03管理评审控制程序.doc

1、1.02.03.03.13.23.33.44.04.14.1.14.1.2a.b.c.d.e.f.g.4.1.34.24.2.14.2.24.2.34.2.4目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。适用范围 适用于对公司质量管理体系的评审。职责总经理负责主持管理评审活动。 管理者代表负责协助总经理做好管理评审的组织与准备工作。 品质督察部做好管理评审资料的收集、记录及管理评审后改进措施的检查督促和 验证工作。各部门负责人参加管理评审， 并提供本部门质量管理体系运行情况的信息和资料， 制定和实施评审结果要求的改进措施。工作程序评审计划 管理评审每年至少进行一次，时间间隔不

2、超过 12 个月。 当出现下列情况之一应增加管理评审频次 : 外部市场与公司质量方针和质量目标产生反差而影响我公司经营效益时； 组织结构、服务范围、资源配置有重大变化； 国家法律、法规、标准有修改时； 重大质量事故顾客严重投诉时；ISO9001 ：2000 标准发生换版时； 第二方、第三方审核前或领导有要求时； 质量管理体系审核有严重不合格时。每次管理评审前一月， 品质督察部应根据总经理与管理者代表商定的时间、 地点， 负责编制年度管理评审计划 ，报管理者代表审核、总经理批准。管理评审内容质量方针和质量目标的贯彻和实施情况。 组织机构（包括人员配置和资源利用等）满足需要的程度。 质量改进和服务

3、绩效分析，如：经常发生的用户投诉情况的分析、用户反馈的信 息分析等。发生的重大安全责任事故。4.2.5 内部质量审核实施情况及其效果。4.2.6 纠正和预防措施实施情况及其效果。4.2.7 以前管理评审的跟踪措施的实施及有效性；4.2.8 可能影响质量管理体系的各种变化，如资源的配置，内、外环境变化，法律、法 规的变化等；4.2.9 相关方的建议。4.2.10 总经理认为其他尚需评审的内容。4.3 评审准备4.3.1 年度管理评审计划经总经理批准后发给参加管理评审的部门 （ 人员） 。4.3.2 各部门（人员）按计划要求在评审前 14天提交评审所需资料， 做好评审的准备， 并 确保在评审进行前

4、 7 天将评审材料提交品质督察部确认后交管理者代表审阅。4.3.3 参加评审的人员根据需要由总经理或管理者代表确定，原则上公司其他领导及各 部门负责人均应参加评审。4.3.4 各部门需准备下列资料：a. 市场拓展部：服务项目开发；市场分析资料；b. 客户服务中心：服务过程控制；顾客的反馈、顾客满意程度的测量结果与顾客沟 通等资料；c. 人力资源部：人力资源控制；d. 工程维修部：设备的维护、保养等资料；e. 保安部、财务部：本部门过程控制等资料。f. 品质督察部：内、外审结果；质量管理体系运行情况；纠正和预防措施、持续改 进实施情况；质量管理体系需要改进的重大项目等资料；4.4 管理评审的形式

5、和程序4.4.1 管理评审以会议形式进行。4.4.2 总经理主持管理评审会议，会议程序如下 :a. 总经理主持会议宣布管理评审会议开始， 并对管理评审的目的、 要求作简短发言 ;b. 管理者代表汇报质量管理体系运行情况，各有关部门按评审内容要求做书面报 告。如管理者代表认为有必要且事先做了布置和准备，则报告的书面化文件应分 发至每个参加评审的人员。c. 与会者讨论、分析、评价质量体系的适宜性、有效性；分析质量体系运行中存在的系统问题、重大问题，提出改进质量体系的措施、意见。d. 总经理归纳评审意见， 对质量管理体系现状的适宜性、 充分性、有效性做出结论， 提出或裁定质量体系改进措施。4.4.3

