仓库管理程序

1、 编号：版 本 号A仓储管理程序修 改 次 第01页次/总页数13/23仓储管理程序受控状态：受控发放编号：电子版生效日期： 版本/修改次第更改页次/章节编制审 核批 准生效日期1 目的1.1 为规范材料的收存发管理,使仓库材料管理工作有章可循,及时、高效、优质服务好各部门所需，减少材料积压,控制消耗，特制订本程序。 2 适用范围2.1 本程序适用于所有车用材料（包括顾客提供的材料）和非车用材料的收存发管理过程。 3 定义3.1 车用材料：直接使用于车辆生产的材料，包括底盘、钢材、化工材料、地板、外购配件、自制件、车用辅助材料等。3.2 非车用材料：不直接使用于车辆生产的材料，包括维修用五金备

2、件、工具、行政用品、劳保、燃料等。3.3 采购底盘：指由公司直接采购的底盘。3.4 外加工底盘：指客户提供的自购底盘。4 职责4.1 物料部负责材料的接收、储存、发放、统计分析等工作。4.2 质量部负责车用材料的检验与验证。4.3 人事行政部、生产部相关人员负责非车用材料的检验。4.4 企业管理部负责材料超定额领料的考核，报废材料处理的审批。4.5 生产部负责车用材料的领用接收。4.6 各需求部门负责非车用材料的领用。4.7 采购部负责材料采购。5 程序5.1 流程图5.1.1 车用材料接收流程5.1.2 非车用材料接收流程5.1.3 材料发放流程5.2 材料的接收 5.2.1 车用材料的接收

3、按车用材料接收流程。5.2.1.1仓管员根据材料库存情况填写备料单，并以书面或电子邮件的形式发给相关采购员。材料到货后仓管员根据备料单作好接收准备。5.2.1.2材料由运输商运输到厂后，仓管员负责指挥安排车辆停靠。5.2.1.3运输商提供送货清单，无送货清单的材料不得卸货。5.2.1.4仓管员核对备料单和运输商提供的送货清单， 如品种、规格、数量不符的材料暂不卸货，反馈采购员处理。5.2.1.5核对无误后，仓管员安排叉车或装卸工组织卸货搬运并堆码入相应库区，同时清点计数，计数完毕签收送货清单，填写质量检验单。其中叉车卸货搬运操作按叉车搬运操作规范要求执行，材料的计数堆码方法按材料计数堆码规范要

4、求执行。5.2.1.6通知质量部材料QC检验， 检验完后在质量检验单检验栏上签字确认，对经QC检验为不合格的材料,按不合格品控制程序处理。5.2.1.7检验合格后，仓管员安排叉车或装卸工组织卸货搬运并堆码入相应库区。5.2.1.8材料到货的24小时内，仓管员根据签字确认的送货清单、质量检验单填写材材入库单，交统计员办理材料入库帐务处理，有关帐务处理细则按帐务处理操作规范执行。如果同一批材料分几次到货，则按每次到货办理材料入库帐务处理。5.2.2 非车用材料接收5.2.2.1材料到货后，由供应商或运输商提供送货清单，无送货清单的材料不 得卸货（对于邮寄的材料,如无送货清单,可先接受货物,标明邮寄

5、材料，暂未 入库字样，单独存放，反馈采购员跟催,待送货清单到后再办理相关手续）。5.2.2.2仓管员核对是否有申购部门提供的物资采购审批单或采购计划，无申购计划的材料或规格数量不符的材料暂不卸货，反馈采购员处理。5.2.2.3核对无误后，仓管员组织卸货上货架并清点计数，计数完毕签收送货清单，填写材料入库单。其中材料的计数方法按材料计数堆码规范要求执行。5.2.2.4凭已签收的送货清单填报采购进货通知单，通知相关人员进行质量检验并在采购进货通知单检验栏签字确认。发现材料质量不符合要求时, 需在材料上标明“不合格”字样并存放于不合格品区域， 通知采购员处理。a)五金低值易耗品的检验由物料部指定人员

