监理质量管理体系

1、质量管理体系 xxx 工程项目管理有限公司 2017 年 8 月 9 日 目录 一、文件化控制程序 二、监理工作程序及框图 1.监理程序 2.监理工作程序框图 三、针对技术难点监理方案的技术性建议 （一）、关于管理目标的确定 （二）、关于施工队伍的选择 （三）、关于新材料、新工艺的选择 （四）、关于施工图纸的设计深度 （五）、关于总承包管理 （六）、关于房屋工程质量通病的预防措施 （七）、关于经济处罚手段的使用 （五）、关于总承包管理 四、房屋工程难点（质量通病）避免及控制措施 （一）、防水工程渗漏 （二）、清水砼（变形、蜂窝、麻面、烂根、裂缝） （三）、门窗漏水 （四）、外墙保温开裂、透寒、

2、脱落、起鼓 （五）、质量保证的重要措施 监理质量管理体系 * 工程建设监理有限公司严格执行 ISO9001-2008 标准质量管理体 系的要求， 我公司每个项目监理部的质量与安全保证体系均实行： 公司对项目管 理实行项目管理经理制； 现场项目监理部实行总监负责人； 专业监理工程师对自 己承担的专业工作负责。在组织落实的基础上，质量保证体系实行规范化管理， 按公司文件化控制程序执行。 一、文件化控制程序 部门职责控制程序 各级人员质量责任制 管理评审控制程序 合同评审控制程序 文件和资料控制程序 对外委托控制程序 业主提供产品的控制程序 产品标识和可追溯性的控制程序 程控制程序 检验和试验及其状

3、态的控制程序 检验和测量仪器的控制程序 不合格服务的控制程序 纠正和预防措施控制程序 质量记录控制程序 内部质量审核控制程序 员工培训的控制程序 服务的控制程序 统计技术的控制程序 、监理工作程序及框图 1.监理程序： 与业主洽商，签订监理合同。 确定项目总监理工程师组建工程监理机构进驻工地。 进一步熟悉情况，收集有关资料，以作为开展建设监理工作的依据。 制定工程项目的监理规划。 制定各专业监理实施细则。 根据制定的监理规划、监理细则与运行程序，规范化地开展监理工作， 体现在：工作的时序性、职责分工的严密性、工作目标的确定性。 监理工作总结： 向业主提交的监理工作总结：主要内容包括：监理合同履

4、行情况概 述；监理任务完成情况评价；返还业主办公用房、设备等清单；表 明监理工作终结的说明等； 向监理公司提交的监理工作总结； 缺陷责任期（保修期）监理。 2.监理工作程序框图 框图一 项目管理机构质保体系报审程序框图 注明：新源监表-10、新源监表-11由监理单位提供样表，承包单位复印。 项目经理申报表 填报单位：（ 年 月 日）新源监表 10 姓名 性别 年龄 民族 健康情况 学历 学位 职务 技术职称 何年毕业于何院校何专业 何年由何单位授予 何技术职称（证件号） 从事施工管理简历 近两年承担什么项目的 领导职务，并介绍项目概况 及施工上的成果 熟悉何专业、技术 有何级项目经理证书 何单

5、位何时授予 申报单位的评价意见 施工企业经理签字： 业主、监理单位审查意见 总监理工程师（代表）签字： 业主（代表）签字： 监理公司提供样表，施工单位复印使用。 施工组织机构申报表 填报单位：（年 月 日）新源监表一11 施 工 组 织 机 构 系 统 图 主 要 成 员一览 表 职务 姓名 性别 年龄 学历 专业 职称 从事管理工作概况及年限 业 主 监 理 单 位 审 查 意 见 总监理工程师（代表）签字： 业主（代表）签字： 监理公司提供样表，施工单位复印使用。 框图二工程开工报审程序框图 施工单位 在承包合同约定开工日期的前 7天，填报工 程开工报审表辽统监表 A-1 ； 附：1、承包

