EPC项目工作范围与分工-工作和服务责任矩阵模板

1、1.工作和服务责任矩阵示例责任方oc范围定义xxaxbxrxuxre业主、业主代表或业主指定的第三方承包商实施批准文件)提供基础或初步数据(注：合同及合同附件已包含的设计基础、工程规定、基础设计等不在此表中以此字母注明审查文件更新完善文件(注：对合同及合同附件已包含的，如设计基础、工程规定、基础设计等文件的优化完善均须报业主批准，未在此表中以此字母注明)文件发表第1页共页1项目管理和控制责任方编号内容oc1.11.2编制并更新项目执行计划工作指导和协调程序xax项目执行计划xax编制工作指导，概述业主和承包商关系并建立所有程序（包括各专xa业之间的界面管理）1.3进度x编制并更新设计、采购和施

2、工进度计划编制并更新详细进度计划分项xax按专业或工作性质按交工/预投料的工艺系统1.4文件清单编制并更新下列清单：xaxaxxxrx规范清单xrx图纸清单xrx请购单xrx采购订单xrx供货商文件清单（包括催交资料）1.5进度及状态报告x编制周和月报告-包括全部文件的交付进度计划、当前状态、预期日期等的文件状态报告-采购状态报告-设备材料交货状态报告-施工进度状态报告，包括人力状态报告-进度偏差报告，包括原因分析及纠正措施等xr第2页共页-库房材料状态报告1.6数据手册从供货商文件中提供机械数据手册xrx1.7质量保证质量计划xax质量计划的实施x项目质量管理体系审核xx不合格项报告/通知x

3、r/xx不合格项纪录xrx纠正和预防措施xrx第3页共页2工艺责任方编号内容oc2.1工艺设计建立详细设计的基础和标准，包括：危险材料和相关安全制度进/出物流条件公用工程、界区特性和条件工艺及控制说明生产安全及联锁说明2.2工艺流程图2.3设备清单编制所有设备的设备清单，包括下列资料（按照适用性）：设备编号/名称/pfd相互对应和工艺介质接触部分的施工材料（注：管程和壳程如适用）设计温度/压力处理能力（流量或静体积）热负荷（如适用）表面积（如适用）直径/直桶段的长度/高度压（头）差电机额定功率kw（估算值）xaxxaxxrx第4页共页2.4设备工艺数据表编制下列设备数据表：容器/塔器/料斗等a

4、过滤器换热器/空冷器泵储罐其它（如：喷射器、排放管等）成套设备泄放和安全阀爆破膜2.5工艺/仪表流程图(p&ids)完善单元工艺/仪表流程图（图上要显示所有设备管线阀门和仪xax表），图中包含下列信息：工艺管线要标明尺寸、压力等级、材质规格、管线编号和介质号成套设备要标识仪表符号、位号和联锁关系下列特殊信息：.要求满足下列全操作条件范围的所有管线和仪表：1）启动试运2）安全开车b)运行3）工厂停车下列设备关键标高和尺寸关系的要求：.防寒要求.保温和/或伴热工艺要求.特殊工艺管线.特殊详图和注解（如：法兰间最小距离，无集液，污油自流等）带设定压力的初步选型的安全泄放装置第5页共页2.6分析化验x

5、rxxrx布置图技术规格书询价文件技术评标请购单供货商文件要求2.7化学品、填料技术规格书询价文件技术评标xrxxxrxxrexxrxxrxx请购单xrx供货商文件要求2.8管线清单编制管线表，需要包括下列信息:管线号、长度、起止位置管线材质、规格物流介质机械设计、操作和测试压力和温度保温和伴热要求蒸汽吹扫的其它设计条件特殊工艺要求面漆要求测试要求等级划分蠕胀测点位移指示器xrexxrxr第6页共页阀门规格、型号2.9仪表数据表编制下列仪表的数据表：流量仪表r温度仪表压力仪表物位仪表控制阀在线分析仪特殊监测系统（易燃易爆环境监测、火灾监测、闭路电视监测等）报警和自动停车系统2.10排放物资料提

