各部门主责分解表

1、质量管理体系对公司各部门的职责分解原则：机构设置科学合理，专业管理到位有效，满足质量管理体系运行的基本要求（即:覆盖标准从4.1到8.5全部条款的内容均有人管理，工作有人做，能够做到满足职责、文件、运行、记录四个到位的基本要求，主要在17个要素、23个受控文件主责的落实）。满足管理体系运行的基本要求，公司设定的管理机构为“六部一办”，即：营销部（对外为销售公司）、技术部、质管部、生产部、供应部、财务部、办公室等部门，包括总经理、管理者代表，分配落实好覆盖质量管理体系的全部职责工作，分配如下：被审核部门主要活动及涉及的标准条款质量职责总经理4.1、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、

2、6.1、8.1、8.5.19条管理者代表4.2、5.4、5.5、8.2.2、8.5.2、8.5.3、（ 5.6）5条营销部7.2、8.2.1 、7.5.4、（ 5.5.3）6条技术部7.1、7.3、7.5.2、（4.2.3）6条质管部7.4.3、7.5.3、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5API 会标控制7条生产部6.3、6.4、7.5.1 、7.5.5、（ 7.5.2、7.5.3、7.5.4、8.3）6条供应部7.4、7.5.1 、7.5.54条办公室4.2.3、4.2.4、5.5.1、6.2、6.2.2、（ 5.6、8.2.2 ）、10条制造中心（各车间）6.3、6.

3、4、7.5.1 、7.5.5、（ 7.5.2、7.5.3、7.5.4、8.2.3、8.2.4、8.3）6条各部门 通用职责5.4.1、5.5.1 、8.4、8.5、（ 4.2.3、4.2.4、5.6、6.2.2、 8.2.2）8条备注（ 0 0 0 0 0）括号内为相关职责各部门共性审核的内容包括：主责过程有：5.5.1职责、5.4.1目标、4.1过程识别、4.1.C ）工作准则和方法相关过程有：4.2.3文件控制、4.2.4记录控制、5.6管理评审、8.4数据分析、8.5持续改 进。各部门在质量体系运行过程中，要做好主责工作，配合职责部门做好重要相关责工作。过程识别：根据认证产品绘制生产工艺

4、流程图，识别特殊过程、关键过程、外包过程和质量控制点，据此确定需要具备的作业文件和质量记录。p.号：。受控文件清单序号文件编号文件名称版本编制部门备注1。/QM2008质量手册C/02。/QP401文件和资料控制程序C/03。/QP402质量记录控制程序C/04。/QP501质量目标分解官理程序C/05。/QP502管理评审控制程序C/06。/QP801内部质量审核控制程序C/07。/QP805数据分析控制程序C/08。/QP807纠正和预防措施控制程序C/09o。/QD-001岗位职责与任职（上岗）要求C/010o。/QD-002公司员工管理条例C/011o。/QD-016设计、工艺文件管理

5、规定C/012。/QD-007质量计划C/013。/QD-012检验和试验计划C/0/QR4.2.3-01部门：（各部门通用职责适用文件）编制：批准:部门质量记录清单部门：（各部门通用职责适用记录表格）编号：。/QR4.2.4-01序号记录编号记录名称保存期限保存地点使用部门1。/QR5.4-01质量目标头施情况检查表52。/QR5.6-01管理评审计划53。/QR5.6-02管理评审会议记录54。/QR5.6-03管理评审报告55oo /QR5.6-04会议签到簿56oo /QR8.2.2-01年度内审计划37oo /QR8.2.2-02内审实施计划58oo /QR8.2.2-03内审检查表

6、59oo /QR8.2.2-04不符合报告510oo /QR8.2.2-05不合格项分布表511oo /QR8.2.2-06内审报告512oo /QR8.4-01信息联络处理单513oo /QR8.5-01改进计划514oo /QR8.5-02纠正和预防措施处理单515o o /QR8.5-03纠正预防措施实施情况一览表516oo /QR4.2-01受控文件清单517oo /QR4.2.4-01质量记录清单518oo /QR6.2-03培训记录表519oo /QR8.2.3-03日常检查表5编制：批准:质量记录自我检查表部门：部门负责人：检查员：日期:主责要素/记录编号体系运行以来填写的记录（

7、已完成记录）有：记录表格 仍为空白备注月月月月月月月月分解范例：公司质量管理体系中的职责、目标、文件、记录一览表营销部：一、本部门承担的质量职责 在我公司质量管理体系中，本部门的主要职责为：1) 与顾客有关过程的控制 (7.2) ；2) 顾客满意度的监视测量 (8.2.1) ；3) 顾客财产管理 (7.5.4) ；4) 合同的管理与执行过程的控制( 参见公司质量手册 5.5.1 条款)二、公司质量方针和质量目标以及分解到本部门目标质量方针是 :科技创造未来，品质铸就伟业；体系持续改进，用户满意至上。质量目标为 :1、产品一次交验合格率96%每年提高0.2%;2、顾客满意率85%每年提高0.5%

