经营计划管理程序

1、 XX汽车零部件有限公司 文件编号 版本号 A/0 经营计划管理程序 制定部门 生效日期 1 .目的： 制定公司经营计划，是为了准确掌握市场需求，把握企业内外形式，确定满足顾客需求和企业生 存与发展的战略方向，使企业在市场竞争中保持优势 并明确经营计划的控制要求， 保证经营计划在公司内持续 有效地贯彻执行。 2 .适用范围： 本程序适用于本公司经营计划的策划、实施、数据收集、处理、传递、检讨、修正和审查作业。 3 .名词解释： 经营计划：公司的各期发展策略及未来经营目标。 SWOT :企业的优势，劣势，机会和威胁的全面评估。 4 .职责： 4. 1营业部：负责市场信息调研、SWOT、竞争对手的

2、分析和组织经营计划的制定，修订和测定， 按规定时间采用多方面论证的方法对经营计划进行评审，执行。 4. 2有关职能部门：参与经营发展计划的论证、执行、统计、分析和持续改善，提供相关信息。 4. 3总经理：对经营计划的批准，对其他部门参与的横向协调。 5.经营计划管理程序： 作业流程图 经营计划管理程序 负责部门 输入 过程重点提示 输出文件/表单 行业前景分析 营业部 行业前景 分析 营业部每年要对公司产品的 行业市场前景 行业的发展趋势 预期销售增长 等进行调查分析，通过各类展销会、企 业代理机构调查、终端顾客访冋等多种 渠道收集信息填写行业前景分析报 告。 行业前景分 析报告 1 营业部

3、竞争对手 的分析 针对同行业竞争对手的 营销战略 技术创新 产品质量 管理水平 综合服务 做重点的调查；定期向主要客户发出 市场同行资料 收集表 竞争对手分析 uJ XX汽车零部件有限公司 文件编号 版本号 A/0 经营计划管理程序 制定部门 生效日期 市场同行资料收集表、顾客满意度 调查表，并通过各种方式取得相关可 靠、有用的信息，如市场占有率，客户 下单比率，准时交货率，品质合格率， 产品性能，价格及服务等填写市场同 行资料收集表。 r swo 分析 -I r 稽核部 内外部环境 因素分析 营业部充分地收集企业内部环境 因素，凡影响品质系统动作的 人员技能素质 设计开发能力 供应商协作能力

4、 资源综合投入 管理系统水平 等相关因素，均予以完整分析评 估，由营业部统一对公司的优势、劣 势、机会和威胁的全面评估填写 SWOT分析报告。 总经理应对内外部环境因素，以科 学的管理方法进行系统性的管理， 加强内控力度并执行。 SWOT分析 报告 经营数 V 据参考 J 稽核部 内外部环境 因素分析 财务部依据去年的经营计划： 企业利润率 成本预算 费用管控数据 等数据进行统计，作为本年度的经营计 划制疋的数据参考。 财务数据报 表 经营计 1 划检讨 总经理 行业前景 分析报告 市场同行 资料收集 总经理每年底组织召开各部门管 理层会议，共同针对企业下一年经营 计划 公司销售目标 经营计划

5、 XX汽车零部件有限公司 文件编号 版本号 A/0 经营计划管理程序 制定部门 生效日期 表SWOT 分析报告 财务数据 报表 成本费用预算 企业资源配置 企业风险预防 进行全面科学的检讨和系统评审。 质量目标分解 1J 各部门 经营计划 最高管理者依经营计划的要求 确保在组织的相关职能和层次上建立 质量目标质量目标包括满足产品要 求所需的内容。 经营计划由总经理批准，发行至各 部门执行。 公司级的经营目标 公司级的质量目标 市场预期销售额 成本费用预算 利润增长预测 人力资源开发 研发项目计划 设备设施计划 客户服务管理 关键内部质量及运行能力指标 同市场有关的其它问题 员工健康安全与环境冋

6、题 其它 质量目标 1 F XX汽车零部件有限公司 文件编号 版本号 A/0 经营计划管理程序 制定部门 生效日期 各部门 经营计划 质量目标 公司各部门依据公司的经营计 戈y和质量目标进行内部工作实施 方案的策划和检讨： 管理目标 实施方案 计划措施 资源配置 制疋完整的部门工作实施行动方案 部门工作实施 仃动万案 r 仃动万案 L,_“ 各部门 经营计划 质量目标 公司各部门依据公司的经营计 戈膠和质量目标进行内部管理风险 进行识别及预防： 管理目标 风险识别 风险预防 风险处置 制定完整的部门风险识别及预防方 案 参照风险识别及预防方案管理程序 部门风险识别 及预防方案 风险预防方案 L

7、_J 营业部 各部门 部门工作 实施行动方 案部门风 险识别及预 防方案 各部门管理者必须组织相关方对 要本部门制定部门工作实施行动方 案部门风险识别及预防方案进行 检讨审查确保方案的可行性和有效性， 最终由总经理确认签核。 部门工作实施 行动方案部门 风险识别及预防 万案 r 万案 检讨 J 1 F XX汽车零部件有限公司 文件编号 版本号 A/0 经营计划管理程序 制定部门 生效日期 各部门 经营计划 质量目标 财务部组织公司各部门针对： 经营计划 质量目标 仃动万案 预防方案 数据统计 不定期进行统计、分析和检讨，不断 寻找差距，采取措施加以改善。 解决问题时应优先解决与客户有关 的问题

8、和整体质量策划有关的问题，确 保各部门目标的达成，参照数据分析 及持改进管理程序 数据统计检讨 1 1 各部门 经营计划的 修正 总经理在每年通过 管理评审会议 公司经营年度检讨 等方式公司制定经营计划质 量目标的达成情况做总结。 检讨经营计划的成功与失败并提 出改善措施并对下一年的经营计划 及实施草案提供给总经理进行评审。 管理评审会 议 公司经营年度 检讨 经营年度总结 总经理 各部门 经营计划 质量目标 总经理和财务部依据经营计划 质量目标实际达成情次品对各部门 进行绩效评估及工作评价，进行绩效激 励。 参照绩效管理办法 绩效考 7核激励 J 1 f 相关部门 记录 参照记录管理程序 记录保存 L._- 6 参考文件： 6.1记录管理程序 6.2文