商国风暴GS系统操作手册

1、目录第一章 收银流程 一：前台收银 : 二：当班收银员收款统计查询 13第二章 传送数据 第三章请货单 .第四章采购管理一：采购草稿 二：采购计划 三：采购订单 四：收货开单 五：购进药品验收 六：购进复核入库 七：购进退出审批表 18八：购进退补价 九：按单据结算 / 明细结算 十：采购单据查询 第五章 库存管理 一：库存药品查询 二：保存当日库存 三：外调入库、外调出库 四：盘点 五：库存商品上下限报警（及补货公式的应用） 六：门店货柜的设置 51七：货位药品管理 八：药品移库流程 九：分店配送流程 十：货位成本调整 十一：批次号维护 十二：拆零拆组装 十三：近效期药品查询 十四：模块生成

2、请货单的管理 十五：各种单据的查询说明 第六章 存储养护 67一、库存养护 一）重点养护品种确定表 二）药品养护 三）近效期预警及超效期停销表 四）药品养护档案表 二、 不合格品处理流程 一）药品停售通知单 二）药品质量复查报告单 三）药品解除停售通知单 四）复查不合格移库 五）不合格药品报损 第一章 收银流程 ：前台收银 :1 、打开桌面文件夹 风暴医药管理软件 如下图 1-1 ：图 1-12、双击“立体促销”图标，如下图 1-2 ：图 1-23、输入用户码、密码、班次选择班次。可用键然后按回车键或用鼠标左键单击“登陆”按钮进入系统图1-3 。盘向上（）、向下图 1-3 前台主界面）键进行选

3、择。在主界面上按【 F3】快捷键或用鼠标左键单击【零售开票】按钮，系统将弹出图1-4 所示界面。图 1-4 零售开票小贴士：（1）. 系统会先弹出会员卡输入 （如上图 ）: 在输入商品之前需先询问客户是否有会员卡， 没有会 员卡直接按回车键即可。（2）. 在输入 2框框中可以使用：条形码、商品编号、商品助记码、商品名称、一品多码特别提醒 : 如果已输入商品，中途客户才提出要使用会员卡，需全单删除，再 刷会员卡。4、商品录入方法 （A ：简单型 假设零售商品都有在库存 ） 如图 1-5 所示图 1-5 商品录入1）条码枪扫描 : 通过条码扫描枪直接扫描商品条码，将出现相应的商品信息，商品零售数量

4、默认为 1此时光标自动停留在左下角输入 2中，可继续输入下一条商品。2）手工录入 :在零售单的输入 2中输入商品的编号（左包含）或助记码（商品拼音码，包含）、 条形码或商品名称（包含）进行模糊查询确定所选商品后，在零售单表格中出现相应的商品 信息。商品选中后零售数量默认为 1。此时光标自动停留在左下角录入框中，可继续输 入下一条商品。2.1 ）手工录入商品选择时，系统支持模糊查询。模糊查询关系有，包含，左包含等。说明举例： 01和 01234是左包含关系， “01”左包含与“ 01234”， 23和 01234是包含关系， 23包含于 012342.2 ）输入商品选择，在弹出的【商品选择】中确

5、定商品，在系统支持多选择的情况下，可 以一次在商品选择中选择多个商品3）、建议前台零售最好使用条码枪以提高开票速度。商品录入方法： （B 假设零售商品不在库存 ）图 1-6步骤：（1）. 如图 1-6, 打勾包含非库存品种 , 这时系统会弹出“经理授权鉴别” ，输入门 店经理用户名和密码，鉴别完成。（2）. 条码枪扫描或手工录入。（3）. 按键盘 ALT+3，光标跳到批号 3输入框，把所销售批号录入进去，以便后期同批号入库品种相互抵消。5、收银界面（上面录入完成之后 , 按键盘 F12进入收银界面）图 1-71）、上面应收合计是未优惠前的总额，实收合计是优惠后的总额2）、上面姓名、卡号、卡类型

6、、卡金额等只有储值卡会员才会在此显示。3）、医保卡金额：客户可以使用医保卡付款，输入框后的 +按钮可以增加刷卡金额；4）、现金抵扣券：可以使用现金抵扣券付款，但现金抵扣券不返现不找零5）、信用卡额 : 客户使用储值卡储款6）、电子代金劵：输入电子代金劵号码，可抵金额数由系统预先编制。7）、消费积分：假如系统配置是 1000积分对 10 块，客户有 2000积分则可以兑换 20 块消费。8）、实际付款可以使用：储值卡（只对会员） +医保卡+现金（或银行卡） +现金抵扣券 +电子代金券 +积分兑换额 6种 情况中的一种或几种组合。小贴士：A、在 输入 2中录入 中药品种后光标会自动到数量输入框。B