6、单位资质证明文件； 2、承包合同； 3、已审查过的施工技术标准； 4、已审查过的施工组织设计； 5、已审查过的施工进度计划； 6、已审查过的项目管理机构质保体系； 7、现场开工的条件落实情况。 监理单位 总监理工程师审查后，在辽统监 施工单位 下达监理工程师通知 书辽统监表B-1 框图三 施工组织设计（方案）报审程序框图 开始 施工单位 开工前填报施工组织设计（方案）报审表宁 统监表A 2 附：施工单位已编制的施工组织设计文本 监理单位 总监理工程师组织专业工程师对施工组织设 否 同意? 是 监理单位 计进行审查，总监理工程师在A-2表中提 出审核意见和结论。 报建设单位 返回承包单位执行 监

7、理存档1份 结束 框图四 检验批工程质量验收程序框图 注明1检验批合格质量应符合 建筑工程施工质量验 收统一标准 GB50300-2001 第 5.0.1 条规定：主控项目和 一般项目的质量经抽样 检查合格；具有完整 的施工操作依据、质量 检查记录。 注明2：相应的隐蔽工程检查验收记录及其它施工技术档案： 地基土承载力：宁建档表式4-4-31 隐蔽工程：隐蔽记录辽建档表式5-8-44、5-12-46、5-13-47、5-6-43、 5-4-41、5-4-42、5-10-45 功能检验：宁建档表式7-2-51、7-3-52、8-2-53、8-3-54、8-3-55、 8-8-59、8-10-61

8、、8-10-62、8-10-63、8-11-64、8-11-65 设备运转记录：宁建档表式8-5-56、8-5-57、8-5-58 以上表格一式四份，返回承包单位三份，监理单位留存一份。 曙框图五 分项工程质量验收程序框图 注明：分项工程合格质量应符合建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 中第 5.0.2 条规定： 分项工程所含的检验批应符合合格质量规定； 分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整 框图六 分部（子分部）工程质量验收程序框图 开 施工 填报工程报验审核表 附：分部（子分部） F.0.1 :该分部（子 有的分项工程质量 质量控制资料安 单位 辽统监表A-4 ;

9、工程验收记录表 广分部）所包含的所 验收记录;有关 全和功能检验（检 1 监理单位 根据现场实际情况，检 工程中所包含的分项: 否相符； 匚查所报分部（子分部） 匚程数量与实际是 1 否 格？ r是 监理 总监理工程师在表F.0 单位 ）.1及A-4表验收意见 栏目中，填写验收意见 1 1并签字。 监理单位 将表F.0.1及A-4表即 卩时返回施工单位； 监理单位保仔一份复印件 F留存。 f 施工单位 保存分部（子分部）工程质量验收记录 表F.0.1，备单位（子单位）工程质量竣 丄验收时使用。 应按建筑工程施工 质量验收统一标准 第5.0.3条款规定进 GB50300-2001 中 注明：分部

10、（子分部）工程合格质量应符合建筑工程施工质量验收统一标 准GB50300-2001 中第5.0.3条规定： 分部（子分部）工程所含的分项工程的质量均应验收合格； 质量控制资料应完整； 地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验 和抽样检测结果应符合有关规定; 施工单位 曙框图七 单位（子单位）工程质量验收程序框图 施工单位 填报工程报验审核表辽统监表 A-4 ; 附：单位（子单位）工程验收记录表G.0.1-1 ； 单位（子单位）工程质量控制资料核查 记录表G.0.1-2 :单位（子单位）工程 安全和和功能检验资料核查及主要功能抽查 记录表 G0 1-3 :单位（子单位）工程

11、监理单位 检查所报单位（子单位）工程上述资料是否齐全, 与实际相符; 施工单位 应按建筑工程施工质量 验收统一标准 GB50300-2001 中第 建设单位、监理单位、施工单位、设计单位 上述四单位在表G.0.1-1中签名、盖公章； 总监理工程师在表G.0.1-2、G.0.1-3、G.0.1-4、 宁统监表A-4中签名并签署验收结论。 监理单位 将表G.0.1-1至G.0.1-4和表A-4即时返回 施工单位； 监理单位保存一份复印件、留存。 施工 单位 保存好上述资料，准备工 匚程报竣时使用。 工 结束 注明：单位（子单位）工程合格质量应满足建筑工程施工质量验收统一标 准GB50300-200

