人力资源部年终工作总结及计划(多图表PPT)ppt课件

1、轨道交通企业日常运输组织的指挥中枢，担负着组织行车、提高运营服务质量、确保运输安全、完成乘客运输计划、实现列车运行图的重要责任 20112011年度人力资源部工作总结年度人力资源部工作总结 2011-12 轨道交通企业日常运输组织的指挥中枢，担负着组织行车、提高运营服务质量、确保运输安全、完成乘客运输计划、实现列车运行图的重要责任 主要内容主要内容 l2011年贡献目标完成情况 l存在的问题及需改进之处 l2012年主要工作计划 轨道交通企业日常运输组织的指挥中枢，担负着组织行车、提高运营服务质量、确保运输安全、完成乘客运输计划、实现列车运行图的重要责任 l关于战略人力资源 l关于招聘 l关于

2、培训 l关于员工关系 l薪酬与激励 l关于基础管理 l制度建设与流程再造 20112011年贡献目标完成情况年贡献目标完成情况 轨道交通企业日常运输组织的指挥中枢，担负着组织行车、提高运营服务质量、确保运输安全、完成乘客运输计划、实现列车运行图的重要责任 关于战略人力资源 轨道交通企业日常运输组织的指挥中枢，担负着组织行车、提高运营服务质量、确保运输安全、完成乘客运输计划、实现列车运行图的重要责任 关于招聘招聘统计 2011年各团队人员流动比较表年各团队人员流动比较表 注：管理人员包括：课长以上管理人员+普通管理人员 辅助岗包括：各部门文员+司机+食堂人员 销售包括：主机+冷却塔 招聘统计：2

3、011年共实现招聘209人，新进率24% 其中离职142人，离职率16%； 实现人员净增67人，净增率：净增率：8%。 附表：附表： 轨道交通企业日常运输组织的指挥中枢，担负着组织行车、提高运营服务质量、确保运输安全、完成乘客运输计划、实现列车运行图的重要责任 关于招聘-人员结构 20032011年度人员结构状况比较年度人员结构状况比较 分析分析： 1、20092011三年 中，公司人员结构变 化不大，工人队伍与 上一年度持平,销售比 例略有减少,服务人员 增长1%。 2、管理人员所占的 1011%的比例中， 普通管理人员仅占 28%左右，近七成为 课长以上管理人员。 轨道交通企业日常运输组织

4、的指挥中枢，担负着组织行车、提高运营服务质量、确保运输安全、完成乘客运输计划、实现列车运行图的重要责任 25%25% 31%31% 23%23% 27%27% 24%24% 6%6% 14%14% 14%14% 24%24% 14%14% 22%22% 15%15% 0%0% 10%10% 20%20% 30%30% 40%40% 销售销售 工人工人 技术技术 售后售后 辅助岗辅助岗 管理人员管理人员 新进率新进率离职率离职率 2011年度各团队人员新进、离职率比较图年度各团队人员新进、离职率比较图 平均新进率 平均离职率 分析：新进比例最大的团队是技术团队，缘于离职率最高，多为离职补充，净增

5、比例最大 的团队是售后服务，在离职率保持最低的情况下，人员净增17%，呈现了队伍稳定、素质提 升的趋势。 关于招聘-增离职状况 轨道交通企业日常运输组织的指挥中枢，担负着组织行车、提高运营服务质量、确保运输安全、完成乘客运输计划、实现列车运行图的重要责任 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 200437%19% 200529%19% 200624%16% 新进率离职率 2009-2011年度整体新进、离职率比较图 分析：自2009年以来，新进率逐年降低，与今年相比，2009是技术团队充实最多的一 年，2010年是工人与销售队伍猛增的一年，2011年各团队人员均有

6、比例增多；离职方面， 今年较往年有所下降。 轨道交通企业日常运输组织的指挥中枢，担负着组织行车、提高运营服务质量、确保运输安全、完成乘客运输计划、实现列车运行图的重要责任 2010-2011年度管理人员离职部门分布状况 0 5 9 5 5 5 3 2 2 2 1 1 11 0% 2%2% 2% 2% 5% 5% 5% 7% 12% 12% 12% 12% 21% 0 2 4 6 8 10 企划部 研发部 认证推进室 海外销售部 财务部 综合管理部 人力资源部 法务部 设计室 冷却塔 销售部 工程服务部 电制冷 溴冷机 0% 5% 10% 15% 20% 25% 离职人数离职比例 平均离职率：1