7、、界面上文字后的带下划线的数字或字母代表可以用 ALT+该字母或数字将光标移动到文字 后的框格或按钮上，如文字【输入 2】，当键盘上按下 ALT+2，可以将光标转移到【输入 2】后的输入框中；C、绿色品种为医保品种 （医保品种需在商品档案当中做标志 , 否则不显示绿色 ）D、批号输入1）、输入的品种如果对应当前前台库房中只有一个批号，那么批号直接会被选出，不用多余 操作；2）、若选的商品库房里面没有信息，即没有批号，那么批号为空；E、操作快捷键 零售开票界面下按【 F1】, 可以直接进入快捷键帮助界面，如图 1-8 所示界面。图 1-8 快捷键帮助界面功能键和快捷键解释：F1：快捷键帮助 ；F

8、2：显示切换 ，显示功能按键提示或当前输入商品的信息；F3：【单品打折】 更改当前行商品折扣；折扣权限在后台的操作员权限设置中设置，若 在前台系统设置中勾选了【单品打折需要鉴别】，则以输入鉴别人编号、密码的方式鉴 别，最终最大可输入的折扣由鉴别人的权限决定。操作鉴别： 若在系统设定中规定了进行某项操作时需要进行鉴别，则必须由鉴别权限的身份进行鉴 别。例如单品打折的鉴别：A、按单品打折的功能键 F3，在输入折扣栏的后面弹出鉴别框，如图 1-9 。图 1-9 鉴别提示图B、输入正确的鉴别人员的密码，例如： “ 8512462”。C、按回车键进行确认；F3：A. 键盘上下方向键方向键进行选择需要打折

9、的品种。B. 按 F3键或用鼠标左键单击“更改折扣”按钮。C. 在“折扣”框中输入折扣数。如打八折，输入 80 等。按回车键。 F4：【全单打折】； 折扣权限在后台的操作员权限设置中设置，若在前台系统设置 中勾选了【全单打折需要鉴别】，则以输入鉴别人编号、密码的方式鉴别，最终最大可输入 的折扣由鉴别人的权限决定。操作步骤 (F4) ：A. 按 F4键或用鼠标左键单击【全折扣】按钮。B. 在“折扣”框中输入折扣数。如打八折，输入 80 等。按回车键，完成以上折扣操 作。F5: 更改数量 ； 操作步骤 (F5) ：A. 用鼠标左键单击要进行更改数量的商品信息或用向上、向下方向键进行选择。B. 按

10、F5 键或用鼠标左键单击“改数量”按钮C. 在“数量”框中输入数量， 并按回车键 。如 8个，输入“ 8”回车。D. 如果退货 8 个：输入“-8 ”回车，然后按键盘 ALT+3，光标跳到批号 3输入框， 把所退回批号录入进去。F6: 挂单； 临时保存零售草稿，或调出原先保存的草稿 操作步骤 (F6) ：A. 挂当前单据：有输入消费品种的情况下，按一下“ F6”把当前开票的单据保存到 系统中。B. 提取挂单：无输入消费品种的情况下按 F6，系统就会自动调出以前挂帐的单据。 用方向键选择要进行结算的单据，然后按“确定”按钮。如图 1-10 所示。C. 被调出的单据，可继续输入商品，然后结算、收款

11、。图 1-10 挂帐信息F7: 会员输入；A. 按 F7 再输入框输入会员条码或会员电话B. 输入会员条码或会员电话回车C. 如果是正确条码， 界面上会显示当前会员信息如图 1-11 ；并对当前输入品种使用会员优惠 方式图 1-11ALT+V ：查看或修改会员信息 ; 如果修改完会员信息后，需使用传送数据工具，上传 VIP 会员信息。F8:全单删除： 单据初始化；F10: 删除当前商品 ；如果删除之后列表中再没有商品，默认为重新开单(若有商品信息删除 权限的就不需鉴别) 操作步骤 (F10) ：A. 用向上、向下方向键进行选择。B. 按 F10 键或用鼠标左键单击“删除”按钮。 F9：重复打印

