苏尼特右旗文化馆部门决算说明

1、苏尼特右旗文化馆部门决算说明一、部门主要职能及部门决算单位构成情况1部门主要职能。 文化馆是全旗文化艺术中心，辅导中心，指导中心，活 动中心，调研中心。运各种文化艺术手段，组织开展群众文 化艺术活动，丰富群众精神文化生活。搞好业余文艺群体建 设，辅导、培训业余文艺骨干，组件多种门类的业余文艺团 队，开展群众性文艺创作活动。加强对乡镇、社区、企（事） 业、机关、学校等文化站（室） 、俱乐部的文化工作指导和 文化活动辅导。积极开展群众文化理论研究，有计划的进行 群文调研。搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立 健全群众文化艺术档案。2部门决算单位构成情况。2015 年度，文化馆为纳入本地区部门

2、决算汇编范围的 独立核算单位，单位基本性质为事业单位，执行事业单位会 计制度，单位预算级次为一级预算单位。二、年度预算执行情况1、收入支出预算安排情况2015 年预算安排 73.16 万元，其中人员经费 64.56 万 元，公用经费 8.6 万元。2、收入支出执行情况当年财政拨款收入 102.26 万元，同比增加 7.13 万元，增长 7% 。支出 133.72 万元，同比增加 60.07 万元，增长 81% 。其中：工资福利支出 66.86 万元，商品和服务支出 39.34 万元，对个人和家庭的补助 10.17 万元，其他资本性 支出 17.36 万元。 支出增长原因主要是上年结余增加本年支

3、 三决算数据比上年增减变化情况及原因决算数据变动情况表指标行 次本年度上年度比上年 增减增减原因栏次12345一、年度收支情况（单位：万元）11本年收入2102.395.17.17.50其中：一般公共预算财政拨款3102.395.17.17.50政府性基金预算财政拨款4* 事业收入5经营收入6* 其他收入72本年支出8133.773.660.181.57本年拨入经费增加 以及上年结余本年 支出，其中：基本支出9133.773.660.181.57本年拨入经费增加 以及上年结余本年 支出，（1）人员经费1077.070.76.48.99（2）日常公用经 费1156.73.053.71,806.4

4、8本年拨入经费增加 以及上年结余本年 支出，项目支出12（1）基本建设类 项目13（2）行政事业类 项目14经营支出15编制单位：年月日年月日编制单位：指标行 次本年度上年度比上年 增减增减原因3年末结转和结余165.937.3-31.5-84.26上年结余转支出， 年末结余减少其中：一般公共预算财政拨款175.937.3-31.5-84.26上年结余转支出， 年末结余减少政府性基金预算财政拨款18二、年末资产负债情况（单位：万元）191资产总计2066.576.2-9.7-12.79其中：固定资产价值2155.738.317.445.27本年购置设备固定资产增加其中：房屋价值2231.131

5、.1房屋面积（平方米）231,317.001,317.00* 房屋 单价（元）24236.14236.14汽车价值25汽车数量（辆）26* 汽车单价（元）272负债总计284.90.54.4802.83代扣职工养老保险 职业年金年末未缴其中：事业单位借 款293净资产总计3061.675.7-14.1-18.64其中：结转和结余315.937.3-31.5-84.26上年结余转支出， 年末结余减少非流动资产基金3255.738.317.445.27本年购置设备固定 资产增加事业单位事业基金33事业单位专用基金34三、年末机构人员情况（单位：个、人）351独立编制机构数3611指标行 次本年度上

6、年度比上年 增减增减原因其中：行政机构37事业机构38112独立核算机构数3911其中：行政机构40事业机构4111编制单位：年月日四财政拨款“三公”经费支出比上年增减变化情况及原因2015 年“三公” 经费支出 0 万元，其中：因公出国 （境） 费支出 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行 维护费支出 0 万元，公务接待费支出 0 万元，同比无变动 。五 . “三公”经费支出对应实物量指标比上年增减变化 情况及原因（因公出国（境）团组及人数，公务用车购置数 及保有量，公务接待的批次及人数等）2015 年末因公出国（境）团组及人数无 ,同比无变动， 公务用车购置无，同比无变动，公务用车保有量 0 辆，同比 无变动，公务接待 0 批次， 0 人次，公务接待同比无变动。六一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增 减变化情况及原因，国有资产占用比上年增减变化情况及原 因2015 年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 0 万 元，文化馆为事业单位。国有资产占用 66.47 万元，同比减少 9.75 万元，下降12.7% ，其中：流动资产 10.