6、负责。b)备件或行政用品的检验由主管该项备件的工程师或申购经办人负责。c)劳保用品的检验由人事行政部劳保用品主管人负责。d)计量器具的检验由质量部计量员负责。 5.2.2.5材料检验合格后,登记材料存卡，非车用材料用存卡作为标识。5.2.2.6材料到货一个工作日以内，仓管员将已签字确认的送货清单、采购进货通知单交统计员办理材料入库过帐处理。 5.2.3 委外加工材料的接收入库按材料委外加工控制程序执行。5.3 材料的储存5.3.1 库区分类：物料部共辖11个库房，包括底盘库、卷钢库、型材库、平板库、外购配件库、自制件库、化工材料库、焊丝库、五金备件库、燃油库、气体库等。3C规定的关键元器件需单

7、独划区存放。5.3.2 材料防护5.3.2.1 所有库房要求整洁有序，严禁烟火，无人时切断电源,关门关窗；化工材料库、燃油库、气体库等库房属隔离库房，严禁无关人员进出。5.3.2.2材料在装卸及发放过程中严格按照叉车搬运操作规范要求搬运，在堆码时按材料堆码规范要求堆码，以免在搬运或堆码中损伤材料；如遇特 殊情况材料需露天堆放时，必须加盖雨布，并随时检查防风、防雨情况。5.3.2.3对没有外包装的材料，应随时检查防水、防尘情况并作好相应的清扫清理工作。5.3.2.4对退库已开包装的油漆、稀水、化工材料等需重新进行简易包装。5.3.2.5凡是贮存期限超过保质期的材料在使用前需由相关仓管员通知质量部

8、材料QC或相关人员重新检验确认合格后方可使用；对超过保质期的油漆和退库已开包装的油漆则由相关仓管员通知供方检验合格后方可使用。对检验不合格的，按不合格品控制程序处理。5.3.2.6各仓管员每日对所管辖材料进行巡检，检查质量有无变异，标识是否清晰完全，储存环境是否合理等。同时每年6月份和12月份相关仓管员对储存期限超过半年的车用材料和储存期限超过半年的有保质期要求的非车用材料进行全面检查，并在库存材料积压明细月报表中反映。5.3.2.7在平时巡检和每年的定期检验过程中发现，经QC确认为不合格的车用材料按不合格品控制程序处理；对经5.2.2.4条款规定检验人员检验确认为不合格的非车用材料由仓库主任

9、编写处理意见报告，报物料部经理审核，物料部经理审批后按审批意见处理，金额超过500RMB的非车用材料和超过1000RMB的车用材料还需报公司企管部审批）。5.3.2.8 库存材料防护按在库材料作业指导书规定执行。5.3.3 材料库存量控制5.3.3.1 对通用车用材料，仓管员根据部门要求随时提供材料库存情况，对需要补充库存的材料，仓管员需及时报给相关采购员实施采购。5.3.3.2 对专用材料，仓管员需跟踪到货情况，如上线前24小时未到货，以书面形式报告仓库主任与采购员；上线前12小时未到货，同时报告部门经理。5.3.4 积压材料处理5.3.4.1 积压材料的产生：a) 采购的材料数量超过实际使

10、用的材料数量，又不能继续正常消耗，而在仓库形成的积压。b) 因订单变更或者取消订单，使计划采购的材料无法正常使用而形成的积压。c) 日常正常消耗的材料因不可预知的变化，不再使用而产生的积压。d) 公司库存材料因超过材料正常的储存期限形成的积压。e) 现有库存材料超过一年期以上已不再使用而形成的积压。5.3.4.2 积压材料的处理：a) 物料部按照专用材料和通用材料对积压材料进行分类，原则上专用的材料一批做完一批报，多余的材料根据后续的生产（六个月内）确定是否为积压。然后由仓管员月末统计出明细并填报库存材料积压明细月报表交统计员，由统计员汇总、物料部经理审批后报送企管部、技术部、生产部。b) 技