12、小票 F11:更改单价； 操作步骤 (F11)A.按 F11 键。 更改单价。 按回车键进行确认。B.C. F12:本单收款 :见收银界面部分； ALT+1:移动光标到职员框 ; 操作步骤 (ALT+1) ：A、将光标移到“职员”右边的输入框内。 B、输入销售员编号，如 006。C、按回车键确认。 ALT+2:移动光标到商品输入框 ; 操作步骤 (ALT+2) ：A. 当光标不在“输入”框中时，用鼠标左键单击输入框或者同时按“ALT+2”键B. 输入编码或助记码或扫描商品编号；或输入不完整的商品助记码，在弹出的商品 信息栏中选择商品 , 系统可实现模糊查找。C. 按回车键。D. 若还有其它商品

13、需输入，继续执步骤 B ALT+A:收银员屏保 ：收营员离开时侯的保护，使其他人员没有密码无法操作电脑 ALT+G:赠品设置 ;如果此品种在商品信息管理中定义为赠品，那么按赠品销售； ALT+N:当前品种切换一品多码 ：如果当前商品有设置一品多码，按下 ALT+N将提供出一品多 码列表进行选择 ALT+T整单退货 :如图 1-122. 找到单据，然后 按“确定”按钮点查看图 1-12如果只对个别退货，请看 功能键和快捷键解释：操作步骤 (F5), 直接把数量改为负数。 ALT+Q:退出 ; 用鼠标点击“退出”或者按 ALT+Q退出零售开票界面。ALT+Z:输入数量乘数 (中药贴数 ) ,输入的

14、倍数作用是销售单中所有商品的数量按照输入的倍 数计算，比如原数量为 4，输入倍数为 2，则数量被更新为 8；操作步骤（ ALT+Z）A输入中药完按 ALT+Z）键。B. 在弹出的小长框中输入中药帖数或数量倍数；C. 按回车键。ALT+M:弹出钱箱。ALT+L：恢复零售价ALT+B：远程扣减积分：扣减总部积分操作步骤 :A. （ALT+B）弹出如下图： 1-13B.执行以下提示 4 小步骤后总部积分将被扣减第 1 步：点击 服务器测试连第 3 步：扣减积第 4 步：图第12-1步3 ：输入会还员是卡原，来并积回分车，需传送数据工具才能同步，注：执行完成之后，总部积分被扣减，但一般是晚上下班做一次

15、同步就可以了。二：当班收银员收款统计查询在前台主界面 图 1-3 单击“零售统计”或按“ F6”按键弹出界面如图 1-14 ，图 1-14 收银员收款统计查询 只有零售统计权限的人员才可利用该查询功能， 零售统计权限在后台 【操作员权限设置】 中设定，查看当班收银员实收的零售金额，及相对应的零售笔数与零售的商品数量。第二章 传送数据 1、打开桌面文件夹 凤暴医药管理软件 如下图：图：2-12、打开 传送数据 后，图标自动最小化到桌面右下角 , 如下图 2-2 ：图 2-23、对右下角 传送数据 图标点击鼠标右键，显示如下图 2-3。图 2-34、打开 显示 按钮，这时界面上有“基础数据接收”

16、，“单据接收”，“单据上传”，“本地 VIP 上传总部”，等，默认显示在“基础数据接收”上，用鼠标点“单据接收” ，则会切换到“单 据接收”界面。图 2-4小贴士：如果打开 显示 按钮，提示“数据库连接失败” ，请通知管理员解决！5、用鼠标左键点 服务器测试连接 ，右上角会出现远程服务器连接成功提示，如下图 : 图 2-5小贴士：(1). 用鼠标左键点 服务器测试连接 ，如果提示“据库连接失败”提示，请检查一下是否能 上 QQ，如果不能上 QQ请先排除网络故障问题。如果能上 QQ则通知管理员解决 !(2). 上面打勾选项为平时需要勾选的项目(3). 在“基础数据接收” 模块： 如果库存商品打勾

17、， 库房选择不打勾： 这样执行将接收所有门店库存， 在接收过程中前台收银系统有可能会变慢 , 通常安 排在晚上将下班或空闲时间执行 , 其它时间接收请 不要把库存商品打勾。(4). 点击【执行】按钮，则基础数据开始接收，这个时候尽量不要去运行别的应该程序，以免影响接收速度。图 2-67) . 在“单据接收”界面上小贴士：如果有配送单或移库单操作，请打勾选项执行接收8) . 在“单据上传”界面上图 2-79) . 本地 VIP 上传总部：图 2-8 小贴士： 如果有做相应操作，请执行上传到总部。10) 、商品信息接收设定及其它图 2-9 小贴士：该选项和其它选项不需要操作。 勾选项说明如下： 一