7、2% 分析：离职人员多集中在溴冷机、电制冷、工程服务、销售和冷却塔，销售部。其中 销售部离职集中在司机、文员等辅助服务岗，冷却塔技术人员离职多为淘汰，工程服务 集中在售后服务人员，值得注意的是溴冷机和电制冷，分别有五名核心技术人员离职。 分析对象：除销售、工人之外。分析对象：除销售、工人之外。 轨道交通企业日常运输组织的指挥中枢，担负着组织行车、提高运营服务质量、确保运输安全、完成乘客运输计划、实现列车运行图的重要责任 1 4 3 1 211 77 7 16 9 2 1 11 1 22 23 5 55 5 9 100% 10% -33% -15% -15% -33% 200% 0% -33%

8、13% 3% 13% 15% 0 4 8 12 16 20 企划部 研发部 认证推进室 海外销售部 财务部 综合管理部 人力资源部 法务部 设计室 冷却塔 销售部 工程服务部 电制冷 溴冷机 料源开发 -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 增补人数离职人数净增率平均增补率 平均净增率6% 2011年度管理系统增离职（率）部门分布状况 分析对象：除销售、工人之外。分析对象：除销售、工人之外。 分析：离职人员多集中在溴冷机、电制冷、工程服务、销售和冷却塔，销售部。其中销售 部离职集中在司机、文员等辅助服务岗，冷却塔技术人员离职多为淘汰，工程服务集中在售 后服务人员，值得注

9、意的是溴冷机和电制冷，上半年，分别有五名核心技术人员离职。 轨道交通企业日常运输组织的指挥中枢，担负着组织行车、提高运营服务质量、确保运输安全、完成乘客运输计划、实现列车运行图的重要责任 ERP网管 报关员 采购 企划类 电气 法务 翻译 工人 机械类 秘书 暖通 人事主管 人事部长 认证品保 售后 司机 文员 销售 销售49% 2011共收取简历8153份分布如下： 分析：销售简历最多，占总数的近一半，简历来源全国各地， 使用渠道51job. 关于招聘-简历统计 轨道交通企业日常运输组织的指挥中枢，担负着组织行车、提高运营服务质量、确保运输安全、完成乘客运输计划、实现列车运行图的重要责任 2

10、011年，除销售外，共收取简历4173份分布如下： 文员文员 6%6% 机械类机械类 18%18% 秘书秘书 12%12% 暖通暖通 4%4% 人事主管人事主管 3%3% 人事部长人事部长 1%1% 认证品保认证品保 4%4% 售后售后 9%9% 司机司机 4%4% ERP网管ERP网管 2%2% 报关员报关员 2%2% 采购采购 1%1% 企划类企划类 7%7% 电气电气 5%5% 法务法务 2%2% 翻译翻译 2%2% 工人工人 16%16% 分析：本地人才中，机械类、普通秘书资源丰富，暖通类因本地高校没有本 科生，也资源紧张，另外对所有岗位的中层管理人员，普通缺乏。 轨道交通企业日常运输

11、组织的指挥中枢，担负着组织行车、提高运营服务质量、确保运输安全、完成乘客运输计划、实现列车运行图的重要责任 烟台人才烟台人才 28%28% 齐鲁人才齐鲁人才 13%13% 内部推荐内部推荐 1%1% 现场现场 3%3% 其他网站其他网站 17%17% 前程无忧前程无忧 38%38% 分析：前程无忧面向全国招聘，人员素质佳，是实现销售人员录用的最佳渠 道；烟台人才是本地招聘的门户网站，是普通管理人员及技术人才的主要来源 网站，齐鲁人才是省内招聘的门户网站，但由于我公司今年开通时间短，仅半 年，因此简历有限，主要用于招聘中端管理人才及高端技术人才。 关于招聘-渠道分析 轨道交通企业日常运输组织的指

