全套-KPI绩效考核指标参考

1、考核指标参考数据 1全套-KPI绩效考核指标参考 共 同 行 政 后 勤、 幕 僚 部 门） n管 理 能 力： 员 工 满 意 度 调 查 n员 工 流 动 率 当 期 流 失 人 数 （ 期 初 期 末） 2 n员 工 出 勤 率 实 际 出 勤 人 天 数 应 出 勤 人 天 数 n成 本 预 算 达 成 率 实 际 成 本 预 算 额 预 算 成 本 额 n教 育 训 练 出 席 率 （ 实 际 出 席 人 次 应 出 席 人 次） n提 案 件 数 或 价 值 成 长 率 n5 S 活 动 评 核 合 格 率 2全套-KPI绩效考核指标参考 人 力 资 源 部 接 人 工 员 工 总

2、 数 n加 班 工 资 率 加 班 工 资 数 工 资 总 数 n离 职 增 加 率： n出 勤 率 或 缺 勤 率 出 勤 人 数 （ 或 缺 勤） 员 工 总 数 n迟 到 或 早 退 迟 到 早 退 人 数 员 工 总 数 n员 工 平 均 工 资 工 资 总 数 员 工 总 数 n招 募 成 本 率 招 募 成 本 招 募 人 数 n训 练 成 本 率 训 练 成 本 雇 用 人 数 n平 均 训 练 成 本 训 练 成 本 训 练 天 数 n受 训 比 率 受 训 员 工 人 数 员 工 人 数 3全套-KPI绩效考核指标参考 人 事 诊 断 常 4全套-KPI绩效考核指标参考 人

3、事 诊 断 常 5全套-KPI绩效考核指标参考 人 事 诊 断 常 6全套-KPI绩效考核指标参考 人 事 诊 断 常 7全套-KPI绩效考核指标参考 人 事 诊 断 常 8全套-KPI绩效考核指标参考 财 务 部 门 据 出 错 金 额 比 例 n上 报 迟 交 天 数， 内 容 包 括： 各 部 门 的 费 用 分 析 （ 工 资、 业 务、 办 公 费 用 等） 成 本 分 析 （ 直 接 成 本、 间 接 成 本、 制 造 费 用） n现 金 流 量 分 析 表 上 报 迟 交 天 数， 内 容 包 括： 流 动 比 率 （ 经 济 偿 还 短 期 负 债 能 力） 连 动 比 率 （

4、 一 般 认 为 大 于 2 0 0 % 为 佳， 资 产 负 债 表 存 活 与 营 运 资 金 的 比 率 （ 衡 量 公 司 净 流 动 资 产 权 责 于 存 货 之 比 例） 现 金 运 转 次 数 销 售 额 / 现 金 总 数 9全套-KPI绩效考核指标参考 财 务 部 门 应 收 款 周 转 率 应 收 款 周 转 天 数 营 运 周 期 等 指 标 n库 存 情 况 分 析 表 上 报 迟 交 天 数 库 存 总 量 库 存 增 长 库 存 周 转 率 销 货 成 本 存 货 库 存 周 转 天 数 营 运 周 期 10全套-KPI绩效考核指标参考 财 务 部 门 净 利 表

5、 毛 利 率 利 润 指 标 完 成 率 资 金 收 益 率 等 报 表 及 指 标 n财 税 政 府 部 门 相 关 报 表 上 报 迟 交 天 数 （ 衡 量 公 司 短 期 工 变 理 能 力） n信 用 评 等 注：注： 流动比例流动资产流动比例流动资产/流动负流动负 债债 连动比率流动资产存货连动比率流动资产存货/ 流动负债（衡量公司不须处理流动负债（衡量公司不须处理 存货即有能力偿还短期负债）存货即有能力偿还短期负债） 1. 存货与营运资金之比例存货存货与营运资金之比例存货 /营运资金（流程资产流动负营运资金（流程资产流动负 债）债） 11全套-KPI绩效考核指标参考 行 政 管

6、理 部 格 满 意 度： 调 查 表、 不 定 期 抽 检 n宿 舍 员 工 满 意 度： 满 意 度 调 查 及 不 定 期 抽 检 n消 防 安 全 教 育 落 实： 不 定 期 抽 检 演 练 评 分 n消 防 设 备 合 格 率： 不 定 期 抽 检 n汽 车 调 度： 部 门 间 服 务 满 意 度 调 查 项 目 n汽 车 安 全 事 故 的 次 数 及 金 额 n員 工 提 案 制 度 12全套-KPI绩效考核指标参考 采 购 供 应 部 数 n供 货 批 合 格 率 合 格 批 次 数 总 批 次 数 n采 购 数 量 相 符 率 采 购 实 际 金 额 计 划 金 额 n采

