二、流程编号： 三、流程目的：三、流程目的：明确信息化建设年度发展计划制定、审核、审批的整个过程 四：适用范围：四：适用范围：公司计算机信息化建设年度发展计划 五、流程负责部门：五、流程负责部门：信息管理总部 六、流程描述六、流程描述 序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单 1信息管理总部收集分析计算机信息技术发展动态。信息技术发 展动态 2信息管理总部通过对行业技术发展的分析及预测制定部门战略规划。部门战略规 划 部门战略规 划 3信息管理总部根

3、据部门战略规划，编制分布实施方案制定信息化建设年度发展计 划。 部门战略规 划 年度发展计 划 年度发展计 划 4分管副总对信息管理总部提交的年度发展计划进行审核。 5总裁办公会对分管领导审核过的年度发展计划召开专题工作讨论会，进行审批 。 项目实施 6信息管理总部对批准的年度发展计划组织实施。 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 上市公司流程信息管理总部A类目标流程4 七、信息集成职责规定：七、信息集成职责规定： 信息管理总部负责整个流程信息的整理和归档 八、相关制度文件八、相关制度文件 信息化发展规划程序 九、流程控制点九、流程控制点 控制点一 可行性分析 控制目的：判断年度计划是

4、否可行 控制手段：进行全面的可行性分析 控制依据：信息化发展规划程序 控制点二控制目的： 控制手段： 控制依据： 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 上市公司流程信息管理总部A类目标流程5 计算机信息系统项目审批流程（目标）计算机信息系统项目审批流程（目标） 子公司/分支机构公司相关部门分管领导信息管理总部 是 申请建议书 实施方案 项目论证2 是否 子公司项目 4 否 项目实施5 申请建议书 审批6 组织项目实施7 是否 同意实施 3 是否 提出信息化管理 项目申请建议书 及实施方案 1 提出信息化管理 项目申请建议书 1 提出信息化管理 项目申请建议书 1 信息化建设 年度发展计划

5、流程 申请建议书 实施方案 终止 可行性分析报告 存档 7天 按合同 要求 7天 按合同 要求 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 上市公司流程信息管理总部A类目标流程6 流程说明流程说明 一、流程名称：一、流程名称：计算机信息系统项目审批流程 二、流程编号：二、流程编号： 三、流程目的：三、流程目的：明确计算机信息系统项目提出、论证、审批的整个过程 四：适用范围：四：适用范围：计算机信息系统项目审批 五、流程负责部门：五、流程负责部门：信息管理总部 六、流程描述六、流程描述 序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单 1公司相关部门/ 信息管理总部/ 子公司/分支机 构 提出信息化项

6、目申请建议书和实施方案，报信息管理总部 对公司整体项目提出项目申请建议书 提出信息化项目申请建议书和实施方案，报信息管理总部 公司信息化建 设年度发展计 划 项目申请建 议书 项目申请建 议书 2信息管理总部对项目进行论证，提出可行性分析报告可行性分析 报告 可行性分析 报告 3信息管理总部是否同意该项目的 实施，如果不 同意则项目终止 4信息管理总部如果同意项目实施，是否是子公司项目 5子公司/分支机 构 如果是子公司项目，子公司/分支机构实施项目项目实施 6分管副总如果是公司整体项目或职能部门提出项目，分管领导审批 7信息管理总部 对批准的项目进行实施，并对相关资料存档 管理资源吧（），提

7、供海量管理资料免费下载！ 上市公司流程信息管理总部A类目标流程7 七、信息集成职责规定：七、信息集成职责规定： 信息管理总部负责整个流程信息的整理和归档 八、相关制度文件八、相关制度文件 信息化工程项目投资管理程序 九、流程控制点九、流程控制点 控制点一 可行性分析 控制目的：判断项目是否可行 控制手段：进行全面的可行性分析 控制依据：信息化工程项目投资管理程序 控制点二控制目的： 控制手段： 控制依据： 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 上市公司流程信息管理总部A类目标流程8 计算机信息系统开发管理流程计算机信息系统开发管理流程（目标）（目标） 信息管理总部 使用部门 设计文档与测

8、试脚本 是否 自行开发 2 否 是 项目执行计划 选择合作伙伴/对 外采购 3 系统开发或实施7 制定项目执行计 划 4 与使用部门一起 进行系统设计 5 制定用户培训计 划 8 培训计划 用户接收测试10 测试通过 11 否是 发现并解决问题12 系统初始化13 系统试运行 14发现问题 15 查找问题并解决 16 是 系统正式投入使 用及推广 17 否 确认6 系统测试/培训9 存档 视项目 情况而定 计算机信息系统 项目审批流程 建立项目实施小 组 1 系统优化18 项目总结报告 按合同 要求 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 上市公司流程信息管理总部A类目标流程9 流程说明流

9、程说明 一、流程名称：一、流程名称：计算机信息系统开发管理流程 二、流程编号：二、流程编号： 三、流程目的：三、流程目的：明确计算机信息系统项目计划的制定、系统的开发实施及运行的整个过程 四：适用范围：四：适用范围：计算机信息系统项目的开发实施管理 五、流程负责部门：五、流程负责部门：信息管理总部 六、流程描述六、流程描述 序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单 1信息管理总部 建立分管领导批准立项的信息化建设项目小组，根据部门技术力量确 定是否进行自行开发或选择合作伙伴或对外采购，并制定项目执行计 划。 批准立项的信 息化项目申请 建议书 项目执行计 划 项目执行计 划 2信息管理总部与

10、使用部门一起进行系统设计。项目执行计 划 设计文档及 测试脚本 设计文档及 测试脚本 3使用部门对与信息管理总部一起进行系统设计方案进行确认。设计文档及 测试脚本 4信息管理总部对使用部门确认的系统设计方案组织开发实施，制定用户培训计划 ，并对系统进行测试培训，对测试中发现的问题及时进行解决。 设计文档及 测试脚本 系统测试培训计划 5使用部门参与系统测试，出现问题，提报信息管理总部，直到测试通过。 6信息管理总部使用部门测试通过后，对系统进行初始化，进入试运行，运行中发现 问题及时解决，直至系统正式投入使用及推广，完成项目总结报告并 存档。 系统初始化系统正式运 行 项目总结报 告 7信息管理总部 系统正式运行后，根据需要不断进行优化。 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 上市公司流程信息管理总部A类目标流程10 七、信息集成职责规定：七、信息集成职责规定： 信息管理总部负责整个流程信息的整理和归档 八、相关制度文件八、相关制度文件 计算机信息系统开发管理程序中国最大的资料