12、挥中枢，担负着组织行车、提高运营服务质量、确保运输安全、完成乘客运输计划、实现列车运行图的重要责任 招聘费用：招聘费用： 2011年投入招聘费用如下： 前程无忧（半年+查阅）：2000元 齐鲁人才（半年）：700元 烟台人才（一年）：1800元 现场招聘（2次）：200元 外地现场300元 共计：5000元。 共实现招聘209人。 关于招聘-费用分析 轨道交通企业日常运输组织的指挥中枢，担负着组织行车、提高运营服务质量、确保运输安全、完成乘客运输计划、实现列车运行图的重要责任 关于培训与学习型组织推进 轨道交通企业日常运输组织的指挥中枢，担负着组织行车、提高运营服务质量、确保运输安全、完成乘客

13、运输计划、实现列车运行图的重要责任 关于培训受训者分布 管理者内训管理者内训 170人次人次,占13%占13% 读书培训读书培训 646人次人次,占占48% % 内部培训师内部培训师 104人次人次,占占8% % 外训外训 9人次人次,占1%占1% 生产一线生产一线 48人次人次,占4%占4% 销售类内训销售类内训 232人次人次,占17%占17% 培训总次数:64次其中“共读一本书”30 总人次:1328次，新员工119人次，占9%。 轨道交通企业日常运输组织的指挥中枢，担负着组织行车、提高运营服务质量、确保运输安全、完成乘客运输计划、实现列车运行图的重要责任 关于培训培训费用 外训外训 1

14、4080元元,占17%占17% 销售类培训销售类培训 39240元元,占49%占49% 管理类内训管理类内训 1000元元,占1%占1% 内部培训师内部培训师 26300元元,占33%占33% 总费用:80620元. 分析:销售类培训三次,232人,培训对象为所长、骨干销售人员。 内部培训师培 训七次，104人，培训对象公司 内部培训师，取证费用。管理类外训七次，9人。 轨道交通企业日常运输组织的指挥中枢，担负着组织行车、提高运营服务质量、确保运输安全、完成乘客运输计划、实现列车运行图的重要责任 培训费用培训费用 单位：元单位：元 关于培训2010/2011年度比较 培训次数培训次数 培训人数

15、培训人数 分析：与上一年度比较，2011年的 培训次数和人数均有所增加，培训费用 则下降29.6%，费用的下降缘于培训的 主体由10年经营层、课长以上管理人员 向普通管理人员倾斜。 轨道交通企业日常运输组织的指挥中枢，担负着组织行车、提高运营服务质量、确保运输安全、完成乘客运输计划、实现列车运行图的重要责任 关于员工关系 轨道交通企业日常运输组织的指挥中枢，担负着组织行车、提高运营服务质量、确保运输安全、完成乘客运输计划、实现列车运行图的重要责任 关于员工关系管理系统与生产系统访谈比例 访谈访谈350人次人次, 占公司总人占公司总人 数41%数41% 分析：2011年度，管理系统与生产系统的访

16、谈比例增至41%，接近于相当 每两人中即有一人接受了访谈，尤其对离职人员的访谈，共离职142人，访谈 160人次，访谈率100%以上，缘于对一个人的离职访谈了多次，包括与部门长 的沟通。 轨道交通企业日常运输组织的指挥中枢，担负着组织行车、提高运营服务质量、确保运输安全、完成乘客运输计划、实现列车运行图的重要责任 薪酬与激励 轨道交通企业日常运输组织的指挥中枢，担负着组织行车、提高运营服务质量、确保运输安全、完成乘客运输计划、实现列车运行图的重要责任 关于基础管理 12-7月编订员工手册 员工手册的使用性与完 整性 B 23-12月 每月统计招聘、 培训、薪酬、考 勤、保险等情 况，形成月报

17、报表准确率、及时、完 整 B 31-12月 部门内培训：制 定本岗位学习计 划，了解部门内 其他至少一个岗 位的业务内容 参与度、适用性与效果A 47-12月 加强与管理机构 的沟通 劳动纠纷的合理规避A 加 强 基 础 管 理 员工手册已编制结束，修正三次，在组织结构调整后，进 行修改后发行。 每月进行薪酬、考勤的月报及分析，对招聘、培训进行统 计 岗位流程与相关制度的交流讨论，笑着离开惠普、 蒙牛内幕、自动自发地工作，一页纸报告等学习 劳动监察、劳动仲裁、人才市场、医疗保险，避免了两次 劳动纠纷（保险金额、临时工），减免了近2万档案管理 费 轨道交通企业日常运输组织的指挥中枢，担负着组织行