11、术部对部分积压材料可根据工艺的设计确定材料代用情况，并报送企管部、生产部、物料部。c) 生产部、物料部、技术部根据库存材料积压明细月报表按照谁申购谁处理的原则，向总经理上报积压材料处理的意见。d)总经理根据相关部门积压材料的处理报告确定代用、报废、暂存、退货、换货、留用、低价处理的审批。并根据积压材料的实际情况不定期召集相关部门进行积压材料的会审，明确积压材料的处理事宜。e) 相关报送部门根据审批意见负责该批积压材料的处理。f) 企管部根据总经理的审批处理意见进行处理结果的考核追踪。g) 对库存超过三年以上的积压材料由物料部汇总上报总经理，由总经理确定该批材料的处理。5.3.5 材料的盘点5.

12、3.5.1 材料的盘点分为定期盘点和不定期盘点，定期盘点是指在规定的时间内进行 盘点，包括月度盘点及年终盘点；月度盘点由物料部组织，年终盘点由公司财务部组织；不定期盘点是由部门根据需要随时进行。5.3.5.2 有关盘点的具体细则按材料盘点流程执行，在盘点过程中填写好材料盘点记录，盘点结束后，统计员根据盘点结果提供盘点分析报告报部门经理。5.4 材料发放（材料发放流程）5.4.1 车用材料的发放按5.4.2要求执行。5.4.2 车用材料的发放5.4.2.1生产部下发生产计划表。5.4.2.2仓管员备料 a)各类材料根据技术部下发的工艺通知做好前期的材料准备。 b)仓管员在材料准备时，需注意判别该

13、种材料是否属有保质期的材料，如是，需检查其是否在保质期内，如已超过保质期，需通知材料QC重新检验合格后方可使用。 c)仓管员在材料准备时，如果有原材料代用，需办理相关代用手续。如果开卷产生的尾料和余料以及改用材料需要代用，由相关仓管员提出代用申请经技术部等相关部门审批同意后执行。5.4.2.3仓管员根据生产进度及材料消耗情况安排叉车将材料配送到生产线指定位置。5.4.2.4生产部指定人员接收后在领料单签字认可。5.4.2.5超定额领用车用材料，由生产部材料员填写补料单,经生产部、物料部经理级人员或其授权人确认签字批准后可补发，月末由仓库对超定额补料进行汇总报企管部，作为企管部对相关部门绩效考核

14、的依据。5.4.2.6对生产过程中发现的不合格材料或冲压半成品，经QC判定需改用或退回供应商（拒收）的，填报材料退库单经生产部、物料部经理或其授权人审核，办理退库手续后退库，物料部相关仓管员按退库换料程序执行。对判定需报废的，填报材料报废单经生产部、物料部等经理或其授权人审核，物料部相关仓管员按补料程序执行。5.4.2.7每批车生产完毕时，生产部对所剩余油漆进行清查盘点，对下一 批车不再使用的应及时将材料退回仓库。对下一批车需继续使用的实物不需退库。 5.4.2.8批量车用材料配送发放结束后，仓管员汇总该批车补料单、材料报废单、材料退库单、领料单等单据交统计员进行帐务处理，帐务员必须在订单车辆

15、完工入库后24小时完成出库单据的录入.具体细则按帐务处理操作规范执行。5.4.3 非车用材料的发放5.4.3.1相关部门领用人提出领料要求。5.4.3.2仓管员判定需领用材料是否需要审批：专用工具、工程用材料、行政用品、计量器具等材料属需审批类材料。5.4.3.3需要审批的材料，仓管员开具领料单，领用人员签字后交指定人员审批，审批OK后发料并登记存卡。领料单交帐务员进行帐务处理。帐务员必须在24小时完成单据录入.5.5 顾客提供车用材料的收存发管理5.5.1 所有顾客提供车用材料需加贴材料标签，填写相关内容并注明顾客提供材料字样。仓管员只在备查帐户反映，不做帐务处理。5.5.2 顾客提供车用材