18、：基础数据接收：商品分级：总部的的商品分类。 商品信息：总部的商品信息。商品只收更新日期大于：（当商品信息被修改或增加时， 电脑会记录该商品更新日期） 如果勾选该项，则只接收大于更新日期的那些商品信息，如果没打勾则接收总部 所有商品信息。系统设定：总部的系统设定。 商品促销： （ 略，此功能已被替代 ） 本企业资料：企业名称等 前台价格设定：总部设定的前台价格优先顺序。 库房和货架：库房类型和库房名称 库房选择：接收被选择库房数量 会员类型：总部的会员种类 会员信息：总部的会员信息 会员只收更新日期大于：和商品只收更新日期大于类似 接收会员先上传本店会员信息： 如果勾选该项，会先把门店修改过的

19、会员资料上传到总部 综合信息：班次、验收类型。 。职员信息 ：总部设定的职员名称，权限，密码等。 以总部信息更新门店信息的密码： （略） 一品多码：拆零信息 拆零定义：另外一种拆零信息。输入模板：（略） 数据字典：（略） 部门信息：总部设置的部门编号，部门名称等。 商品分店变价单： （ 略） 数量促销： （ 略） 商品分店售价维护单：总部对门店做的变价。 立体促销：总部设定的多种组合促销方案。 促销方案只收更新日期大于：和商品只收更新日期大于类似 二：单据接收：分店配送单接收： 移库单接收： 进货单接收： 三：单据上传： 零售数据： 请货单： 盘点单： 报损单上传： 分店配送单： 移库单上传：

20、 拆组装单据： 动盘单据：第三章 请货单请货单是由各直营门店或加盟店向配送中心请求配货而制作的请货单据。1、打开桌面文件夹 凤暴医药管理软件 如下图 3-1: 请货单使用 盘点图标图 3-1步骤：1）双击【盘点】图标，进入前台主界面、单击上按【 F9】快捷键键或用鼠标左键单 击【请货单】按钮，系统将弹出图 3-2 所示界面。图 3-2 配送请货单2）、选择请货的品种A、在 输入 1框中输入你所要请货的品种，录入商品方式跟【零售开票】的商品录入一 样。3）、输入要请货的数量4）、点击“结束请货” 。请货就完成了 。5) 、请货单上传到总部，请细读第二章传送数据说明书：1. 打图 3-3 小贴士：

21、(1) 、图 3-2 所示界面显示的是还未上传到总部的请货单 如果在输入框中输入商品后，直接点击 退出按钮，总部将收不到请货单， 在退出前需按 结束请货 保存!(2) 点击 刷新 按钮，将根据零售时间段及上限天数下限天数统计日销量，上限日销量、 限日销量.名词解释：日销量 = 零售时间段平均每日销售量 .上限日销量 =日销量 *上限天数 下限日销量 =日销量 *下限天数 注：系统刚运行期间，日销量及上限下限销量无法统计，只能用手工补货。第四章 采购管理采购流程主要有采购计划、收货开票、购进药品验收、购进复核入库；采购退回流程有 购进退出审批表、购进退出开票、购进退出出库复核。购进时采购员录入

22、采购计划 ，经由相关负责人审批后正式进入采购流程。采购员接到 供货方通知，根据到货时间以及到货品种及其数量批号制作 收货开票 ，保存后软件自动生 成报警提示 购进药品到货通知单 和 购进药品验收通知单 ，仓管员根据通知将到货的药品 搬到待验区，验收员在待验区进行验收。验收员验收完成后在购进药品验收 中将验收情况输入后保存， 则软件自动生成报警提示 购进药品入库通知单 。仓管员根据通知在 购进复核 入库中将药品入库，则此时药品库存增加及供货方应收应付生成，购进流程完成。也可以连 续开单，收货开单后保存后提示 - 是否直接进入验收界面 - 点击是就直接跳到验收界面 - 验收界面点保存提示 - 是否

23、同时审核入库 - 点击是就直接入库了。购进退回需要采购员录入 购进退出审批表 ，经由相关负责人审批后（负责人审批可以 自动签名），采购员开出 购进退出开票 。保存后软件自动生成报警提示 购进药品退回通知 单，仓管员根据通知在 药品退出出库复核 中将药品出库退出，保存后库存数量扣减，并生 成进货退回的应收款。 也可以连续开单， 购进退出审批保存提示 - 是否直接进入购进退出开 单 - 点击是就直接跳到购进退出 - 点保存提示是否同时出库复核 - 点击是就直接出库了 （销售的流程类似，也可连续开单） 。输入商：采购草稿 采购草稿作用：顾名思义，采购草稿通常用来记录每次进货前各个客商产品价格信息 单