12、1 中第5.0.4条规定： 单位（子单位）工程所含的分部（子分部）工程的质量均应验收合格； 质量控制资料应完整； 单位（子单位）工程所包含分部工程有关安全及功能的检验资料应完整； 主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定； 框图八 旁站监理程序框图 开始 监理单位 如果原监理细则中无该 部分旁站监理内容，应 补加进去。 施工单位 向施工单位下发旁站监理工序监理通知书 附：旁站监理细则（旁站监理方案） 监理单位 根据：上级主管部门下发文件中规定的须旁站监理的工程关键部 位； 根据工程实际情况。 确定： 本工程中须旁站监理的工程关键工序或部位; 监理单位 根据旁站监理工序监理通知书中

13、规定的监理范围; 24小时向 否 监理单位 是 上道工序是否通过验收 对即将施工的须旁站监理的关键工序或部位提前 监理单位提交旁站监理工序施工通知书 监理单位 相关监理工程师在施工单位提交的旁站监理工序施工通知 书上签署审核意见； 及时返回施工单位。 监理单位 监理工程师将根据旁站监理细则（监理方案）中的要求，对 现场实际准备情况，施工过程中及其结果，填写旁站监 理记录； 单-位 旁站监理工序监理通知书、旁站监理工序施工通知书 曙框图九 工程进度控制程序框图 施工单位 编制施工总进度计划 填报施工进度计戈y报审表 结束 曙框图十施工测量放线报验程序框图 施工单位 完成工程定位、施工测量和沉降

14、观测后，填报施工测量放线 报验表辽统监表 A-12 ； 框图一 材料/构配件/设备报验质量统计程序框图 C开始 施工单位 填报材料/购配件/设备报验表辽统监表 A-9 附：数量清单（有的报验可省） 质量证明文件（生产许可证、合格证） 监理单位 施工单位 进行外观检查、开箱检查； 检查质量文件是否符合要求。如果质量文件是复印 件，要求注明原件存放单位，并加盖公章。 对进口材料与设备还应与商检部门进行外观和开箱 监理单位 填报材料/购配件/设备报验表辽统 监表A-9，返回施工单位； 冋意进场使用在制定部位 监理单位 填报材料/购配件/设备报验表辽统监表A-9 , 并签署审查意见、签字； 填写监理工

15、程师通知书辽统监表B-1，返回 施工单位，令其退出现场，或其它处理； 填写 1 份检测 部门质量信 息反馈处理记录 监理单位 填写材料/购配件/设备质量统计 表辽统监表 C-3|，监理留存 框图十二工程变更报审程序框图 建设单位、施工单位 填报工程变更报审表辽统监表A-11 ； 附：工程变更联系单等资 监理单位 总监理工程师组织专业监理工程师对变更 内容、工期、费用、工程量进行审查，并 在工程变更报审表辽统监表A-11中 建设单位、设计单位 对监理单位签署的意见做出决定; 否 同意? 是 设计单位 出具设计变更通知单辽建档表式 10-5-86 ； 设计单位加盖公章后生效（重大技术变更需 监 理

16、 单位 接受设计变更通知单辽建档表式 10-5-86，并执行； 填写设计变更通知单总目录表辽建档式 施 工 单位 执行辽建档表式 10-5-87 结束 框图十三工程暂停和工程复工报审程序框图 监理单位 对施工中出现的质量隐患，向施工单位 一下达工程暂停令辽统监表 B-2 施工单位 对工程质量隐患提出整改方案; 返监理单位 监理单位 对整改方案提出意见和确认; 否 是 施工 单位 组织实施，消除隐患； 填报工程复工报审表 乞辽统监表A-1 确认? 监理 单位 对隐患消除进行检查、 确认，总监理工 程帅签署审批意见， 否 确认? 是 监理单位 填写质量问题及处理情况登记表辽 统监表C-2 曙框图十

