进料控制程序

1、进料控制程序1. 目的 : 对进料作业进行适当的控制，以确保进料产品的品质，进而降低制程及 售后服务的成本。2. 适用范围 : 适用于本公司所有进厂产品之检验以及与本程序有关的单位与个人。3. 权责:3.1 品管部：执行原物料之品质检验。3.2 物料部：执行原物料之核对及账目之登记。4. 定义担保书: CERTIFICATE OF CONFORMAN，C供E应商所提供的说明其所提供的物料 能达到订单或图纸要求的文件。说明书： CERIFICATE OF ANALYS，IS供应商提供的说明其所提供物料的化学或 物理特性的文件。5. 作业内容 :5.1 进料控制(进料控制流程图如附件一)。5.2

2、收料作业：5.2.1 厂商交货时应填写厂商进货检验单，注明厂商名称、订单号码、交货 数量、交货日期，交收料人员点收，并放置于来料待检区，并标示 “待验中”。5.2.2 物料部收料人员于厂商交货收料时依据 进货检验单内容核对点收。5.2.3 收料人员收料点收无误后，应在厂商进货检验单上签名，盖上收 货章。5.2.4 收料员于每日收料后填写 来料记录表 ，注明厂商名称、 订单号码、 交货数量、物料名称及编号、交货日期。5.3 进料验收作业：5.3.1 品管部于收到物料部转来之进货检验单后，应安排人员实施进料 检验。检验时首先应确定有无来料资料：电阻丝、锡线、沙应附有 说明书( Certificat

3、eof analysis) 玻璃管、陶瓷管、端盖应有担保 书( Certificate of Conformance )。5.3.2 进料检验依据 :5.3.2.1 C=0 SAMPLEING PLANS5.3.2.2 进料检验规范5.3.2.3 工程图5.3.3 计量值抽样计划的允许标准，依进料检验规范实施。5.3.4 品管人员于检验之后，将检验情形及判定结果，详细记录于进货 检验单，品管部在进货检验单判定栏之相应的“接受、 拒收、偏差接受、挑选或返工”柜内打“”并记录于供应 商品质评估记录表。5.3.5 检验于必要时可用试装生产方式将试产检验结果做为判定合格与否 之依据.5.3.6 品管部

4、对符合下面任一条件者 , 可视需要列入材料免检清单内 :5.3.6.1 与产品无直接关联性 , 且检验结果连续 3 批判为合格 .5.3.6.2 原物料进料检验连续 5 批判定合格 , 且供应商可提供符合本公司 进料检验规范所要求之出货检验报告 .5.3.6.3 本公司尚无客户之检验方法 , 但物料持有供应商实验室或零件 检查报告 .5.3.6.4 属本公司客户指定合格或国际品质验证机构 (ISO/QS9000) 验证 合格之供应商 ,所提供的原材料 , 且经长期使用 ,品质具有相当 稳定性.5.3.7 凡免检之原物料如在使用过程中发现品质异常时 , 品管部应取消其 免检资格 , 不合格则由品

5、管人员依不合格品控制程序处理 , 待重 新符合 5.3.6 规定再列入材料免检清单内 .5.3.8 免检品填进货检验单 ,IQC 于免检品外包装上贴合格标签 , 由仓管人员 核对规格无误后直接入库 .5.4 允收作业：5.4.1 检验经判定合格时应依据标识和可追溯性控制程序做合格标示 .5.4.2 品管 IQC 应在进货检验单上签名并经品管主管核准后将第五联取下保存以 利日后追溯，并将其余四联交物料部做为入库之依据。5.5 入库作业：5.5.1 仓库人员应确认该物料已经品管检验合格及做合格标示， 并经品管主 管签字方可入库。5.5.2 仓库人员于物料办理入库时，应在进货检验单上签字，并于物 料

6、记录卡上登记后将物料归入储位，进货检验单交电脑系统入库。5.5.3 物料部于物料辩理入库后， 进货检验单经物料主管签名后“第三 联”交采购部，“第二联”交仓管存档，“第一联”交会计部作为 付款依据，第四联交品管部。5.6 不合格品之处理：5.6.1 进料检验经判定不合格时，品管部应依不合格品控制程序将检验 结果记录于进货检验单做不合格处理。5.6.2 品管部应依 标识和可追溯性控制程序 在不合格品包装箱贴拒收标 签。5.6.3 偏差接受：5.6.3.1 按正常程序发料。生产过程挑选或加工之不良品按不合格处理 方法处理或退供应商。5.6.3.2 物料部接到品管部转来经判定不合格之验收单后应了解：