6、供所有排放物（废气、废液、废固（渣）特性、排放量并提出环保方案r2.11竣工文件r第7页共页3容器和换热器等工艺设备责任方编号内容oc3.1设备材料请购单编制：技术规格书询价文件技术评标请购单供货商文件要求3.2工程设计工程图xrxxxrxxrexxrx计算书xrxr3.3制造图纸提供制造图纸提供平台和梯子等制造图纸提供计算书xxxxx第8页共页4机械（包括旋转设备；包括驱动器、成套设备等）责任方编号内容oc4.1设备请购编制材料请购单，包括：技术规格书流程图/工程图/布置图（如有）机械数据表（基于工艺数据）轴承、润滑数据表随机仪表包括plc、仪表箱、柜等备品备件清单、随机专用工具清单询价文件

7、技术评标采购申请单供货商文件要求(备件见13.6)4.2制造图纸xrexrxrxrxrexxxxxxxx提供制造图纸性能曲线xrxx第9页共页5土建、结构和建筑责任方编号内容oc5.1工程规定xax包括但不限于下列内容：现场准备道路排水系统废水和消防水收集系统界区内建筑风格和色彩界区内结构方案选型原则钢结构混凝土工程特殊涂料建筑工程现场修整消防建筑物构筑物防腐蚀防爆5.2现场和地质详勘编制：地形勘察报告地质勘察报告土壤试验和分析报告座标系统和高程系统的引入xb5.3现场准备厂平方案x第10页共页临时设施布置图地基处理方案桩基图5.4建筑物许可证编制“建筑物许可文件”编制政府审批文件编制政府申请

8、文件编制消防许可文件编制施工许可文件5.5总图建筑物、构筑物及道路布置图道路施工图绿化系统布置图地上管网布置图地下管网布置图场地土方平衡图地面排水图（雨水）原料存储和运输废渣存储和运输5.6建筑图/文件编制：建筑物申请计划和标高建筑详图装饰方案（如需要）及材料选型装饰材料清单天花板图门窗清单xrxxxrxxxaxxxrxxrxxrxxrxxrxxrxxrxxrxxrxxrxxxxx计算机房地板布置第11页共页配管布置防腐蚀图防火图防爆5.7土建计算和图纸编制：地基处理计算地基处理施工图结构计算结构布置图和详图构筑物计算构筑物施工图加强计算加强计划和详图5.8钢结构计算和图纸编制：总体稳定性计算

9、带力矩和力的构件尺寸计算接头详细计算布置图详图带接头详图的加工图5.9竣工文件xrxxxxxxxxxxxxxxxxrxxxxrx第12页共页6装置布置和配管责任方编号内容oc6.1工程规定编制下列部分的工程规定：xax装置布置xax配管系统设计xax配管材料，应力分析，保温、涂漆等等6.2装置平面图编制下列资料：xrx现场平面图(显示所有工艺设施，建筑物和基础设计如道路厂区等)xrx总图(工艺装置、建筑物、结构等，显示主要装置和设备的大致轮廓)xrx设备布置图（显示设备、成套设备、结构、平台、通道等，包括标高）6.3配管布置编制下列部分的详细配管走向布置：xrx所有地上管线所有地下压力管线，包

10、括消防干线6.4管道轴侧图编制单线图和材料表6.5一般配管项目编制管线“一览表”编制管线“接点表”xrxrxaxxxx第13页共页6.6工厂模型制作详细的3维模型或其它形式的模型承包商对建议的系统提出意见布置图/模型审查范围：30，60和90xr6.7配管应力和支撑编制：xxxxrx应力和支撑的设计规定xrx管道支架规定xrx规定设计计算范围xrx配管系统详细管道支撑图进行如下工作：x对需要的地方进行应力分析x按照当地要求检查支撑方案是否适当x管道系统的固定和走向编制膨胀节、弹簧吊架和滑板的材料请购单，包括：xrx技术规格书xrx询价申请单xrex技术评标x采购申请单xrx供货商文件要求6.8

11、配管材料准备下列文件：xrx配管工况索引xrx项目特殊配管材料规格xrx面漆规范xrx保温规范xrx焊接规范x特殊清洁规范第14页共页编制所有大宗配管散材和特殊管件的材料请购单，包括：技术规格书和材料表询价文件技术评标采购申请单供货商文件要求所有要求的计算xrxxxrxxxrxx6.9竣工文件归档xrx第15页共页7仪表和控制系统(ics)责任方编号内容oc7.1工程规定编制项目专用工程规定7.2dcs/sis/plc功能详细规范编制详细规范，包括下列内容：操作工界面和硬件体系系统输入/输出地址和分配工艺控制和显示约定批处理、顺序控制和安全联锁描述应用软件详细规范（包括国外系统界面，数据管理等