8、;3、每年开发一项新产品。分解落实到本部门的质量目标为 ：1 合同评审率 100%;2. 顾客满意率85%每年提高0.5%。( 参见公司质量手册 0.6 条款和质量目标分解管理控制程序 )三、本部门承担主责需执行的受控文件及质量记录附：受控文件清单质量记录清单质量记录自我检查表(引自公司质量手册 、 程序文件汇编 、 作业文件汇编和设计开 发文件汇编 )p.号：。受控文件清单序号文件编号文件名称版本编制部门备注1。/QP702合同评审控制程序C/02。/QP802顾客沟通和满意度测量程序C/03。/QP708顾客财产控制程序C/04o。/QD-003对外经济合同管理办法C/05。/QD-012

9、外包过程控制规范C/06o o /QD-020产品规格性能表C/07oo /QD-021产品交货技术条件C/08中华人民共和国合同法9中华人民共和国价格法10中华人民共和国产品质量法部门：营销部/QR4.2.3-01编制：批准:部门质量记录清单部门：营销部编号：。/QR4.2.4-01序号记录编号记录名称保存期限保存地点使用部门1。/QR7.2-01定单确认表52。/QR7.2-02顾客产品要求评审表53。/QR7.2-03来电来函登记表54。/QR7.2-04销售合同管理台帐55。/QR7.2-05顾客投诉/退货处理报告56。/QR7.3-01项目建议书57。/QR7.5.4-01顾客财产登

10、记表58。/QR8.2.1-01顾客满意度调查表59。/QR8.2.1-02客户档案5编制：批准:质量记录自我检查表部门：部门负责人：检查员：日期:主责要素/记录编号体系运行以来填写的记录（已完成记录）有：记录表格 仍为空白备注5月6月7月8月9月10月11月12月oo /QR7.2-01VVVoo /QR7.2-02VXVo /QR7.2-03XVVVoo /QR7.2-04VVoo /QR7.2-05Voo /QR7.3-01oo /QR7.5.4-01V未发生oo /QR8.2.1-01Voo /QR8.2.1-02V说明：自检有记录并填写合格打“V”，未有打“X” ；未发生过程，允许空

11、表注明。附件：管理评审总结分析评价要点参照材料（样板）管理评审总结汇报材料一、本部门在质量管理体系中的主要职责和目标 在我公司质量管理体系中，本部门主要负责：5）与顾客有关过程业绩 （7.2） ；6）顾客满意的监视测量情况 （ ；7）顾客财产控制（；8）合同执行过程控制与合同管理。 分解落实到本部门的质量目标及完成情况为： 1）合同履约率 100%；2）顾客满意率 95%以上，每年提高 0.5%。二、实施质量管理体系以来的工作及收效本部门主责实施情况 （按本部门主责要素分段总结分析评价） 销售部在我厂质量管理体系中，主要负责市场开发与客户洽谈业务，主持合同评审 和合同的签订，协助技术质量部、生

12、产科按期、优质的完成生产任务，负责与客户沟通、 协调。并负责产品的售后服务工作。使客户达到满意。经常与客户联系，不断搜集信息， 将客户的反馈信息及时汇报。7 2 依据合同评审控制程序和合同管理办法规定，落实合同并进行评审。提供评 审文件、记录等证据资料，包括：合同管理台帐；合同评审记录；电话确认记录； 客户对产品确认的相关证据，如：技术协议、产品交货条件、签字确认单等。外部沟通主要内容是产品信息和质量信息传递， 本公司采用方法主要有会议、 文件、 计算机 信息和建立客户档案、客户走访、收集市场信息、强化售后服务、评审、总结评价等进行。 在质量手册相关章节中（，外部沟通主责部门为市场部。依据顾客

13、沟通和满意度测量控制程序规定进行，提供： 定期和不定期收集产品信息和市场信息； 建立客户档案、客户走访记录； 提供顾客反馈和售后服务记录。821 依据顾客沟通和满意度测量控制程序规定进行，提供： 顾客满意度调查记录；提供顾客反馈和售后服务记录。754 确认顾客财产管理的主责部门及人员，依据顾客财产控制程序，提供顾客财产登记表以及出入库单和损坏处置记录。自实施质量管理体系以来，我们经销科认真贯彻标准要求，为了达到质量目标的要 求，作了认真细致的工作。1、认真学习标准、质量手册和程序文件，建立合同评审程序、与客户沟通程序， 明确了我们的岗位职责， 清楚的知道我厂的质量方针、 质量目标， 以及本部门