17、四 检测部门质量信息反馈处理程序框图 框图十五工程竣工验收报审程序框图 施工单位 填报工程竣工验收报审表辽统监表A-10 ; 附：1、单位工程竣工验收申请报告辽建档式11-6-92 2、施工技术档案和施工管理资料； 3、工程质量综合验收资料； 4、 工程竣工报告（备案制中的表格）； 5、 工程质量保修书（备案制中的表格）； 监理单位 总监理工程师组织专业监理工程师 总监理工程师在辽统监表A-10 对所报资料进行审查； 中签署验收意见； 报送建设单位 1 r 否 同意? 是 建筑工 程质量 监督站 建设单位 组织设计、监理、承包单位及消防、电讯有关 专家进行验收，并填报工程竣工验收报告 （备案制

18、中的表格） 建设单位 填写竣工验收证明辽档表式 11-6-93 ； 注辽档表式 11-6-93 返回施工单位一份 曙框图十六月工程计量和工程款支付程序框图 曙框图十七工程款竣工决算程序框图 曙框图十八工程延期报审程序框图 开始 监理单位 监理工程师签发工程临时延期审批表 总监理工程师复查延期实际情况后签署工 框图十九 工程例会执行程序框图 监理 单 位 例会签到； 宣布例会开始； 会议记录。 J L 施工 单位 对照上周例会记要，汇报进度完成情况，说明未完成的原因，将采取什 么措施完成进度计划； 工程中存在的质量问题，分析产生的原因，改进措施； 联合检查安全生产和文明施工中的问题，改进方案及措

19、施； 1 监理 单 位 经过巡视，平行检查，旁站监理发现的质量、进度、安全生产和文明施 工、档案报验等方面的问题； 对施工单位提岀整改要求，并对所采取的措施、完成时间进行确认； 提岀本周对工程质量、进度、安全生产和文明施工等应完成的目标； 建设单位 监理单位 施工单位 一周一次安全生产文明施 工联合检查 由监理单位形成一次联合 检查记要，加盖公章； 发送联检单位并签收。 建设单位 监理单位 施工单 位 对工程中的质量、进度、安全生产和文明施工的问题进行最终研 讨，并确认； 对工程中采用的新技术、新工艺等特殊技术问题进行研讨和确认 建 设 单 位 对例会的内容和目标要求的确认 监 理 单 位 宣

20、布例会结束 按统一格式打印例会记要，加盖公章 发送参会单位签收 注明：例会主持单位，由建设单位或监理单位经双方商议确认 建设单位 审阅例会记要 框图二十投资控制程序框图 监理单位 建设单位 进行现场计量、 建设单位对计量 认 资料审核 、资料审核确 建设单位 监理单位 专业监理工程师审核竣工结算 报表 上报建设单位 建设单位 签发竣工结算文件和最终工程 款支付证书 三、针对技术难点监理方案的技术性建议 （一）、关于管理目标的确定 工程管理目标是一个系统工程， 工期、投资、 质量目标三者是对立统一的关 系，不能孤立或片面地强调其中任何一方面，否则将给工程管理工作造成偏差。 1、关于合理工期 目前

21、在建筑市场上， 有这样一种做法： 在施工招标文件中约定了很苛刻的工 期条件， 投标单位只能被动接受。 不合理地压缩工期目标， 施工单位必然需要很 大的投入， 包括改变施工设备及工艺、 延长工作时间或增加劳动力数量等， 这些 都直接关系到施工成本的增加和管理难度。 如果在施工合同中没有约定经济补偿 办法，必然导致在项目管理过程中增大业主或监理协调工作的难度， 同时又影响 工程质量等。 正确的做法是： （1 ） 在项目实施决策中， 一定要对工程交付使用时间有一个明确的目标， 给工 程施工预留出一个合理施工时间区段。 2 ） 工程施工招标时， 不要把工期定死， 而是给出一个最迟时间点， 同时把工 期

22、日历天数作为评标计分条件，并给出一个合理的分值，鼓励投标单位在自身 能承受的条件下尽量缩短工期。这样既能使投标人提高中标的可能性，同时也 能确保工程工期管理目标的实现。 2、关于质量控制标准： 在众多的装饰分项工程中， 对容易产生质量通病的分项工程的控制是整个工 程质量控制的重点。其中包括防水、裂缝、成品保护这三大项。 与防水有关的施工项目包括地下室底板施工缝留置。卫生间防水层、外门 窗周边、屋面防水； 与裂缝有关的施工项目：内墙抹灰、外墙抹灰、梁下斜砌砖；门窗洞口过 梁。 与成品保护有关的施工项目：门窗、开关、插座及各种箱盒面板、防水层 等。 以上项目均为客户索赔重点，当然应是参建单位关注的