24、击“采购草稿”进入界面 如下图显示输入数量，单 输入商品信息：可通过输入商品价助，记金码额等、商品编号，输入条形码，商品中文名，客 商 信来提取该商品信息（来自档案管理 - 商品信息管理中）输入客商信息：可通过输入客商助记码、客商编号，客商中文名来提取该客 商信息（来自档案管理 - 客商信息管理中）“注：如果在“系统维护” - “系统设定” - “其他设定”中“采购草稿需要审核才可使用” 的勾选项是 的，则需要操作“采购采购审核 ”步骤，反之，则不用操作该步骤” 以上信息输入完成后，点击“保存” ，即操作结束！二：采购计划入客注：输入两个品种或以上，用方在选择部门中，如果在 量多项选择框中选择

25、部门， 门的权限 . 单 据需要金分额配操作员拥有所要选择部.商品输挂单单据 . 选挂单：提取之前挂单的单据，继续操作 . 选单：提取“采购草稿”中保存的单据，未转到下一步流程的单据系统设定” - “其他设 . 单据修改：修改之前保存（完成状态下的采购计划单据） 可再次提取出来进行修改（单据修改是否限制操作员修改，可以查看“系统维护”定”中“操作员可修改自己的单据”如果勾选 则可修改所有单据，反之只能修 改自己录入的单据 . 保存：输入单据等信息后点击保存，即该操作步骤完成 . 辅助工具：1. 单据检查：点击会提示单据录入是否存在问题2. 数量倍数：改数量3. 批量改税率：改税率4. 数据文件

26、导入：导入文本数据5. 报表设计：打印报表6. 全单删除：删除所有录入的商品信息7. 卡片编辑：（忽略）8. 数据接收：（忽略）2. 采购计划单据保存后，在“采购管理” - “购进单据查询” - “采购计划查询”和 “GSP管理” - “采购管理” -“药品采购计划查询、药品采购年计划查询”中查询到该 记录采购订单进货有三步骤收货开单购进药品验收购进复核入库开单日期1 业务员输入客商入收商挂单45单 效输入发票 号可参考采购计划 的操作步骤 ）3. 库房2. 结算日期进入“收货开单”界面四：收货开单3库房1. 业务员输入 、批号 量、有如图所示，选择业务员工号，需要对指定的员工进行“业务员”岗

27、位设定， 设定员工岗位在 : 档案管理 - 员工权限设置 - 岗位设定（权限设定详细可参考 档案管理指导步骤）设置采购单据的结算日期，则 到期应付查询 中可根据该日期时查询到所有客 商的到期应收或应付帐款。 （可与开单日期设为同一日期） 选择单据进货的产品入库到所在的库房名称里 ; 设定默认货位：在模块“系统维护” - “系统设定” - “基本设定” 如下图： ：可选择现金、月结、转账，下拉内容在 综合信息管理 中增加或修改 收货开票 需先设置单据表头的“扣率”再选择药品信息，此2. 结算日期结算方式扣率 时折扣才生效（其他模块类似） 。6. 输入商品 ：在商品输入框上，输入商品编号里通过首字

28、母或中文名称选取进货商品，填 写数量、单价、批号、有效期至在模块 月结、如果有使用到扣率货选挂单 选计划、采购、合同货款合计： 输入纸质单据上所有商品，数量、金额后，查看货款合计是否与单据上的金 额一致（参照）挂单: 暂时保存输入中的单据（该步骤还未完成状态）选挂单： 继续之前挂单的单据选单: 直接提取，采购计划、采购订单、采购合同所保存的单据。单据修改： 采购计划未转到下一步流程的单据可再次提取出来进行修改。注：在 CONFIG.INI 设置文件中，可设置采购计划被提取使用一次后是否允许再次提取使用：当“ DHFLAG=”1时表示采购计划单只能被提取使用 1 次，被提取使用（采购计划单中的

29、药品核对入库）后不再显示在“选计划”中。当“ DHFLAG=”0时表示直到采购计划单中药品的所有订货数量全部核对入库后，才不再 显示在“选计划”中。输入两个品种或以上，用方向键，则跳入第二行录入注：收货开单中的商品提取来自“档案管理” - “商品信息管理”中 , 如果这里没有准确 的商品信息，则返回到商品信息管理中新建正确的信息验收员”界五：购进药品验收填写正确的日期，验收员，其他信息在“收货开单”界面已填写，进入“验收”跟界面数据会跟随下来（如：客商、业务员、库房、票号等信息）合 格 数 不 合 格数 在商品输入框中 :验收员根据 购进药品验收通知单 进行验收后，在 购进药品验收 中输入 “

