程序文件及作业指导书控制程序解析

1、程序文件和作业指导书控制程序1.0目的本程序说明程序文件和作业指导书的编制、修订、更改、审批和发行的处理方法,以确保各部门使用有效版本，防止作废文件被使用。2. 0范围适用于本公司质量体系中所有的动作程序文件和作业指导书，其中作业指导书 包括但不局限于下列各项：图纸。如产品图纸、检验图纸、概念图纸（草图。工艺文件类。如装配工艺、物料明细表、产品使用说明书。程序文件运作细则。部门组织结构及岗位职责。管理制度。检查作业指导书。检定规范。设备操作规程。3. 0定义3. 1受控文件：受更改控制的文件，盖有红色圆形 受控文件”印章标识，发放时应 作登记及签收,正本更改生效后，应回收过时正本进行作废处理。

2、3. 2非受控文件：不受更改控制的文件，发放后正本如更改，可以不回收过进副 本。4. 0相关文件不适用5. 0职责5. 1总经理或副总经理负责程序文件与作业指导员书的审批。5. 2各部门主管负责监督其运作。5. 3管理者代表负责程序文件的组织编制和会签，发行及监督其运作，并管理作业指导书的发行，维持质量体系文件清单，负责受控文件正本的维持管理。5. 4开发科负责工艺文件（指图纸、零件表的发放及控制。5. 5受控文件持有人负责保证受控文件副本在其责任范围内的人员均可参阅及 交回过时之程序文件。6. 0相关记录6. 1程序文件会议记录。6. 2程序文件/作业指导书清单。6. 3文件发放（领用控制表

3、。6. 4文件更改申请表。7. 0程序内容7.1新增或修订程序文件的提出、会签及审批。7.1.1视工作需要，各部门均可提出增加新的程序文件或对现行程序提出修订要 求,由部门主管与管理者代表商议7.1.2管理者代表同意后,将新增或修改程序连同 程序文件会签记录”交相关部 门主管会签,会签意见记录在 程序文件会签记录”内，程序文件会签完成，交回管理 才代表审 阅,呈报总经理或副总经理审批后，正本须由管理者代表存档。7.2.1视工作需要，各部门均可向责任部门主管提出增加新的作业指导书对现行 作业指导书提出修订要求，责任部门须安排人员编写修订作业指导书，并给该作业 指导书一个文件编号及版本。7.2.2

4、该作业指导书须送交责任部门主管审批后，正本须送交管理者代表存档， 如是图纸及零件表则送开发科主管存档。7.2.3如作业指导书未得到审批人同意，需退回编写或修改负责人。7. 3发行及维持7.3.1审批后的程序文件及作业指导书，由发出部门填写 文件发放（领用控制表 经管理者代表审批后分发受控文件副本；如是图纸及零件表则由开发科主管审批后 分发受控文件副本。7.3.2每份受控副本发出前，须在首页加盖一个红色受控文件”卩章后发放。7.3.3收件人必须在文件发放（领用控制表”上签收,并交回此文件之过时版本。7.3.4文件发放人将回收过时之版本文件予以销毁或盖上作废文件”章。7.3.5管理者代表/开发科主

5、管安排人员将新增或修订文件登记在程序文件清单”、作业指导书清单”或图纸清单”内，内容包括但不限于以下各项：文件编号文件名称生效日期分发名单及分发数量736新增文件分发后，其正本交由管理者代表/开发科主管保管及维持,过时的 正本则由管理者代表加盖 作废文件 印章后保存。7.3.7如需增发受控副本，申请人须向管理者代表/开发科主管提出，经同意后由 管理者代表/开发科主管安排取出正本复制，按7.3.2_7.3.5发行。738任何非受控制之程序文件和作业指导书皆属无效。7. 4文件的更改7.4.1文件需更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写 文件更改申请表”说明更改原因,更改内容,对重要的更改还应附充分的证据。7.4.2文件更改的审核 批准由管理者代表进行，图纸及零件表更改的审核 批准 由开发科进行。7.4.3文件更改批准后,由发出部门按7.3发行。7. 5文件版本及状态7.5.1程序文件和作业指导书的版本均用数字表示，初版文件用“0”表示,改版按 更改顺序递增,如1,2, 3等。7.5.2程序文件和作业指导书的状态均用数字表示，未更改时用“（表示,更改后 按更改顺序递增，如1,