增值税一般纳税人网上(介质)申报培训课件1[稻谷书苑]

1、网上抄报税软件操作培训 （适用于增值税一般纳税人）（适用于增值税一般纳税人） 培训内容培训内容 网上抄报税概述网上抄报税概述-定义定义 什么是网上抄报税? 网上抄报税：是纳税人通过防伪税控开票金税卡自 行完成 抄税操作后，运用网上抄报税系统通过网络将 报税数据传输到税务机关，由税务端网上报税系统自动 完成报税数据解密、报税业务处理、发票比对等处理工 作，企业再通过网络查询报税结果信息，并在报税成功、 增值税“一窗式”比对通过且缴纳税款的情况下进行清 卡操作。 培训内容培训内容 网上抄报税操作网上抄报税操作 q 安装初始化操作 q 日常抄报税操作 安装初始化操作安装初始化操作-安装安装 安装初始

2、化操作安装初始化操作-安装安装 安装初始化操作安装初始化操作-安装完成安装完成 程序安装完成后，会自动在桌面上建立 “网上抄报税”的快捷方式图标 双击图标启动网上抄报税系统 安装初始化操作安装初始化操作 需到主管税务需到主管税务 机关拷取初始机关拷取初始 化文件化文件 安装初始化操作安装初始化操作 初始化操作初始化操作-登录登录 填写纳税人识别填写纳税人识别 号、税控机号号、税控机号 首次密码由税首次密码由税 局以文件形局以文件形 式提供，需式提供，需 用记事本程用记事本程 序打开序打开 初始化操作初始化操作-导入注册码导入注册码 选择由税务机关选择由税务机关 获取的注册码获取的注册码 文件文

3、件 初始化操作初始化操作-导入注册码导入注册码 初始化操作初始化操作-完成完成 完成注册码导入后，退出系统，重 新登录即可进行日常抄报税操作 日常抄报税操作日常抄报税操作 q 安装初始化操作 q 日常抄报税操作 网上抄报税及申报操作总流程网上抄报税及申报操作总流程 抄税抄税 远程报税远程报税 申报、扣款申报、扣款 清卡操作清卡操作 日常抄报税操作日常抄报税操作-操作流程操作流程 在线抄报税在线抄报税 脱机抄报税脱机抄报税 日常抄报税操作日常抄报税操作-两种方式两种方式 q 在线抄报税 q 脱机抄报税 日常抄报税操作日常抄报税操作-在线抄报税在线抄报税-登登 录录 输入纳税人识别输入纳税人识别

4、号、税控机号号、税控机号 、密码并勾选、密码并勾选 是否有金税卡是否有金税卡 日常抄报税操作日常抄报税操作-在线抄报税在线抄报税-远远 程抄报税程抄报税 日常抄报税操作日常抄报税操作-在线抄报税在线抄报税-远远 程抄报税程抄报税 系统会读取系统会读取IC卡内信息，并上传到税局服卡内信息，并上传到税局服 务器端。上传成功后，会显示成功信息务器端。上传成功后，会显示成功信息 日常抄报税操作日常抄报税操作-在线抄报税在线抄报税-抄报抄报 税结果查询税结果查询 日常抄报税操作日常抄报税操作-在线抄报税在线抄报税-抄报抄报 税结果查询税结果查询 查看数据状态、处查看数据状态、处 理状态、报税结理状态、报

5、税结 果和错误号果和错误号 查看各类发票查看各类发票 的报税信息的报税信息 日常抄报税操作日常抄报税操作-在线抄报税在线抄报税-抄报抄报 税结果查询税结果查询 当申报成功，扣款成功后，返回网上抄报税当申报成功，扣款成功后，返回网上抄报税 系统再次查询结果系统再次查询结果 日常抄报税操作日常抄报税操作-在线抄报税在线抄报税-清清 零解锁零解锁 日常抄报税操作日常抄报税操作-在线抄报税在线抄报税-清清 零解锁零解锁 清零解锁成功后，系统会返回清零解锁成功信息清零解锁成功后，系统会返回清零解锁成功信息 操作完成后，点击系统菜单栏退出操作完成后，点击系统菜单栏退出 日常抄报税操作日常抄报税操作-两种方