30、抽样数量”、“合格数量”、“不合格数量”、“验收结论”等验收结果，（无异常， 通常是默认）点击“保存”如果在购进药品验收中“不合格数量有输入非零值， 在 GSP管理 - 药品拒收报告单”中有生成记录3-3如图 3-3 以上按钮定义一致，最后保存即可六：购进复核入库复核人4-1不合格数选客商如图4-1如图4-1 ：在复核入库界面，写入正确日期，再填写复核人名即可（权限岗位设定）如果在购进复核入库中“不合格数量有输入非零值，同样在 GSP管理- 药品拒收报告单”中有 生成记录操作步骤可参考药品验收，最后保存即可！七：购进退出审批表采购员进入 进货退回审批表 选择要退回的客商后，点击“选进货单” 、

31、“进货品种”，如 图 5-2 品种输入完成后，点保存审批就完成了。审批后 - 提示是否进入开票界面 - 点击“是” 自动跳到进货退出开票，审批完成后该单据不允许修改 货开票、复核入库操作一致（少了一步验收）选择进货单选择某个品图 5-2图5-1八：购进退补价购进退补价是用于结算价与进货单价格不一致的购进商品。 先在客商编号中选择供应商， 再点击“选进货单”选择购进单据 （图 6-2） ，在“现单价”中输入现在的结算价格后点击保 存即可。退补价不冲减历史单据，只是在结算时，同时结算新生成的退补价单以实现差价冲减。 退补完成后，冲减在库品种的库存成本。图 6-1图 6-2九：按单据结算 / 明细结

32、算 单据结算是通过如图 7-1 中客商编号选出供应商， 提取该供应商的所有进货单据， 选择 对应的单据提取后，选择如图 7-2 “结算”即可对该单据结算 .选客商图 7-1图 7-2相对的，按明细结算是通过选择供应商后，对详细的商品信息进行结算点确定就会跳入到冲抵预付输点取消就不从预付款里面扣直接扣输入的结算金额入框中，如下图这里显示客商的预付款新增客商审批十：采购单据查询回顾编号 1 ：进货操作需要在 GSP项目，都可以在单据查询中查询所操作的记录可在 GSP管理中，进货记录可查询到十二：在“档案管理” 商品信息管理或客商信息管理中添加新信息或客商档案， 管理中做资料首营审批客商（供应商）

33、商品首营品种审批表首营供货企业审批表选品种选品种第五章库存管理一：库存药品查询 库存管理 下的-用于查看在库品种的在库总数量，如图 1-1-1 所示界 面，点击“查询”按钮显示所有在库品种的在库数量（ PS:红色显示表示为该品种为负库存） ； 在“快速查找”中输入要查找品种的商品编号、助记码、商品名称等可实现单一品种查 找；在“厂家”中输入查询条件，可查询某厂家的所有在库品种的在库数量。若要查询在库品种的批号以及摆放货架情况，可将“显示批号” 、“显示货架”勾选查询。“商品分布”选项页可查询品种的所处的库房分布情况，如图 1-1-2 所示界面。或者右 键“货位分布”也能快速查询某品种的库房分布

34、情况以及批号货架等具体信息。点击查看历史库勾上就会显形成一个历史库以快速查找存历史库存删看历史库容存不建议使用）点击此小按钮可进行筛最好改功能才可以使用）保存当日库存PS:表格显示方式应为删除之前保存，每次月结都会存，也可以手动保输入 品 种 可选，单击表头可进行排序品查询 - 商品汇总图 1-1-2 库存药品查询 - 商品分布图 1-1-1 库存药史库存（ PS在 库存管理 下查询管理 的 历史库存查询 中查看，还可在 经营分析 下单品分析 中查 看单个药品的药品库存历史。保存当日库存所保存的是在执行该项操作时该时点的库存情况。所保存的当日库存可以示批号当前查存的所有历具体操作步骤：1）打开