14、的质量目标。2、我们本着质量第一，用户至上的原则，对于客户提出的各种各样的咨询都耐心 解答，我们还及时与老客户联系 , 认真征求客户的意见 , 并对客户进行满意程度调查 , 做好 售后服务，使客户的满意达到我们的目标。3、我们认真学习有关产品方面的知识，不断提高我们的业务水平，了解客户的需求，及时做好服务准备工作。三、存在的问题与改进 经销科目前存在的不足是：业务员在市场开发的方法上还有待于改进，业务水平还 有待于提高，鉴于这种情况，我们决定认真学习其他企业先进的市场开发经验，制订出我 们的市场开发计划。营销部： 日期：15公司质量管理体系中的职责、目标、文件、记录一览表 技术部：一、本部门承

15、担的质量职责 在我公司质量管理体系中，本部门的主要职责为：1. 产品实现的质量策划 (7.1) ；2. 产品的设计开发 (7.3) ；3. 特殊过程的确认 ( ；4. 生产和服务过程的技术支持。(参见公司质量手册二、公司质量方针和质量目标以及分解到本部门目标质量方针是 :科技创造未来，品质铸就伟业；体系持续改进，用户满意至上。质量目标为 :1. 产品一次交验合格率96%每年提高0.2%;2. 顾客满意率85%每年提高0.5%;3. 每年开发一项新产品。分解落实到本部门的质量目标为：1. 按时完成公司下达的新产品开发任务;2. 生产工艺文件完整齐备、及时到位。( 参见公司质量手册 0.6 条款和

16、质量目标分解管理控制程序 )三、本部门承担主责需执行的受控文件及质量记录附：受控文件清单质量记录清单质量记录自我检查表( 引自公司质量手册 、程序文件汇编、作业文件汇编和设计开 发文件汇编 )公司质量管理体系中的职责、目标、文件、记录一览表 生产部：、本部门承担的质量职责在我公司质量管理体系中，本部门的主要职责为：1. 设备的管理与控制 (6.3) ；2. 基础设施和工作环境的管理与控制 (6.4) ；3. 生产和服务过程的控制 ( ；4. 产品的防护控制 ( ；5. 参与合同评审、 特殊过程确认以及过程监视、 标识、不合格品返修等。 (参见公司质量手册、公司质量方针和质量目标以及分解到本部门

17、目标质量方针是 : 科技创造未来，品质铸就伟业；体系持续改进，用户满意至上。质量目标为 :1. 产品一次交验合格率96%每年提高0.2%;2. 顾客满意率85%每年提高0.5%;3. 每年开发一项新产品。 分解落实到本部门的质量目标为：1 生产计划到位率 100%;2. 设备保养完成率95%( 参见公司质量手册 0.6 条款和质量目标分解管理控制程序 ) 、本部门承担主责需执行的受控文件及质量记录附：受控文件清单质量记录清单 质量记录自我检查表( 引自公司质量手册 、程序文件汇编、作业文件汇编和设计开 发文件汇编 )公司质量管理体系中的职责、目标、文件、记录一览表 质检部：一、本部门承担的质量

18、职责在我公司质量管理体系中，本部门的主要职责为：1. 质量记录的控制 ( ；2. 采购产品的验证 ( ；3. 标识和可追溯性 ( ；4. 监视和测量装置的控制 (7.6) ；5. 过程和产品的监视与测量 ( ；6. 不合格品的控制 (8.3) ；7. 数据分析 (8.4) ；8. 纠正和预防措施以及质量的持续改进 (8.5) ；9. API 标识的使用控制与管理。 (参见公司质量手册二、公司质量方针和质量目标以及分解到本部门目标质量方针是 :科技创造未来，品质铸就伟业；体系持续改进，用户满意至上。 质量目标为 :1. 产品一次交验合格率96%每年提高0.2%;2. 顾客满意率85%每年提高0.

19、5%;3. 每年开发一项新产品。分解落实到本部门的质量目标为：1. 严格执行检验规范，确保产品出厂合格率100%;2. 量检器具按期检定，确保在有效期内使用。( 参见公司质量手册 0.6 条款和质量目标分解管理控制程序 )三、本部门承担主责需执行的受控文件及质量记录 附：受控文件清单 质量记录清单 质量记录自我检查表( 引自公司质量手册 、程序文件汇编、作业文件汇编和设计开 发文件汇编 ) 公司质量管理体系中的职责、目标、文件、记录一览表采购部：一、本部门承担的质量职责在我公司质量管理体系中，本部门的主要职责为：1. 采购过程的控制 (7.4) ；2. 采购计划的编制与落实 ( ；3. 仓库的管理和库存物资的监控与防护 ( ；4. 外包、外协过程的控制 ( ；5. 采购合同的管理与执行过程的控制。(参见公司质量手册二、公司质量方针和质量目标以及分解到本部门目标质量方针是 :科技创造未来，品质铸就伟业；体系持续改进，用户满意至上。 质量目标为 :1. 产品一次交验合格率96%每年提高0.2%;2. 顾客满意率85%每年提高0.5%;3. 每年