6、式两种方式 q 脱机抄报税 日常抄报税操作日常抄报税操作-脱机抄报税脱机抄报税-登录登录 输入纳税人识别输入纳税人识别 号、税控机号号、税控机号 无需录入密码无需录入密码 需勾选是否有需勾选是否有 金税卡金税卡 在有金税卡的电脑上登录，并确保IC卡在读卡器内 日常抄报税操作日常抄报税操作-脱机抄报税脱机抄报税-导出导出 抄报税文件抄报税文件 日常抄报税操作日常抄报税操作-脱机抄报税脱机抄报税-导出导出 抄报税文件抄报税文件 系统读取完金税系统读取完金税 卡信息后，可卡信息后，可 选择保存路径选择保存路径 日常抄报税操作日常抄报税操作-脱机抄报税脱机抄报税-重重 新登录新登录 用户需选择一台可以

7、上网的并且已安装了 网上抄报税系统的电脑上重新登录系统 取消是否有金税取消是否有金税 卡的选项卡的选项 日常抄报税操作日常抄报税操作-脱机抄报税脱机抄报税-导入导入 文件抄报税文件抄报税 日常抄报税操作日常抄报税操作-脱机抄报税脱机抄报税-导入导入 文件抄报税文件抄报税 选择需导入的报选择需导入的报 税文件税文件 日常抄报税操作日常抄报税操作-脱机抄报税脱机抄报税-导入导入 文件抄报税文件抄报税 上传成功后，会显示成功信息上传成功后，会显示成功信息 抄报税结果查询与在线抄报税中查询操作一致抄报税结果查询与在线抄报税中查询操作一致 日常抄报税操作日常抄报税操作-脱机抄报税脱机抄报税-导出导出 清

8、零解锁文件清零解锁文件 日常抄报税操作日常抄报税操作-脱机抄报税脱机抄报税-导出导出 清零解锁文件清零解锁文件 选择保存路径选择保存路径 日常抄报税操作日常抄报税操作-脱机抄报税脱机抄报税-导入导入 清零解锁文件清零解锁文件 需回到导出抄报税文件的电脑上（有金税 卡），点击导入清零解锁文件 日常抄报税操作日常抄报税操作-脱机抄报税脱机抄报税-导入导入 清零解锁文件清零解锁文件 选择导出的清零解选择导出的清零解 锁文件锁文件 日常抄报税操作日常抄报税操作-脱机抄报税脱机抄报税-导入导入 清零解锁文件清零解锁文件 清零解锁成功后，系统返回成功信息 日常抄报税操作日常抄报税操作-总结总结 网上抄报税

9、网上抄报税 远程抄报税远程抄报税 查询结果查询结果 清零解锁清零解锁 导出抄报税文件导出抄报税文件 导入文件抄报税导入文件抄报税 查询结果查询结果 导出清零解锁文件导出清零解锁文件 导入文件清零解锁导入文件清零解锁 培训内容培训内容 申报操作申报操作-日常申报日常申报-申报反馈申报反馈 一、进项发票数据稽核不通过一、进项发票数据稽核不通过 处理方法处理方法:纳税人应对采集的进项发票数据进行检查，纳税人应对采集的进项发票数据进行检查， 更正并更新报表后再次进行申报发送。更正并更新报表后再次进行申报发送。 申报操作申报操作-日常申报日常申报-申报反馈申报反馈 二、纳税人未抄税就直接申报，若局端进项

10、数据比对二、纳税人未抄税就直接申报，若局端进项数据比对 成功，则返回企业端要纳税人进行抄税操作的提示。成功，则返回企业端要纳税人进行抄税操作的提示。 处理方法：纳税人要进行抄税（网上抄税或者大厅抄处理方法：纳税人要进行抄税（网上抄税或者大厅抄 税），抄税完成以后再次点击发送报表，重新发送进税），抄税完成以后再次点击发送报表，重新发送进 行销项稽核。行销项稽核。 申报操作申报操作-日常申报日常申报-申报反馈申报反馈 三、局端进项数据比对成功，销项比对出错；结果提示如下：三、局端进项数据比对成功，销项比对出错；结果提示如下： 处理方法：纳税人需要到税局前台异常岗处理。如果处理方法：纳税人需要到税局