6、 部门负责人参加管理评审，须在会议签到记录表中签到，品质督察部负责会 议记录。4.4 管理评审输出4.4.1 品质督察部在会议签到记录表记录会议情况。4.4.2 品质督察部根据评审议题和记录编写管理评审报告 ，其内容包括与以下方面 有关的任何决定和措施：a 质量管理体系及其过程的改进，包括质量方针、质量目标、组织结构、过程控制 等方面的评价；b 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行 产品过程审核等与评审内容相关的要求；c 资源需求。4.4.3 管理评审报告需经管理者代表审核，总经理批准，并按文件控制程序中 文件发放的规定发至相关领导和部门。4.4.4 管理评审

7、所形成的各种文件、资料和记录由品质督察部按质量记录控制程序 妥善保存。4.5 管理评审决定的执行和验证4.5.1 责任部门和人员根据管理评审报告中有关决定编制管理评审改进措施及验 证记录表，并组织实施，按纠正和预防措施控制程序执行。4.5.2 改进措施实施结束后，各责任部门应将结果报品质部，品质督察部对实施情况进 行检查后报管理者代表，以便对实施效果是否达到预期目标进行评价；4.5.3 实施结果有效的，品质督察部应将其措施纳入或编制相关文件，以巩固其改进效 果；4.5.4 经验证，改进措施未达到预期目标的，由责任部门重新制定并实施改进措施，直 至达到预期目标。品质督察部负责组织对各种措施计划的

8、实施进行跟踪、监督和 验证。4.6 管理评审如导致质量方针、目标及体系文件更改时，按文件控制程序执行。5.0 相关文件5.1文件控制程序5.2质量记录控制程序5.3纠正和预防措施控制程序6.0质量记录6.1年度管理评审计划6.2会议签到记录表6.3管理评审报告6.4管理评审改进措施及验证记录表品味人生1、很多时候，看的太透反而不快乐，还不如幼稚的没心没肺。2、 睡吧，合上双眼，世界就与我无关。 顾城生命幻想曲3、你来人间一趟，你要看看太阳，和你的心上人，一起走在街上。4、我不唱声嘶力竭的情歌，不表示没有心碎的时刻。我不曾摊开伤口 任宰割，愈合就无人晓得我内心挫折。5、永远不要隔着屏幕说分手，最

9、大的遗憾是连离开都不能当面说清。6、最先道歉的人最勇敢，最先原谅的人最坚强，最先释怀的人最幸福。7、好像每次都是这样，没有例外。在我们最需要有一个人去依靠的时 候，往往到最后都是自己一个人挺过去。8、对我不满意，请直接来给我说，别到别人那里去宣泄你无处安放的 情绪。9、有些事，你把它藏到心里，也许还更好，等时间长了，也就变成了 故事。10、不要对自己太过苛刻，对自己太苛刻的人只会消耗掉更多让自己 幸福的能力。11、人，相互帮扶才感到温暖；事，共同努力才知道简单；路，有人 同行才不觉漫长；爱情，要相互记挂才体味情深。12、只有当痛苦在可以承受的时候，我们会自怨自艾。当痛苦无法承 受，我们就只会一

10、笑置之。13、爱情是一颗心找到另一颗心，而不是一张脸找到另一张脸。为了 找到那颗心，我们要学会不要脸。14、比失去你更令我伤心的事是，你都没有为了和我在一起而努力过。15、这世上有一条路无论如何也不能走，那就是歧途，只要走错一步 结果都会是粉身碎骨。一一千与千寻16、保持一份自信，做最好的自己，宁可高傲地发霉，不要低调地恋 爱。17、亲爱的，我在这座陌生的城市，流浪流浪。灯火阑珊或是烟火灿 烂，我总是愣在某个角落，静静的等你走来。18、其实爱情里处得好不好，标准就两个字：不累。因为，对的人， 不会让你觉得累。19、明知是错的，也要去坚持，因为不甘心；有些人，明知是爱的， 也要去放弃，因为没结局；有时候，明知没路了，却还在前行，因为习惯 了。20、如果曾有那么一个人，跟我说只要心里想一想我，就会铺天盖地 地难受。那么不管是拿前程作赌也好，还是拿幸福下注也好，我都会心甘 情愿。做学问要花功夫，持之以恒，日积月累。21、我们最大的弱点在于放弃。成功的必然之路就是不断的重来一次。 托马斯爱迪生22、点点滴滴的藏，集成了一大仓。