35、库存管理下的保存当日库存 ，2）根据提示，单击“是” 。3）提示“完成”后，单击“确定”即可。PS:在同一天内多次操作该功能，软件只可查询到最后一次保存的库存内容。三：外调入库、外调出库1、当刚开始用软件时，录入库存品种时，可以用外调入库、外调出库功能 2、可以向库存中下发 0 库存的品种 3、所产生的单据对应的查询为【查询管理】下的【外调入库查询】和【外调出库查询】 图 3-1-1 为外调入库操作说明，外调出库类似。调入库的库人号来实现输入多管理中确认。号、生产日期及有效 期等 ,PS: 键盘上的点保存后，即完成该种的信息， 数量，批条信息界面的单对应查询操作，库存就会自动 增加，可在库存药

36、品4.品种都输入结束3. 这里输入外调品1. 选 择 好 外2. 选择好经手图 3-1-1 外调入库四：盘点一）生成盘点单如图仓管员进入 库存管理 下的-生成盘点单 ，该功能用于生成要盘点的品种的单据， 7-1-1 所示，首先选择要盘点的货位，然后在商品编号、商品名称或助记码那里输入要盘点 的品种，也可以点“全选”按钮生成该货位的全部品种。最后点“保存”按钮就生成了一单 盘点单。这里有差色代 代表是显示库存异的品种，红表差异；黑色没有差异图 10-1-1 生成盘点单二）盘点开单是后台进行盘点录入，首先选库房 - 然后选实际品种 - 接着输入批号、有效期 - 最后 输入数量 - 点保存即可。如图

37、 7-2-1 ，所产生的单据对应的查询为库存管理 - 查询管 理下的盘点开单查询 。图 10-2-1 盘点开单三）盘点审核 盘点的整个过程包括：生成货位盘点单前台进行盘点录入或者后台进行盘点开单将 前台盘点的数据和盘点开单的数据通过盘点传送传送到后台的盘点单中最后就是盘点审 核。盘点审核中可以对帐面数量和盘点录入的数量进行核对，若发现实际盘点到的数量有错 可直接在实际数量栏进行修改。所产生的单据对应的查询为库存管理 - 查询管理下 的盘点开单查询 。1、具体操作步骤：图 7-3-12.选录入单、前台盘点数据 （实际数量）1）选择主菜单 库存管理 下的盘点审核，在新打开盘点审核界面， 点窗口下方

38、的 “选 生成单”和“选录入单”或“前台数据接收”先将软件的账面数量和实际数量组合， 以便核对。如图： 7-3-1 所示：1. 选生成单（账面数量）2）单击“选生成单”，弹出如图 7-3-2细提取到【盘点审核】界面1.1 选中生成单， 双击选 择，或者点击窗口上方 的“选择”按钮，软件 会自动将下方的账面明没 打 勾 表示 尚 未该盘点单对应的货位审核图 7-3-23) 单击“选录入单” , 弹出如图 7-3-3找到自动据提取界面，前的成到 且图 7-3-34) 单击“前台数据接收” ，弹出如图 7-3-4图 7-3-45) 选择完生成单和盘点数据后，回到图 7-3-5 的界面 帐面数量 ：就

39、是盘点录入前生成货位盘点单所记录的帐面数量 实际数量 ：盘点所录入的实际数量。这有列盘有点该勾品的种表示该批号，没勾怎没盼到。差额数量：实际数量 -帐面数量。差额数量不为0”时说明帐面数量与盘点的实际数量有出入，此时可再盘点该药品的实际数量（应包含生成盘点单后所销售的数量），若实际数量盘点错误可更改审核单中的实际数量。批号单价 ：生成盘点单时所记录的当时该货位的库存成本单价。差额金额 ：批号单价 * * 差额数量。按钮，使所有未盘药品的“已盘”列都打“”符号，且将参于审核。未盘删除 ”：单击“未盘删除”按钮，即可将未盘点的药品全部删除，被删除后的药品将不参于审核。盘点作废 ”：单击“盘点作废”

40、则盘点单据恢复为生成盘点单时的原始状态。盘点完又进行销售或入库之后才进行审核的数量=当前库存数量盘点前所生成的盘点单的差额数量（这里的盘点单指外挂的盘点数据进行导入时所选择的那张 盘点单）。如果不按批次号盘点，则审核后的库存总数量体现为没有批号的数量，有批号的数量均为“ 0”。 动态盘点操作步骤说明： PS：为保证动盘的准确 , 盘点的品种数量在盘点期间不能作出入库。1. 在生成盘点单的界面加一个类型选择： 【全盘】，【动盘】，默认类型为“全盘” ，生 成盘点单的界面做成两栏，左边显示品种（编号，品名，规格，厂家，单位，账面总数， 实际总数 ,生成时间），右边显示批号明细（批号，效期，帐面数，