11、前台异常岗处理。如果 确实是由纳税人自己疏忽而录入错误的，可以申请作确实是由纳税人自己疏忽而录入错误的，可以申请作 废重新申报。废重新申报。 申报操作申报操作-日常申报日常申报-申报反馈申报反馈 四、局端平台没有自动扣款或者由于其他原因导致扣款四、局端平台没有自动扣款或者由于其他原因导致扣款 失败。纳税人可以在报表浏览中看到扣款失败的信息。失败。纳税人可以在报表浏览中看到扣款失败的信息。 处理方法：纳税人可以点击申报软件中的处理方法：纳税人可以点击申报软件中的“扣款请扣款请 求求”按钮手工发起扣款请求。如下图所示：按钮手工发起扣款请求。如下图所示： 申报操作申报操作-日常申报日常申报-申报反馈

12、申报反馈 点击扣款请求按钮以后会出现如下界面，此时只要点击点击扣款请求按钮以后会出现如下界面，此时只要点击 扣款即可。扣款即可。 申报操作申报操作-日常申报日常申报-申报反馈申报反馈 五、申报处理成功五、申报处理成功 处理方法：申报反馈提示申报处理成功，纳税人即处理方法：申报反馈提示申报处理成功，纳税人即 可在网上申报软件中打印所申报的报表，在税务机可在网上申报软件中打印所申报的报表，在税务机 关规定的时间内提交报表即可。关规定的时间内提交报表即可。 培训内容培训内容 提示提示1 1：网上抄报税软件是否收费？：网上抄报税软件是否收费？ 网上抄报税软件是深圳国家税务局开发的，免费提供一般纳税网上

13、抄报税软件是深圳国家税务局开发的，免费提供一般纳税 人使用。人使用。 提示提示2 2：如何获取注册码及密码文件？：如何获取注册码及密码文件？ 纳税人凭税务登记证副本，填写纳税人凭税务登记证副本，填写增值税一般纳税人网上增值税一般纳税人网上 报税方式备案表报税方式备案表到主管税务机关办理备案后，主管税务机关到主管税务机关办理备案后，主管税务机关 提供的注册码。每台防伪税控机对应一个注册码。注册码有效提供的注册码。每台防伪税控机对应一个注册码。注册码有效 期为一年，逾期后需要到主管税务机关申请新的注册码。期为一年，逾期后需要到主管税务机关申请新的注册码。 温馨提示温馨提示 提示提示3 3：如何获取

14、网上抄报税软件？：如何获取网上抄报税软件？ 在深圳市国家税务局门户网站在深圳市国家税务局门户网站()()上下载。上下载。 提示提示4 4：使用网上抄报税软件后，网上申报流程有什么变：使用网上抄报税软件后，网上申报流程有什么变 化？化？ 必须先操作网上抄报税系统进行远程报税，再操作网上申报软必须先操作网上抄报税系统进行远程报税，再操作网上申报软 件，发送申报数据件，发送申报数据. . 提提示示5:5:企业在网上抄报税软进行查询结果时提示企业在网上抄报税软进行查询结果时提示“一窗式一窗式 比对失败比对失败”，应如何处理？，应如何处理？ 一般是还没有进行申报及扣款，请进行网上申报和及扣款后一般是还没

15、有进行申报及扣款，请进行网上申报和及扣款后 再在网上抄报税软进行查询结果。再在网上抄报税软进行查询结果。 温馨提示温馨提示 提示提示6 6：企业安装了网上抄报税软件后，未进行一般：企业安装了网上抄报税软件后，未进行一般 纳税人网上申报软件升级造成销项没有数据比对而无纳税人网上申报软件升级造成销项没有数据比对而无 法成功发送申报表，如何处理？法成功发送申报表，如何处理？ 请先升级网上申报软件后，在重新生成报表后，再次请先升级网上申报软件后，在重新生成报表后，再次 发送报表。发送报表。 提示提示7 7：企业有多台防伪税控开票机的，是否每台机：企业有多台防伪税控开票机的，是否每台机 都要装抄报税系统？在税务局需要拷了几个文件，密都要装抄报税系统？在税务局需要拷了几个文件，密 码是哪个？码是哪个？ 有多台税控开票机的，需要每台机都安装网上抄报税有多台税控开票机的，需要每台机都安装网上抄报税 系统。在税务局拷贝一个文件，该文件是压缩文件，密码系统。在税务局拷贝一个文件，该文件是压缩文件，密码 在文件中。在文件中。 温馨提示温馨提示 提示提示8 8：主分机进