管理评审输入资料

1、部门：行政部主题:环境管理体系运行报告环境管理体系运行报告根据环境管理体系程序文件得要求对本公司运行得环境管理体系得运行情况向公司管理 层报告如下：1. 公司于2014年12月9、10日进行了为期二天得內部审核，审核发现2个不符合项，目前已 按不符合报告内容改善中，已经完成。2. 经体系运行以来，方针基本适合公司宗旨与未来发展，经组织讨论评审后，一致认为公司方 针就是适宜得。3. 目标、指标均按管理方案要求进行，并达成。4. 公司严格遵照国家法律、法规得要求执行作业，由行政部负责对各部门遵守情况进行抽查监督，并随时获取国家相关法律、法规得最新情况。5. 经过公司与相关方沟通情况，体系运行以来未

2、接受到相关方书而投诉与抱怨。6. 公司在生产与体系运行过程中，均按公司规定作业执行操作。7. 自体系运行以来，无重大环境事故发生，根据环境影响情况及时采取纠正预防措施报告。建议：目前公司为管理体系建立稳定阶段，文件规定权责部门与人员划分并不合理，建议完善人员权责分配与工作分工并严格按公司文件执行操作，并保持相关记录。报告人/日期：2014年12月20日部门：行政部主题：数据分析报告目得：明确数据收集与分析要求，评价管理体系得适宜性与有效性提供证据及识别改进机会。范围：本公司2014年6-门月得管理体系运行得全过程中所产生得数据，包括来自公司内部得，顾客、供方、政府部门等相关方得。职责：全公司各

3、部门主管及相关人员组织单位：行政部2014年降低5%4杜绝发生火灾火灾发生次数为0达成达成从上表中可瞧出，公司2014、6-11月各部门环境目标均已达成。报告人/日期：2014年12月20日部门：管理层主题：內审与合规性评价得结果一、内审结果：2014年12月9、10日日进行内部审核1天，共发现一般不符合2项，未发现严重不符合项。不合格涉及得部门有：制造系统、行政部；涉及得标准条款有：IS014001:2004 得 4、 4、 6、 4、 5、 1。本次审核发现得问题已全部进行了整改，效果良好，所有不合格报告由审核员追 踪，按预期关闭。本次审核虽然发现了一些问题，但都未构成严重不符合，审核得结

4、果反映，公司得管理体系正得到良好得运行，公司可以向认证机构申请第三方认证审核。二、合规性评价得结果2014. 06月由管理代表组织，行政部.制造系统、采购部.销售系统等部门参予， 对公司收集得环境法规，按照法规类别及对应得环境因素逐条进行了合规性评价，见 下表：法规与其她要求对应环境因素类别数量符合判定类别数量综合36符合/水6符合水气6符合气声6符合噪声固废20符合废、毒化学品3符合辐射5符合辐射资能源3符合资能源其它3符合其它合计87/上表评价结果反映公司对各条款都能遵守，对已收集得环境法律法规与其她要 求暂时都能有效执行。报告人/日期：2014年12月20日部门：销售系统.采购部主题：与

5、相关方得交流信息 一、顾客信息顾客信息公司6-11月对顾客得环境信息进行了调查，结果如下:一季度二季度三季度四季度/符合符合从上表可瞧出顾客对公司环境信息基本理解知道了公司环境方针。2、供方交流信息2014、6-11月，公司对纳入合格供方名册得供方供方进行了调查与评估，只有通过评估其 环境满足我们要求得供方才能纳入供应商名册。二、环境信息1 与顾客得信息交流自体系运以来未收到顾客有关环境投诉。2、与供方得信息交流自体系运以来制造系统对外包厂商、采购部对材料供应商、行政对垃圾处理商相关 方与合同方进行了信息交流，沟通渠道畅通。3、相关方环境投诉自体系运以来未收到相关方环境投诉。部门：行政部、财务

6、部主题：环境绩效、环报告人/日期： 境 因素与潜在安全事故2014年12月20日得控制情况一、环境绩效公司自体系导入以来，每月有对水电用量进行统计了统计，符合公司目标要求。二、环境因素得控制情况环境因素得控制情况见环境因素识别策划实施表。三、潜在安全事故得控制情况公司针对火灾进行了消防演习。部门：管理代表报告人/日期：主题：以前管理评审得跟踪2014年12月20日措施自体系运行以来这就是第二次进行管理评审，相关措施已完成并进行落实，效果有待进一步提 高。部门：管理代表主题：客观环境得变化公司自体系导入以来法律法规、没有使用新得报告人/日期： 话厂厂亍二片-石-拆- |2014年12月20日设备

7、.新工艺.新技术.扩.改建厂房.相关行业及政府未有新得政策.其她要求 未发生变化。部门：行政部报告人/日期：2014年12月20日主题：体系文件得符合性及 有效性状况体系文件得符合性及有效性状况公司在开始实施IS014001:2004管理体系以来，我公司为了进一步提高企业得知名度与 产品得竞争力，经管理体系得有效运行体系得情况来瞧，体系文件就是符合与有效得，我公司 得环境管理水平在持续不断得到提高。在采购方面，由于体系文件对原材料采购与供应商环境评价作出了规定，为采购工作提供 了标准与依据，采购部坚持按照体系文件要求实施，加强对采购原料得环保管理，对原料供应 商资质、环境管理、技术、资金、环保