23、重点。 3、关于投资控制 投资控制要有总目标和分解目标。在施工阶段，现场项目组必须有一定限 额内的自主控制资金， 也叫做暂定金。 业主项目管理人员可以根据现场实际情况 自主调用，以提高工作效率。 我们不能指望设计单位能够把现场所有的变更都能 及时的用书面形式反映出来， 服务到位， 我们也不能指望施工单位无限量的做贡 献。如果开发商现场管理部没有适当的经济决策权， 必将给现场协调工作带来很 大方便。 （二）、关于施工队伍的选择 1、总包队伍管理体制是一个重要考察内容。 总包对分包（包括班组承包）的管理必须是有直接的人事、财务控制权，以 利于现场指挥调度。 项目经理必须具备绝对权利， 尤其是人事调

24、动权、 材料的调 动权和行政处罚权，否则就可能政令不通。 2 、总包单位的管理人员素质、 施工设备和材料供应能力是确保工期和质量的 先决条件， 必须在选择队伍时充分考虑。 将来对施工单位进场的设备应与中标文 件的技术标中的设备一览表相一致 3 、总包队伍对专业（如砌筑、抹灰、涂刷等）施工队伍选择，应通过开发商、 监理和总包队伍确认的样板间或样板层的施工质量来引路， 通过验收确认， 以此 为将来选择优秀的专业施工队伍。 它的好处是： 总包单位有充足时间选择优秀专 业队伍，当样板间 （或样板层） 一旦被建设单位、 监理单位、施工单位共同确认， 即作为对该分项工程的验收标准。 （三）、关于新材料、新

25、工艺的选择 1、墙体保温材料 目前在建筑市场流行的外保温和中保温方法， 对墙体防水和耐久性方面都存 在有很大的质量隐患。 我们建议采用施工工艺相对简单的内保温体系为好， 但这 里所指的内保温材料不是过去的保温砂浆系列， 而是新型的板材保温系列。 至于 冷桥处理可以通过调整墙体节点构造来解决。 在选择新材料新工艺时，除了要考察其先进性、稳定性及性能价格比之外， 还要考虑在施工过程中的质量可控性， 如果这种工艺在某道工序质量形成过程中 需要旁站监督， 而又没有操作性很强的检验方法， 我们认为这种工艺就可能存在 较大的质量隐患。 例如：欧文斯科宁的挤塑苯板在挂网之前， 需要在板面上涂刷 一层界面剂，

26、这道工序不可能提前一两天以上刷好报验， 因为现场施工环境很脏， 界面剂遭污染而失效， 具体操作时只能跟随挂网工序， 挂网前 1 个小时左右刷上 即可，这样就给检查验收带来很大困难， 由于后道工序很快就开始， 本道工序又 不可能完全结束， 这种交叉施工在工序施工及检查验收过程中都很容易造成漏做 或漏查，所以我们认为这种工艺就存在一种管理缺陷， 尤其在赶工期时， 这种缺 陷就越发显得突出。 2、防水材料的选择及施工： 防水材料的选择除了要了解材料的防水性能、 适用条件外， 还要考虑其后 道工序对本道工序成品的不可破坏性。 如果后道工序对本道工序的成品质量可能 产生很大的破坏， 我们认为这种工艺也存

27、在很大的不科学性。 例如： 地下室底板 采用柔性卷材外防水， 如果没有有效措施， 则在卷材上保护层施工时， 极有可能 已经将防水层破坏， 而且这种破坏又是不可检查的， 这种没有有效监控措施的施 工方案在工程中应尽量斟酌采用。 （四）、关于施工图纸的设计深度 由于设计周期和设计人本身的能力所限， 目前在房屋设计文件中普遍存在表 达深度不够的问题， 突出表现在墙身节点数量不足、 特殊材料做法表达不清、 业 主自定的构件没有表达等方面； 今后，对保温防水等细部必须在施工图上画出结 构构造图和文字注明，同时注明防水和防渗高度等。 （五）、关于总承包管理 由于业主直接分包的项目很多， 造成总承包管理模式