12、）工厂检验、组态和现场验收试验7.3仪表系统设计仪表索引工艺控制数据库工艺控制功能图xaxxrxxrxxrxxrxxrxxrxxxrxxxxrx安全联锁和sis系统逻辑图xrx软件组态、加载和键盘输入7.4仪表数据表编制下列仪表的仪表数据表：xrx流量仪表xrx温度仪表xrx液/料位仪表xrx压力仪表xrx调节阀（和开关阀）xrx在线分析仪xrx机械测量仪表（振动、位移、位置等）xrx特殊监测系统（易燃易爆环境监测、火灾监测、闭路电视监测第16页共页等）xrx报警和自动停车系统xrx数据表应包括用于编制采购（包括材料）和施工及详细设计和请购xr单的所有数据7.5仪表接线系统接线方框图xr回路图

13、接头、插排和端子图/计划电缆和接线清单xr电缆规范和选择典型电气接头7.6仪表总体图xr控制/辅助室设备布置包括电信、消防设备统一布置xr仪表位置布置xr仪表端子盘布置（强电/弱点结合）xr分析小屋布置注:接线盘布置图仅显示主要走向。二级走向图可覆盖全场。7.7安装详图xr工艺连接xr气动连接xr气源连接xr电气连接xr伴热连接xr仪表支撑详图xxxxxxxxxxxxxxxxxrx管子、管件等材料规范（工艺连接部分）7.8材料请购编制材料请购单，包括下列内容：计算书（流量仪表和调节阀）x第17页共页技术规范数据表询价请示单技术评标采购申请单供货商文件要求以上文件用于下列系统：控制系统盘柜辅助室

14、（现场）盘柜辅助室（控制室）所有仪表就地备件(见13.6).提供所有其它仪表材料:无仪表位号的材料电缆7.9竣工文件xrxrxrxrexrxrxrxrxrxrxxxxxxxxxxxxx第18页共页8电气责任方编号内容oc8.1工程规定编制项目专用工程规定xax8.2危险区域等级划分编制总体危险区域等级划分基于工艺数据编制详细的危险区域等级划分xaxxax8.3配电系统设计提供进线电源数据x编制：单线图（one-linediagrams）xax用电设备清单xrx负荷计算书/负荷表xrx变电站设备布置xrx进行下列工作：短路和压降计算xrx继电器设定计算和选择性检查xrx电缆选型计算xrx第19页

15、共页8.4电力系统详图编制下列文件xrx中压开关柜单线图（one-linediagram）xrx低压开关柜/mcc单线图（one-linediagrams）xrx交流和直流ups系统单线图xrx总体仪表分配盘单线图x每台工艺马达的马达控制原理接线图xrx母联自动切换原理接线图xrx变电站报警/状态/控制回路原理接线图x方框图x电缆连接图x开关柜/mcc正视图xrx典型安装详图（动力、照明、防雷接地）x端子接线图8.5动力及控制电缆走向设计编制：主电缆槽盒/电缆沟走向设计xrx埋地电缆施工图xrx电缆槽盒走向布置图（强弱电联合布置）xrx典型安装详图xrx注：电缆槽盒布置图只限制主要走向，二级走

16、向图显示详细情况第20页共页8.6电缆表与接地设计编制下列文件：x电缆清单（显示电缆编号、型号、尺寸、电压等级、长度和起止点说明）x接地线计算及选择xrx/接地布置图（显示主要接地网和所有设备结构/仪表接地接头，包括防雷）x典型安装详图8.7照明设计编制：xrx照明系统布置图（显示灯具及方便插座大致固定位置、固定形式/回路/开关代码和安装方法）x照明/小型配电盘系统图/回路图x照明系统控制示意图x典型安装图xrx进行照度计算8.8伴热设计编制：xrx数据表xrx热量损失计算xrx等角图（在管线等角图上手绘出伴热电缆线和接线盒）xrx回路连接图xrx伴热配电盘系统图/回路图xrx典型安装图xrx