16、料的储存需单独存放。5.5.3 顾客提供车用材料的发放，由仓管员开具领料单，经领用人员签字确认，发放完成后仓管员在备查帐户中记录。5.5.4 顾客提供车用材料在收存发过程中如发生损坏，遗失，不适用等问题，需反 馈销售部门通知顾客协商处理方式处理。具体操作规范按客户自带物 资管理规定执行。5.6 材料的统计分析5.6.1 月度统计5.6.1.1月末统计各仓管员上报的库存材料积压明细月报表，形成积压材料汇总月报表，经物料部经理审批后报报相关部门。5.6.1.2月末统计各类材料消耗及库存资金，形成材料库存资金汇总表报报相关部门。5.6.2 月度分析5.6.2.1月末分析材料的库存、消耗、质量问题、异

17、常情况等，形成月库存消耗分析，经部门经理批准后报相关部门。5.7 材料退货5.7.1 对经检验有质量问题并确认不能使用的非车用材料或未按采购计划而到货的非车用材料，由仓管员通知采购员，采购员通知供应商办理退库。5.7.2 对经检验有质量问题并确认不能使用的车用材料，由QC在质量检验单上说明具体的原因，反馈部门经理处理；对未按采购计划而到货的车用材料，由仓管员反馈相关采购员处理；需要退还供应商的，由仓管员通知采购员办理相关退货手续；5.7.2 对已经入库而须退货的材料，统计员必须做对应的材料帐务冲单处理。处理完的单据必须在一个工作日内传递到采购员和财务部，以便采购员和财务部及时处理付款、扣款事宜

18、。5.7.3 对未办入库而须退货的材料，不做帐务处理。5.7.4 车用和非车用材料出门放行由仓库主任根据退货单或采购员下发的“退货通知”开具放行条，经物料部经理（或授权人）签字确认后交供应商或运输商，做为该材料的出门放行凭据。6 记录 6.1 质量检验单，由物料部保存2年。6.2 存卡，由物料部使用人保存至使用结束。6.3 材料标签，由物料部使用人保存至使用结束。6.4 采购进货通知单，由物料部保存1年。6.5 材料储存状态检查记录表，由物料部保存1年。6.7 库存积压材料明细月报表，由物料部保存1年。6.8 材料盘点记录，由物料部保存1年。6.9 补料单，由物料部保存2年。6.10 领料单，

19、由物料部保存2年。6.11 材料退库单，由物料部保存2年。6.12 材料报废单，由物料部保存2年。6.13 车用积压材料汇总月报表，由物料部保存2年。6.14 非车用积压材料汇总月报表，由物料部保存2年。6.15 车用材料库存资金汇总表，由物料部保存2年。6.16 非车用材料库存资金汇总表，由物料部保存2年。6.17 月度材料质量情况汇总表，由物料部保存2年。6.18 顾客财产（车用材料）处理记录，由统计员主任保存2年。6.19 非车用材料退货单，由五金备件仓库主管保存2年。 7 相关文件7.1 叉车搬运操作规范7.2 材料堆码规范7.3 不合格品控制程序7.4 委外加工控制程序7.5 财产物

20、资盘点制度7.6 专用工具领用规定7.7 计量检测装置管理程序8 附录附录A 采购进货通知单 附录B 材料标签附录C 收货记录附录D 存卡附录E 材料储存状态检查记录表附录F 库存积压材料明细月报表附录G 积压材料汇总月报表附录H 材料盘点记录附录I 领料单附录J 补料单附录K 材料退库单附录L 材料报废单附录M 材料库存资金汇总表附录N 月度材料质量情况汇总表附录O 顾客财产(车用材料)处理记录附录P 材料退货单 附录A*有限公司材料进厂/入库单供应商： 年 月 日No.000001定单（合同）号码： 库房/库位： 白：仓库留底 红：交财务部 黄：交采购员 蓝：付款附件 版次:A/0编号：J