7、购 成 本 相 符 率 价 差 预 算 n预 算 费 用 控 制 率 超 出 的 费 用 预 算 费 用 n采 购 计 划 不 符 率 交 付 数 量 不 符 批 次 数 总 交 付 批 次 数 n供 方 合 格 审 定 率 供 方 审 定 合 格 数 审 定 数 n新 增 通 过 I S O 9 0 0 0 供 方 数 家 数 比 率 新 增 家 数 供 应 商 总 数 13全套-KPI绩效考核指标参考 生 产 部 门 动 用 率 产 量 达 成 率 产时间 产时间实际 总时数 产时数 机台全月可供生 生机台 全月 机台全月可供生 目目标标收收率率目目标标线线速速机机台台实实际际生生产产时时

8、间间 机机台台实实际际产产量量 目目标标收收率率目目标标线线速速全全月月总总时时数数 机机台台实实际际产产量量 14全套-KPI绩效考核指标参考 生 产 部 门 划 停 机 时 数 （ * 计 划 停 机 时 数 包 括： 公 休、 定 时 保 养、 配 合 停 机） n机 台 实 际 生 产 时 间： 机 台 全 月 可 供 生 产 时 间 非 生 产 时 间 （ * 预 备、 改 机、 故 障、 制 造 异 常 处 理、 其 他 生 产 异 常 所 发 生 的 处 理 时 间） 。 n目 标 线 速： 不 受 非 生 产 时 间 影 响 之 机 台 正 常 时 间 之 规 定 产 速。 n

9、目 标 收 率： 投 入 相 关 正 常 损 耗 后 数 量 率 原料投入数量原料投入数量 原料投入数量原料投入数量 15全套-KPI绩效考核指标参考 生 产 部 门 100% 单位人时目标产量单位人时目标产量 实际人月出勤时数实际人月出勤时数 实际人月生产量实际人月生产量 人月标准应出勤时数人月标准应出勤时数 实际人月出勤时数实际人月出勤时数 单位人时目标产量单位人时目标产量人月标准应出勤时数人月标准应出勤时数 实际人月生产量实际人月生产量 16全套-KPI绩效考核指标参考 生 产 部 门 总 原 料 量） # 包 括 合 格 成 品、 次 数 品 质 不 良 品 量 # 含 主、 副 料

10、及 各 次 添 加 料 品。 100% 原料总投入量原料总投入量 成品产出量成品产出量 17全套-KPI绩效考核指标参考 生 产 部 门 不 良 品 等。 nA 级 成 品 率 100% #6 制制程程段段产产量量 制制程程段段不不良良品品量量 100% A 成品产出量成品产出量 级成品量级成品量 18全套-KPI绩效考核指标参考 生 产 部 门 n n n 备 故 障 停 机 率： 停 机 时 间 设 备 应 运 转 时 间 100% 总总交交运运订订单单批批量量 未未逾逾期期订订单单批批量量 19全套-KPI绩效考核指标参考 研 發 工 藝 部 n新 产 品 开 发 成 功 率 成 功 件

11、 数 总 件 数 n技 术 资 料 发 放 不 及 时 率 应 发 件 数 总 件 数 n生 产 工 艺 处 理 率 工 艺 处 理 件 数 应 处 理 件 数 n新 款 式 样 一 次 成 功 率 一 次 成 功 件 数 总 件 数 n不 合 格 异 常 处 理 率 不 合 格 异 常 处 理 件 数 总 不 合 格 数 n顾 客 抱 怨 次 数 20全套-KPI绩效考核指标参考 品 管 部 门 批 数 n出 厂 退 货 率： 退 货 数 总 出 货 数 n检 验 延 误 率 21全套-KPI绩效考核指标参考 销 售 部 门 量 销 售 目 标 达 成 率 销 售 量 今 年 销 售 目 标