17、伴热电缆布置图第21页共页8.9电信行政（含调度）电话系统、扩音对讲系统、火灾自动报警系统、安xrx防电视监控系统、门禁系统、计算机局域网：xrx布置图方框图/系统图/接线图典型安装图8.10材料请购编制材料请购单，包括：技术规格书数据表询价申请单技术评标采购申请供货商文件要求用于下列部分：变压器中压开关柜低压开关柜/mccs电机软启动器单元（motorsoftstarterunit）交流、直流ups系统备件(见13.6).提供所有其它所需的电气材料注:电机包含在机械采购中8.11竣工文件xxrxxrxxxrxxrxxrxxxxxxxxrx第22页共页9暖通空调责任方编号内容oc9.1工程规定

18、编制项目专用工程规定9.2系统设计准备下列文件：物流表布置图(管道)厂区房屋布置图方框图计算书设备选择主要设备清单电气负荷清单xaxxxxxxxxx控制原理xr9.3材料请购单编制所有主要暖通空调设备的材料请购单，包括：x9.4xrxx技术规范xrxx数据表x询价申请单xrx技术评标xre采购请示供货商文件要求竣工文件xrx第23页共页10噪音控制责任方编号内容oc10.1工程规定编制噪音控制设计的设计规范，包括内部和外部区域的噪音控制计xa算、设计标准和规范。10.2噪音报告文件编制噪音报告文件，包括下列工作和交付物：x/用经供货商确认的最终噪音数据和或工厂测量的数据10.3现场测量和试验报

19、告xrxx第24页共页11消防责任方编号内容oc11.1工程规定编制下列工程规定：xax消防xax火灾监控11.2系统原理和审批编制消防原理文件从业主的保险公司和地方有关部门（消防队）得到审批xrx11.3计算xrx消防水系统xrx最大消防水需求量xrx初步水力学计算11.4图纸准备下列设计图纸:xrx消防平面图本图上显示下列信息:.埋地消防主管线和消防栓.水喷淋系统.泡沫系统.火焰/烟气监测系统.防火设施.消防早期报警烟气探测器系统xrx消防平面图-显示主要管网走向xrx便携式灭火器和安全设备位置包括型号和编号（注：设备布置图上显示安全淋浴和紧急逃生路线参见to6.2）.xrx消防水系统管路

20、仪表图第25页共页11.5材料请购编制材料请购单，包括：技术规范xrx数据表xrx询价申请单x技术评标xrx采购申请xrex供货商文件要求xrx备件(见13.6).11.6竣工文件xrx12政府协调责任方编号内容oc12.1与工厂设计、施工安装和运行相关所有承包商文件和工作与第三方xr政府机构协调x第26页共页13采购责任方编号内容oc13.1采购计划采购程序包装和运输说明清关程序订单条款和条件采购形式检验程序备件询价文件13.2供货商清单编制供货商清单选择投标商13.3询价书发给投标供货商催交和标书接收13.4供货商选择标书分析和商务表格商务谈判最终推荐意见13.5采购订单编制意向书和采购订

21、单按照正轨程序发出采购订单xrxxrxxaxxxrxxrxxrxxaxxaxxrxxxxxaxxrxx签署订单xx得到正式的供货商认可索赔/变更谈判决算后费用返还、罚款xxrxxrx第27页共页13.6备件编制下列部分的备品、备件清单:启动试运两年操作主要设备采购下列用途的备品、备件:启动试运两年操作主要设备13.7供货商发票对照采购订单条件检查供货商发票向供货商支付发票金额13.8制造商现场服务现场设备调试，人员培训等xrxxrxxrxxrxxrxxaxxaxxaxx第28页共页14催交催运责任方编号内容oc14.1制造进度催交并接收:xrx供货商制造进度计划xrx采购状态报告xrx供货商分

22、包订单xrx进度报告14.2催交督促:xrx请求检验xrx处理问题并找出解决方案发出:xrx重要情况报告xrx原材料状态报告14.3交付督促供货商提供运单和装箱单xrx14.4供货商文件催交:xrx供货商文件及图纸清单xrx供货商供确认的文件及图纸发出和重新发出xrx供货商备品备件建议xrx供货商安装、操作和维护说明书xrx最终文件第29页共页15检验/试验责任方编号内容oc15.1检验/试验xrx编制详细的检验/试验计划xrx根据情况举行检验/试验准备会xrxa审查供货商质量计划xrx进行中间检验/试验xrx根据情况需要现场测试xrx根据情况现场水力试验xrx进行工厂最终检验/试验xrx审查制造数据记录x发放放行单第30页共页16分包责任方编号内容oc16.1分包计划合同程序分包形式