41、实际数，批次单价,盘点时间）。1 ）全盘：【选全部在库商品】 ，【选初盘差异品种】按钮按钮可以点，选品种框可输入。品 种输入后界面上的内容均不可编辑。2 ）动盘：【选全部在库商品】 ，【选初盘差异品种” 】按钮按钮不可点，选品种框可以输入， 操作如下：a ）在品种输入框右边增加批号，有效期，数量输入框。b ）在品种输入框里输入一个品种后， 左边栏显示该品种，右栏显示品种的全部库存批号， 且不可编辑和删除。 接着在相应输入框里输入批号和有效期及数量。 输入后对应到右 边栏的对应批号的实际数量里， 如无对应批号则插入新行。 左边栏的实际数量跟随右 边栏变化。注：输入批号时，输入空格回车可跳出库存批

42、号进行选择，同时带出有效期，有效期 必添。（ 批号输入用下拉框 , 输入一个品种后 , 下拉框给出所有批号供选择 ; 有效期输入可不输 此功能只做为盘点 ,不做有效期变动 ,在库批号的有效期不可变动 , 但可以输入非在库 批号的有效期 ; 数据提交动作在数量输入回车后发生 ;提交时右栏给出所有在库批号 , 并校对本次输入的品种 , 批号进行盘点 ）c ）左边帐面总数与实际总数有差异的有不同颜色显示。3 ）在生成盘点单选择【修改】按钮，可以把未审核的盘点单选出来修改。4）保存时提示“是否直接审核” 。5）库存里添加动盘时间的标志字段，并可清除全部动盘时间。6）盘点单查询里添加一个勾选项：只显示未

43、在生成盘点单上的品种。7）系统设定添加：动盘是否输入批号。为“ 0”则批号和有效期盘点时批号和有效期不可 编辑。2. 下图是全盘界面：1. 下图是动盘界面：动盘就是要在下面的输入框中输入需要盘点的商品1. 这 里 输 入商品按 enter2. 这 里 输 入 商 品的批 号 按enter ，也可以 按旁边的小按钮选择批号。3. 这里输入商品的追加数输入完会提 示后保接审核是否量按 enter ，后面有个“增” 按钮，点击一下会变成数 量，这里填数量就是实际数量，如果是追加数量就是把输入的数量增加上去五：库存商品上下限报警(及补货公式的应用)库房商品上下限报警是针对各货位已设置的药品上下限数量来

44、实现库存报警的， 可查询 各货位库存药品数量超出或少于所设定的上下限的商品，此商品上下限为每个分店库房的上 下限。1、 具体操作步骤：1) 选择主菜单 库存管理 下的库房商品上下限报警 ，屏幕出现了如图 5-1-1 所示的 界面。1. 选择门店图 5-1-1 库房商品上下限报警2)选择货位名称框中的货位，那么系统就自动调出本货位中超过上限和低于下限的药品。3)可用鼠标左键单击选择“只看超过上限品种”时，系统自动调出其所有超出库存上限的药品，并且计算出满仓超额数量。4)用鼠标左键单击选择“只看低于下限品种”时，系统自动调出其所有低于库存下限5)的药品。用鼠标左键单击选择“全部品种”时，则查询出没

45、有的报警的所有品种。* 注：满仓差额 =货位上限 -货位实际数量， 正数表示货位实际数量少于上限， 负数表示 货位数量多于上限。当选择“只看低于下限品种”时，点“生成采购草稿”可以自动生成采购草稿，根据提示进行操作。商品总上下限报警跟库房商品上下限类似，如图 8-1-2 所示，不同的是：1、 库房商品上下限报警的上下限数量保存在 库存中即库存管理 下的货位药品管 理，而商品总上下限报警的上下限数量保存在 档案管理下的商品信息管理 中的“品种上限”和“品种下限”2、商品总上下限报警不分货位，而后者分货位。 前者适合于单店，后者适合于连锁药店。图 8-1-2 商品总上下限报警库房上下限设置可以自己的需要来手动一个个的设置，也可用日均销量来系统化的设置。其 中系统化设置也有两个方法一个是： 通过采购周期来设定 （采购周期 * 日均销量）；第二个方法是： 通过补货公式来设定。具体操作如图 8-1-3 所示：1.根据采购周期设置上下限。下限为 X 天日均销量，上限 为 Y天日均销量， X、Y 表示采购周期天数。 （上/下限=上/ 下限天数 * 日均销量）设置好之后点【执行设置】 ，系统会 自动根据该公司来计算出各品种的上下限。