12、 量 n产 品 之 利 润 销 售 毛 利 率 （ 销 售 金 额 费 用） 销 售 金 额 销 售 成 本 率 （ 广 告 零 售 管 理） 销 售 金 额 销 售 利 润 成 长 率 销 售 利 润 去 年 同 期 销 售 利 润 销 售 毛 利 成 长 率 销 售 毛 利 去 年 同 期 销 售 毛 利 销 售 利 润 达 成 率 销 售 利 润 今 年 销 售 利 润 目 标 销 售 折 扣 率 销 售 折 扣 金 额 销 货 金 额 客 诉 赔 偿 率 客 户 赔 偿 额 销 售 金 额 22全套-KPI绩效考核指标参考 销 售 部 门 金 额 （ 上 月 应 收 未 收 上 月 销

13、 售 额） 呆 帐 率 呆 帐 金 额 销 售 金 额 n新 客 户 之 增 加 访 问 家 数 成 长 率 访 问 家 数 去 年 同 期 家 数 受 订 家 数 成 功 率 受 订 家 数 访 问 家 数 23全套-KPI绩效考核指标参考 销 售 部 门 单 数 （ 金 额） 订 单 数 （ 金 额） 订 单 交 货 延 迟 率 延 迟 交 货 数 （ 金 额） 出 货 数 （ 金 额） 客 户 退 货 率 退 货 件 数 （ 金 额） 出 货 件 数 （ 金 额） 客 户 抱 怨 率 客 户 抱 怨 次 数 订 单 数 量 缺 货 率 接 受 缺 货 权 出 货 量 出 货 短 缺 率

14、出 货 品 缺 数 出 货 量 顾 客 满 意 度 忠 诚 度 市 场 占 有 率 24全套-KPI绩效考核指标参考 销 售 部 门 成 本 库 存 平 均 金 额） n管 理 费 用 管 理 管 理 费 用 率 管 理 费 用 （ 除 运 费、 装 卸 费 之 固 定 管 理 费 及 资 金 利 息） 销 售 额 投 资 报 酬 率 经 济 附 加 价 值 25全套-KPI绩效考核指标参考 进 出 口 部 工 作 天 数 n进 出 口 退 单 延 误 率： 天 数 26全套-KPI绩效考核指标参考 o t h e r 总 数 n一 次 交 验 合 格 率 检 验 合 格 数 一 次 交 验

15、数 n设 备 故 障 停 机 率 停 机 时 间 设 备 运 行 时 间 n账、 物、 卡 相 符 率 抽 查 合 格 数 抽 检 总 数 n定 额 领 用 率 实 际 领 用 定 额 领 用 n公 司 电 话 系 统 维 护 及 时 率 预 计 天 数 实 际 天 数 1 0 0 % n样 品 开 发 完 成 率 n新 产 品 开 发 成 功 率 n技 术 数 据 发 放 不 及 时 27全套-KPI绩效考核指标参考 o t h e r 1 0 0 % = （ 标 准 作 业 时 间 实 际 作 业 时 间） 1 0 0 % n稼 动 率 （ 利 用 率） = （ 实 际 作 业 时 间 实

16、 际 出 勤 时 间） 1 0 0 % = （ （ 实 际 出 勤 时 间 - 损 失 时 间） 实 际 出 勤 时 间） 1 0 0 % 备 注： 稼 动 率 是 服 务 部 门 的 管 理 指 标 n综 合 效 率 = 作 业 能 率 稼 動 率 备 注： 综 合 效 率 是 高 级 主 管 和 计 划 部 门 的 指 标。 28全套-KPI绩效考核指标参考 o t h e r 1 0 0 % n日 生 产 目 标 达 成 率 = （ 日 产 量 日 计 划） 1 0 0 % n交 期 达 成 率 = （ 交 期 达 成 批 数 交 货 总 批 数） 1 0 0 % n营 业 目 标 达

17、成 率 = （ 月 营 业 实 绩 月 营 业 计 划 1 0 0 % n延 迟 交 货 天 数 n空 运 费 用 n制 造 良 品 率 = （ 良 品 数 生 产 数） 1 0 0 % = 1 - 不 良 品 率 n制 程 不 良 率 = （ 不 良 数 生 产 数） 1 0 0 % = 1 - 良 品 率 n报 废 率 = （ 废 品 数 生 产 数） 1 0 0 % n抽 样 不 良 率 = （ 抽 样 不 良 数 抽 样 数） 1 0 0 % n批 次 合 格 率 = 【 （ 合 格 批 + 1 / 2 特 采 批） 交 验 批】 1 0 0 % 29全套-KPI绩效考核指标参考 o