18、车、提高运营服务质量、确保运输安全、完成乘客运输计划、实现列车运行图的重要责任 制度建设与流程改造 补充 轨道交通企业日常运输组织的指挥中枢，担负着组织行车、提高运营服务质量、确保运输安全、完成乘客运输计划、实现列车运行图的重要责任 存在的问题及需改进之处存在的问题及需改进之处 l多项工作未形成月报，不能及时对工作状态进行分析总结改进； l各项目标的执行速度缓慢，未达到计划要求。 l新员工入职不规范，新员工感受不到公司关怀； l员工在一个岗位上干很多年，容易产生岗位疲劳，而轮岗的前期 培训没开展； l员工提出的问题经常没有反馈，降低了员工工作积极性； l员工没有统一的行为规范，做事没有准则；

19、l外界环境对公司人力资源的影响较大。 轨道交通企业日常运输组织的指挥中枢，担负着组织行车、提高运营服务质量、确保运输安全、完成乘客运输计划、实现列车运行图的重要责任 存在的问题及需改进之处存在的问题及需改进之处 l信息不能达到共享，造成有些工作重复做（如激励体系），有 些工作没人做（如提案推进时的信息传递）。 l流程不健全，有些工作衔接不顺畅，部门间相互不理解办事程 序。 l总结不到位，很多时候不能及时的对告一段落的工作做出总结， 来指导以后的工作。 l管理监督与指导不到位，在日常工作中无记录 轨道交通企业日常运输组织的指挥中枢，担负着组织行车、提高运营服务质量、确保运输安全、完成乘客运输计划

20、、实现列车运行图的重要责任 l从思想上认识到报告的重要性；从行动上养成思考的习惯，每 月对工作作出分析总结；加强自身指导与管理能力学习，加大 对部门管理工作的监督指导力度；从制度上进行考核，对发生 错误进行及时处罚，让事情马上得到改正；加强对各部门的了 解，协助部门了解员工的胜任能力，为人力资源工作做好基础。 l完善新员工入职管理办法，规范入职培训，提高入职率； l通过内部培训师的建设，积极开展岗位技能培训，为员工了解 相关岗位知识技能提供有效方式；培训效果跟踪是人力资源部 下半年工作重点。 l建立反馈制度的基础上，积极开展员工访谈工作，提高员工满 意度； 存在的问题及需改进之处存在的问题及需

21、改进之处 轨道交通企业日常运输组织的指挥中枢，担负着组织行车、提高运营服务质量、确保运输安全、完成乘客运输计划、实现列车运行图的重要责任 l做好基础工作，协助部门负责人，强化对部门职责与岗位职责 的分析与学习，分工明确。 l在利用公司的网络平台，尽可能多的使信息共享的基础上，加 强部门间的沟通，及时向各部门说明事情的意义与需要的支持 与配合。 l完善月报制度，每月及时对工作做出总结及问题的分析，在总 结中发现问题，解决问题，养成勤于思考，善于思考的良好工 作习惯。 l加强日常管理，对下属的日常工作进行记录，在进行辅导的时 候，做到有据、有例。 存在的问题及需改进之处存在的问题及需改进之处 轨道

22、交通企业日常运输组织的指挥中枢，担负着组织行车、提高运营服务质量、确保运输安全、完成乘客运输计划、实现列车运行图的重要责任 l开展“增收节支，节能降耗”活动，围绕完成2011年经营目标， 认真分析部门与公司管理现状，主动查找成本虚高的原因，有针 对性地制定节能降耗目标和措施。从大处着眼，从细微之处入手； 全面发动，深入研究，细化管理，责任到人。获得合理化建议 400余项，实施、落实的70余项，大大提高了管理水平，增强了 员工节约意识，降低了企业运营成本，预计本年度可直接节约费 用200余万员。 合理化建议合理化建议 轨道交通企业日常运输组织的指挥中枢，担负着组织行车、提高运营服务质量、确保运输