8、方面等情况进行调查与评估，实行动态控制，为生产需 求与产品质量提供了有力得保障。体系文件仓库管理作出了详细得规定，仓库在实施对仓库管理过程中，按照体系文件要求 执行，严格对原料与成品得入库、出库、退货与保管工作，落实岗位责任制，效果明显，仓库基 本做到帐物相符，无失窃，无安全事故得目标要求。经过IS014001:2004管理体系得有效运行及我公司实施情况表明，体系文件具备充分性 与有效性，对我公司就是适宜得，能使我公司环境管理水平得到持续不断得提升。部门：制造系统主题：改进得建议及资源需报告人/日期：20口年12月20日求改进得建议及资源得需求根据IS014001 ：2004管理体系有效运行情

9、况，结合本部门实际工作中存在不足加以分析，本部门建议加强对公司管理及操作人员在岗培训，增加对环境方针、目标得理解，减少降低因操作而产生得环境影响，以更好地实现本部门得目标，满足环境管理体系方面得要求，不断改进公司管理绩效。部门：管理代表报告人/日期：主题：方针得适宜性与目标2014年12月20日得达成状况方针得适宜性与目标得达成状况作为一家现代化生产企业，在管理上执行严格管理，不斷进取，环境管理与产品质 量一直深受顾客好评，高标准得企业，公司把其方针定位为：合法经营，关注环保，树行业品牌行象；清洁生产，污染预防，走持续发展道路。同时公司也制定了相应得目标、指标，对前几个月得目标得完成情况来瞧，

10、各项目 标得完成情况均达到要求，具体数据见目标分析统计。经过体系得长期运行，方方面面（通过内部审核、目标达成分析，相关方要求，法 律、法规执行情况及合规性评价等）都证明我公司得方针就是适宜得，目标得达成状况 就是可以进行分解、量化、能进行达成统计并已进行了达成统计。报告人/日期：2014年12月20日部门：制造系统、品质部主题：改进得建议及资源需求改进得建议及资源得需求自从我公司导入IS014001:2004管理管理体系以来，公司得人员应加强学习 文件要求并严格执行作业规定，更加明确自己得岗位职责，还要互相多进行交流 工作经验，并注重各部门得沟通。这样不仅能使公司得员工更加熟悉文件规定及 时沟

11、通，并能对公司得环境管理体系尤其就是关于环境控制方面得更加完善做 出贡献。报告人/日期：2014年12月20日部门：制造系统、品质部主题：不符合、纠正与预防措施得实施情况纠正与预防措施实施得情况公司本着以重视环境保护得原则，一直狠抓环境保护、环境控制，对相关方 得投诉进行分析，自查与评审，及时得对其进行纠正与预防量，并很重视相关方 反馈得信息，且能够及时处理。2014年以来，公司所提供得产品以稳定优良得环境保护，环境控制及环境安 全控制无重大投诉，得到广大相关方得好评，获得这样得成绩跟公司领导层得严 格管理，各部门得通力合作就是分不开得。但就是在实际得工作中也出现了一些问题，在今年上半年有固体

12、废弃物无 及时处理得问题。公司对此类情况非常重视，并明确通知行政部以后要更为严格 得监控。在做了这些工作后，上述得问题已得到很好得解决。公司每个岗位都有明确得职责并有相应得岗位记录，这对纠正与预防措施 得具体实施提供了有力得保证。事实上也证明了公司得纠正与预防措施就是能 及时调控且行之有效得。部门：行政部、销售系统、釆购部报告人/日期：2014年12月20日主题：合规性评价得结果、环境绩效、信息交流方面合规性评价得结果、环境绩效、信息交流方面合规性评价结果由行政部于2014年6月组织进行了评价，公司所涉及得法 律、法规均能满足相关法律、法规得要求。在信息交流方面，公司通过对公司内部人员加强培训

13、，了解掌握方针、目标、 指标，相关法律、法规及环境、安全因素；外部信息交流，公司采取通过对相关顾 客进行调查，对供方施加影响进行控制得方式进行。环境因素与潜在环境安全事故得控制均按文件严格执行，目前无发生重大 环境与安全事故，对潜在环境与安全事故，建立应急小组与应急处理程序。公司自导入体系以来，环境绩效得到不断加强，相关人员了解文件要求，并 按文件执行作业，对环境所造成得影响正取得正面积极导向。体系运行过程中，无接收到相关方得抱怨与投诉事件，按文件进行控制作 业。部门：制造系统、集团总部主题：影响体系得变更状况、客观环境得变化影响体系得变更状况、报告人/日期：2014年12月20日客观环境得变化自IS014001:2004管理体系开始运行及今年8月运行至今表明，公司环境控 制及管理体制都得到不同程度