18、t h e r 1 0 0 % n客 户 抱 怨 次 数 客 户 退 货 次 数 送 货 总 次 数 n客 户 抱 怨 金 额 客 户 退 货 金 额 送 货 总 金 额 n材 料 成 本 n人 工 成 本 n制 造 费 用 n报 废 率 n滞 物 料 数 量 / 金 额 / 比 例 n物 料 周 转 率 30全套-KPI绩效考核指标参考 o t h e r 预 算 成 本 当 期 成 本 前 期 成 本 n安 全 事 故 次 数 n安 全 事 故 损 失 金 额 31全套-KPI绩效考核指标参考 o t h e r s 考 核 资 料 无 差 错 n按 时 安 排 车 辆、 客 人 接 送

19、不 延 误 n食 堂： 员 工 无 投 诉 n按 规 定 对 职 责 项 目 进 行 检 查 n接 待 重 要 客 人 不 出 现 差 错 n按 时 收 发 报 刊、 文 件 n下 发 文 件 中 不 出 现 文 字 差 错 n重 要 会 议 的 会 议 准 备 和 记 录 32全套-KPI绩效考核指标参考 o t h e r s 考 核 除 n按 时 搜 集 职 责 项 目 信 息 n各 部 门 提 出 的 人 员 需 求 在 1 5 个 工 作 日 内 招 聘 到 位 （ 特 殊 人 才 除 外） n按 计 划 组 织 人 员 培 训 n工 资 计 算 未 出 现 差 错 n按 时 签 订

20、、 续 订 劳 动 合 同 n按 期 出 刊 （ 公 司 刊 物、 ） n对 公 司 网 络 数 据 按 时 进 行 更 新 n会 议 室、 多 媒 体、 展 示 厅 管 理 33全套-KPI绩效考核指标参考 o t h e r s 考 核 门 绩 效 考 核 统 计 数 据 进 行 搜 集 n每 月 对 各 部 门 I S O 质 量 体 系 运 行 情 况 进 行 检 查 n对 I S O 质 量 体 系 进 行 持 续 改 进 （ 如 纠 正 预 防 措 施、 新 编 流 程） n不 定 期 对 考 勤、 着 装 情 况 按 时 处 理 和 通 报 n各 类 年 审 项 目 按 时 年

21、审， 不 超 过 有 效 期 n计 量 器 具 按 时 检 定、 不 超 过 有 效 期 n对 管 理 制 度 按 时 进 行 修 订 n不 超 过 规 定 采 购 周 期 n外 协 外 购 件 有 质 量 问 题， 按 时 处 理 34全套-KPI绩效考核指标参考 o t h e r s 考 核 不 影 响 生 产 按 发 货 n每 月 对 主 要 合 格 分 供 方 供 货 统 计 情 况 进 行 分 析、 核 查 n主 要 产 品 合 格 分 供 方 不 仅 一 家 n合 格 分 供 方 缺 少 后 按 时 补 充 n按 计 划 完 成 模 具、 工 装 治 具 生 产 n物 资 仓 库

22、 帐、 卡、 物 齐 全 n仓 库 堆 放 整 齐 n按 计 划 进 度 完 成 新 产 品 设 计 n按 计 划 进 度 完 成 老 款 改 型 产 品 设 计 35全套-KPI绩效考核指标参考 o t h e r s 考 核 验 室 管 理 良 好 n产 品 技 术 文 件、 图 纸 进 行 归 档 管 理 n按 要 求 提 供 生 产 图 纸、 技 术 性 资 料 n不 因 设 计 失 误 发 生 图 纸、 技 术 性 资 料 更 改 n专 利 申 请 技 术 性 资 料 准 备 工 作 n按 时 提 交 专 利 申 请 技 术 性 资 料 n提 交 的 技 术 性 资 料 不 存 在 原 则 性 错 误 n报 价、 计 划 排 单 不 出 现 差 错 36全套-KPI绩效考核指标参考 o t h e r s 考 核 要 求 控 制 排 单、 发 货 n按 时 完 成 图 纸、 技 术 性 资 料 制 作 n设 计 工 作 按 时 完 成 （ 正 常 工 作 量） n设 计 图 纸 按 时 归 档 n按 时 编 制 销 售 日 报、 月 报 表 n按 时 编 制 售 后 服 务 报 表 n应 收 帐 款 按 时 催 讨、 回 收 n不 发 生 发 票 遗 失、 出 错 等 （ 他 人 原 因 除 外） 37全套-KPI