23、安全、完成乘客运输计划、实现列车运行图的重要责任 20122012年度工作计划年度工作计划 序号工 作 项 目计划时间考核认定指标/结果/程度 1-4月内容的工具性 5-6月版面整洁、错误率低于0.5% 1-4月 分析力度和时间进度、职能 的全面性与衔接性 1-6月岗位职责的全面性与衔接性 1-12月及时性、有效性 1-2月流程制度的完整性与具体性 1-12月沟通的有效性、及时性 6-7月介绍的清晰性 结合部门职责对岗位职责进行核定 结合公司新的组织结构对部门职责进行全面分 析、与各部门长共同明确部门职责 在信息化管理的基础上，加强沟通 以培训的形式，开展部门职责讲解介绍 部门职能和岗位职责的

24、划分 类别 年度计划贡献目标（明确：干什么，什么时候干，干到什么程度） 主要内容 员工手册 2 对部门职责与岗位职责的修订 对部门的流程与制度进行梳理 3 基 础 流 程 与 制 度 的 贯 彻 实 施 流程与制度的沟通 1 结合新年度的组织变化，员工手册修正 定稿印刷 轨道交通企业日常运输组织的指挥中枢，担负着组织行车、提高运营服务质量、确保运输安全、完成乘客运输计划、实现列车运行图的重要责任 20122012年度工作计划年度工作计划 序号工 作 项 目计划时间考核认定指标/结果/程度 1人力资源管理软件实施4-10月应用效果 3-5月 人力资源的数量、质量、结 构及分布状况 5-6月问题的

25、准确性 6-8月路径的有效性、可行性 8-11月全面性，可操作性 6-7月办法的有效性、可操作性 8-9月上级人员对办法的接受程度 9-12月 档案资料的全面性、可参考 性 3-5月办法的可操作性 6-7月操作的公平性 1-4月调查分析的准确性、预见性 5-6月手册的激励性、公正性 1-6月每月1期技能培训 5-12月每部门保证1月授课1期 分析现有人才开发使用情况及存在的问题 结合公司发展计划，开发员工成长路径 建立公司管理层后备力量档案 出台员工职业发展生涯手册 对现有人力资源进行盘点 人力资源管理软件招标、安装、使用 完善竞岗机制 类别 年度计划贡献目标（明确：干什么，什么时候干，干到什

26、么程度） 主要内容 4 3 完善公司管理人员的梯队建 设 部分岗位试行竞争上岗 战 略 人 力 资 源 管 理 培训师的课程开发与授课 6内部培训师建设 2建立员工职业生涯规划体系 绩效评估手册 结合公司发展计划，规划管理人员晋升管理办 法 建立上级对下级导师制度，加大对有潜力人员 的培养 结合公司的发展计划，出台竞争上岗办法 对培训师开展培训 5完善公司的绩效考核体系 在满意度调查的基础上，收集员工激励办法 轨道交通企业日常运输组织的指挥中枢，担负着组织行车、提高运营服务质量、确保运输安全、完成乘客运输计划、实现列车运行图的重要责任 20122012年度工作计划年度工作计划 序号工 作 项

27、目计划时间考核认定指标/结果/程度 4-6月培训的效果性 1-12月避免劳动纠纷 1-12月访谈报告建议的可参考性 1-12月员工满意率80%以上。 1-12月 完成年度计划95%、临时增 补90%以上。 1-12月 每月简历库清晰可查，不少 于500份/月 6-12月 根据组织结构调整更加完善 程度 1-12月 新员工培训率95%以上，满 意率80%以上。 3、6、7月可行性 5-12月 每月培训不少于2次,员工满 意率70%以上。 6-10月课程的合理性与可行性 4考勤及工资计算1-12月 考勤的准确性与可查性，工 资的准确率 加强劳动法律、劳资关系、劳动合同、社会保 障等方面的培训工作，规避劳动风险 处理员工关系，解决纠纷；关注员工动态，促 进内部沟通 考勤纪律与工资核算 类别 年度计划贡献目标（明确：干什么，什么时候干，干到什么程度） 主要内容 配合职业生涯规划,规范相应培训课程 3培训 完善员工访谈制度，加强访谈力度 1员工关系管