28、形同虚设， 现场协调工 作量而增加，协调难度也增加。集中表现在以下几方面： 1、工序安排指令不畅通， 约定的分包项目完成、开始时间无法实现， 使进度 控制力度大大削弱。 2、在分包单位自检力度跟不上的情况下 （工作面很分散， 质检人员数量不足 等），总包单位的质量管理手段跟不上。 3、成品保护工作界限不清，责任不清，赔偿方法不清。 如何解决以上问题，我们认为可以从以下几方面加以考虑： （1）总包对分包的经济处罚权应以合同的形式在合同中体现。 2）分包商的工程款支付申请要经总包单位的审批， 审批的内容主要是确认 工程形象进度及对质量情况、经济处罚情况评价。 （3）分包单位不能直接向监理单位履行材

29、料及工程报验程序， 而应首先向总 包单位报验，然后由总包向监理单位统一报验。 （4）总包单位的配合费一定要按相关规定给予兑现或与施工单位协商解决， 这点尤其重要。 因为税费相比， 配合费毕竟低于税费， 业主应在这方面的财务支 出上给予考虑，进而给工程管理带来不必要的麻烦。 （六）、关于房屋工程质量通病的预防措施 我们对工程质量控制的重点必须转移到对质量通病的重视程度这方面来， 减 少和杜绝购房者提出质量问题或索赔意向的问题。 一般质量问题我们可以通过耐 心地解释和说明达成共识， 但有些问题是必须要给客户解决的， 这里包括：漏水、 结露、裂缝、材料构配件破损、楼地面平整及层高等。避免这样问题的发

30、生必须 做到以下三方面工作：设计构造要合理施工组织有序工序检查要严格。 1、设计问题：产生地下室顶板后浇带和外窗框的漏水及墙体结露等问题，很 重要的方面是设计构造不合理，例如：后浇带钢筋连续通过而且采用钢板止水， 造成二次浇注砼时浇注面的清理很难达到的要求， 最终造成漏水。 再如：后塞窗 框下坎，内窗台低于外窗台，很可能造成漏水等。 2、工序组织问题：在重要工序施工时不能过多地进行工序穿插，必须给工序 验收留有一定的时间间隔。不能边施工边检验边隐蔽。 3、验收标准： 所谓严格检查， 包括两个方面， 一方面技术交底要深入全面 （由 监理进行）。另一方面检查要求应明确，执行规范或方案的标准要坚定，

31、检查的 频数要满足要求 4、做到八个不放过： 1）施工方案不报审不放过 2）基层边角处理不到位不放过 3）抹灰用砂不合格不放过 4）上道工序未验收不放过 5）保温面不完整不放过 6）技术交底不到位不放过 7）旁站监理不到位不放过 8）提出问题没有结果不放过 （七）、关于经济处罚手段的使用 经济处罚措施必须在施工合同中作出详细的约定， 并且在施工单位进场时作 深入的交底， 但是在处罚的尺度的掌握上， 我们认为应侧重于管理程序方面和质 量缺陷方面。对施工单位违反管理程序的处罚要高于产生质量缺陷的处罚;在质 量问题处罚方面要侧重于对出现质量通病的处罚， 尤其是可能导致客户索赔方面 的质量问题。 四、房屋工程难点（质量通病）避免及控制措施 （一）、防水工程渗漏 1、地下室防水控制措施 1）砼浇筑 控制水灰比和采用的混凝土标号不要太高，一般应小于 C40，坍落度控制在12-14 cm。振捣布点均匀，不漏振。 控制砼自由下落高度 2m ，连续浇筑、不得出现冷缝。 防水砼养生 14 天，采用覆盖或涂刷养生剂。 （2）防水施工 止水钢板和止水橡胶条设置，钢板或橡胶条水平、竖向应闭 合，位置、形状、接头应准确。 止水板穿柱节点为控制重点。 穿墙套管，应采用止水性能好的商品成套止水套管。 地板及侧墙砼采用防水砼。 在外防水施工中，防水材料接头搭接长度，粘贴牢固，阴阳 角附加层，抹 R 角应满足规范