7、5.6.3.2.1 是否急用；5.6.3.2.2 经挑选或处理后是否可以使用。5.6.3.3 如经确认为属争用或经挑选处理后可以使用时， 品管部会签工程 部决议不合格处理方式，必要时召开 MRB会议做最后定夺，单 据品质经理做特采核示。5.6.3.4 如属不急用物料或物料部认为无特采必要时， 采购部应作退货处 理，物料部开物料退货单退货。5.7 检验资料之回馈：当物料退货时，检验人员应填写进料异常分析报告呈主管核准后， 交由采购部通知厂商改善。5.8 客户供应商评定：品管人员于进料完成后，品管部应依供应商品质评定标准表及供 应商品质评估表，如订购品未交清而交期未到进，延至下季评定。5.9 物料

8、领用管制：5.9.1 厂商交货之物料如有下列情形不得领用：5.9.1.1 进料未经检验前；5.9.2.2 检验未经判定合格及特采未经核准前；5.9.3.3 包箱未做合格或特采标示前；5.9.2 仓管人员对物料之使用应依先进先出之原则。5.9.2.1 对超出储存期限之原物料，即由仓管填写进货检验单，注明 重检，通知品管检验，品管部应作出进料检验报告，检验 合格后并做合格标示及经品管主管核准后方可使用。5.9.2.2 不合格时依据不合格品控制程序处理。5.10 原物料于进料检验完成前如为配合生产线急用需要， 应依下更程序作业：5.10.1 物料部对紧急生产之原物料，进货时应在进货检验单注明“特 急

9、件”样并告知品管部。5.10.2 品管部于收到物料部转来“特急件”之单据后应立即检验，待检验 合格后依标识和可追溯性控制程序做合格标示，经品管部主管 核准后，方可入库领用。5.10.3 如遇生产部紧急生产必须立即领用时，品管部应作少量检验并初步 做判定。5.10.3.1 合格：经初步判定为合格之原物料由品管部在进货检验单 备注栏内写上判定合格字样并由品管部主管核准后始可依物 料部提出之紧急需用数量领用。5.10.3.2 品管于初步合格后，应依物料部提出需用数量在外包装箱上贴 上合格标签并注明日期，始可放行，余数应待正式检验合格及 标示后始可入库。5.10.3.3 不合格：经品管部初步判定不合格

10、之原物料应依第 5.6 节做不 合格品处理；5.10.3.3.1 挑选：经挑选后之合格品由品管依第 5.10.3.1 及 5.10.3.2 节办理。5.10.3.3.2 偏差接受：由品管部在进货检验单注明特采原因后，依 5.10.3.1 及 5.10.3.2 节办理。5.10.3.3.3 退货：一律不得使用，物料部应立即通知采购部联系厂商 处理并重新交货。5.10.4 领料：由物料部人员或会同生产部领料员依紧急秤之需要量向品管 申请领料。5.10.4.1 由物料部负责在进货检验单注明领用数量及签名以做为日 后原物料入库扣帐之依据。5.10.4.2 物料部发料时应查核原物料进料后符合第 5.10

11、.3.2 节作业， 始可发料。5.10.5 于正式检验完成前放行之原物料 :5.10.5.1 生产部生产时应由品管部指派品管人员负责监督 , 遇有生产品 质问题时应立即做处理 , 必要时停止生产 ,并向品管部及生产 部主管报告要求处理 .5.10.5.2 品管部于正式检验时 , 有发现有不合格情形或特殊品质问题时 应立即通知生产部及品管部人员注意并向主管报告，并依5.10.3.3 节做处理。6. 相关文件及资料：6.1 进料检验规范6.2 不合格品控制程序 QA-14-106.3 标识和可追溯性控制程序7. 相关表单及记录：7.1QA-13-107.27.37.47.57.67.7进货检验单 来料记录表 供应商品质评估记录表 材料免检清单 物料记录卡 物料退货单 进料异常分析报告供应商供应商品质评定标准表 供应商品质评估表 7.10 进料检验报PA告S 附件一7.87.9进料控QA-20-10-10MA-12-10-10MA-11-10-19QA-20-10-11MA-12-10-12样QA-20-10-14-10-11续上页SS客户确认REJREJPA物SS料 部收料1. 进供货检应验商单生签收产并交货2. 第六联交厂商保存品管部在外 包装做特采 标示及合格 标示进货检验单1.品管主管核准，并保留第五联2.第一四联交物料部做