21、NCM-BF-020序号物品编码名称规格主单位辅单位主数量辅数量税前单价税后单价税后总价附加费合 计供应商发票号码：付款方式来源备注： 共 张采购员：财务：仓库帐务：仓管员：附录B材 料 标 签版次:A/0编号：JNCN-BF-021材料名称规格材质数量保质期生产日期进库日期供应商用途检验结果仓管员编号：JNCM-BP-003 版 本 号A仓储管理程序修 改 次 第00页次/总页数14/23附录C收 货 记 录材料类别： 版次:A/0 编号：JNCM-BF-022序号收货时间材料名称规格（型号）物料编码单位单价生产日期保质期收货数量送货单位送货单号收 货 人备注12345注：表格中的“物料编码

22、、单价、备注、保质期”栏，由各仓库根据需要选用。附录D存 卡版次：A/0 编号：JNCM-BF-023最高存量： 最底存量： 名称： 规格： 单位： 20 年摘要进入发出结存经手人月日编号：JNCM-BP-003 版 本 号A仓储管理程序修改次第00页次/总页数15/23附录E 材料储存状态检查记录表 版次:A/0编号：JNCM-BF-024仓库名称：物品类型：记录人：序号材料名称型号规格库存数量出厂日期 /进库日期保质期检查日期 质量状态检查人签名123456789101112131415161718192021编号：JNCM-BP-003 版 本 号A仓储管理程序修改次第00页次/总页数1

23、6/23附录F 库存积压材料明细月报表 填报日期： 版次:A/0编号：JNCM-BF-025批次完工以后剩余的专用材料。序号物品编码物品名称规格型号单位数量购入时间供应商滞压原因处理建议一年以上未使用过的通用材料。序号物品编码物品名称规格型号单位数量购入时间供应商滞压原因处理建议制表：复核：附录G积压材料汇总月报表统计部门：物料部 统计周期： 月 日 月 日版次:A/00 编号：JNCM-BF-026专用材料积压：指专用材料在批次完工后的结余部分。单位：USD类别编号类别名称年初积压金额上月积压金额本月增减数累计增减数现存积压金额平板外购配件油漆其他合计通用材料积压：指通用材料库存期在一年以上

24、。类别编号类别名称年初积压金额上月积压金额本月增减数累计增减数现存积压金额卷钢平板带钢型钢及方管外购配件木地板油漆焊丝密封胶其他合计制表：审核：填表时间： 年 月 日报表流向：总办、财务部报送时间：每月5日编号：JNCM-BP-003 版 本 号A仓储管理程序修 改 次 第00页次/总页数17/23附录H材 料 盘 点 记 录版次:A/0编号：JNCM-BF-027 日期: 年 月 日序号材料编码材料名称规格计量盘点数卡存数帐存数备注1234567891011121314151617181920审核: 仓管员: 盘点:编号：JNCM-BP-003 版 本 号A仓储管理程序修改次第00页次/总页

25、数18/23附录I*有限公司领 料 单 年 月 日版次:A/00编号：JNCM-BF-030生产任务号班 组材 料 编 码名 称材 质 及 规 格单 位数 量单 价金 额审批： 物料部：领料：编号：JNCM-BP-003 版 本 号A仓储管理程序修 改 次 第00页次/总页数19/23附录J补 料 单NO：000001版次:A/00 编号：JNCM-BF-031申请部门:班次：日期： 年 月 日生产订单号工件名称规格数量补料原因备注材料员（班长）： 调度（工段长）： 物料部经理审批：仓管员：生产部经理审批：总办审批：附录K材 料 退 库 单版次:A/00编号：JNCM-BF-032班次： 年 月 日车型（生产任务号）名称规格数