生产运行管理程序

1、文档名称文件编号业务计划控制程序DY / G 0402-20141德意电器股份有限公司程序文件 管理标准类别：04生产管理标准 增订 修订制订/修订单位生产管理部版次B0发布日期2013.11.15生效日期2013.11.20文件编制/修订记录B01. 增加流程图2. 增加文件编制/修订记录3. 增加条款3:术语和定义4. 增加条款4.2生产技术部职责5. 修改条款4.5车间职责改为钣金生产部、成品生产部职责6. 修改条款4.8总务增加后勤服务职责7. 增加条款5.1批量生产准备8. 增加条款5.2销售下单9. 增加条款5.5作业准备验证10. 增加条款7质量记录表单11. 增加条款8附件庄柏

2、尧2013.11.11A0新订会签栏部门签名栏1 文档名称文件编号生产运行管理程序DY / G0401-2013生产运行管理管理流程图制定年度销售计划批量生产准备销售下单制定生产计划生产前准备作业准备验证 首件生产 正常生产 入库前检验 数据统计、分析办理入库1 程序目的对生产过程的人员、设备、材料、工艺、环境等实施有效的控制，预防安全事故、环境事故的发生、保证产品质量、按期完成生产任务及时交付，满足顾客的要求。2 适用范围适适用于公司产品所有生产过程的控制，以及涉及的相关区域、场所的环境因素、危险源的控制。3 术语和定义3.1 特殊过程:当生产的产品不能由后续的监视和测量加以验证且只在产品使

3、用或交付之后才能显现的生产过程称为特殊过程。4 职责4.1 研发部负责提供产品图纸，各种技术标准、BOM表、产品特殊特性、产品说明书等技术文件，新产品现场技术指导、培训，质量问题提供技术改进方案。4.2 生产技术部负责生产过程工艺策划、过程特殊特性的确定、生产节拍的测定及制造成本的核定，设备维护管理、供电管理、模具维修，提供模具、夹具、搬运器具等工艺装备，生产工艺文件的提供及对作业人员进行相关的培训，工艺执行的检查。4.3 生产管理部负责生产所需物料的分解，制定生产计划和采购计划，负责批量产品的采购，产品生产进度的监控，协调产销过程中的异常及月度计划，组织现场安全检查、监督和考评工作。4.4

4、销售管理部负责提供定单需求计划、营销计划等相关需求信息，产销协调及储存、运输管理控制。4.5 钣金生产部、成品生产部负责按生产计划按时完成生产任务、按工艺文件要求进行控制生产过程，按相关要求做好过程管理、生产异常的及时处理，及时掌握相关信息及相关信息反馈给相关部门，对生产过程的产品质量控制、安全管理、环境管理负责。4.6 品质部负责生产过程中产品质量的监控，质量异常的处理，质量要求的相关人员的培训，量具的管理、维修和鉴定。4.7 行政部负责对各级人员的需求招聘，组织相关人员职业健康检查，环境管理及相关企业文化、制度，法律法规、安全等培训及员工满意度调查。4.8 总务部负责对环境的监控、各类废弃

5、物的处置，消防安全培训及消防安全管理，员工住宿及相关后勤保障，劳保用品的提供。4.9 各部门负责本部门范围内的环境因素和危险源的识别与控制。5 工作流程序号过程描述工作内容或标准5.1批量生产准备5.1.1研发部组织相关部门进行小批量生产，对生产过程中的人员、设备、模具、工装、材料、技术文件、作业方法（工艺）、过程产品质量、环境等进行现场审核，小批量生产评审通过后发出批量生产通知单到相关部门，转入批量生产。5.2销售下单5.2.1销售管理部根据全年销售计划、各销售单位的需求订单、市场需求趋势及生技体系的生产能力、生产周期等信息编制月度计划。5.2.2销售管理部在每月的1号下发下月的月度预估计划

6、。（含五大业务板块）5.2.3当销售管理部的月度预估计划需变更，如订单的增减，顾客技术要求、产品规格、交期等的变化，销售管理部制定销售任务变更单，变更单需经生产管理部确认，确认通过后再执行，如果意见未能达成一致，组织相关人员评审。5.2.4当次年年销售预估大于生技的年生产能力，由销售管理部以销售总监核准的书面资料通知生产管理部，由生产管理部组织研发部、钣金生产部、成品生产部、生产技术部、品质部、采购部等相关部门对设备、实施进行评估，制定相应计划，以书面呈副总审批。5.3制订生产计划5.3.1生产管理部根据销售管理部下达的有效的月度预估计划进行分解、整合，生成成品生产部次月月度生产计划；根据成品

7、生成部的月度生产计划制定生产任务单、物料需求计划单。生产任务单下发成品生产部，物料需求自制件下发到钣金生产部，物料需求采购件转换成采购单，实施采购。5.3.2生产计划变更a) 因顾客需要对产品的交付与规格有所调整时，由销管部发销售任务调整单，销售任务调整单经过生产管理部会签后，生产管理部根据销售任务调整单对生产计划、物料需求计划进行相应变更。b) 由于生产原因或销管部调整计划影响产品交付时，生产管理部应提前知会销管部与顾客进行沟通，达成一致意见后，方可调整生产计划。c) 车间按生产管理部计划在实施生产过程中，由于客观原因需调整计划的，需以生产计划调整通知单的形式提前通知生产管理部，经生产部经理

8、批准后方可调整生产计划。序号过程描述工作内容或标准5.3制订生产计划d) 在实施外购件、原材料采购计划及委托加工生产计划中，由于各种原因不能按时交货的，需以生产计划调整通知单的形式提前通知生产管理部，经生产管理部确认后方可调整生产计划。5.4生产前准备5.4.1生产任务分解5.4.1.1钣金生产部依据物料需求计划单、成品生产部依据生产任务单的要求对生产任务分解到车间班组，组织车间生产,保质保量按期完成生产任务。在组织车间生产时应关注：a) 考虑人员与设备的合理配备；b) 应明确各工序的生产节拍，对于多工序产品的计划编排应充分考虑到各工序的生产节拍及对于搬运或贮存的要求，应避免工序生产不合理安排

9、造成的产品过度堆积和生产节拍的脱节；c) 应充分考虑到生产过程中生产数量与生产成本的关系，d) 对于特殊产品及特殊工序应予以特别的方式予以标识，并将要求明确下达至操作人员5.4.2物料准备 生产管理部对批量供货产品按采购计划实施采购，来料后品质对物料进行品质确认，确认合格后及时入库。采购过程中出现的供应商供货交付异常及时与供方沟通确认交付时间，有必要时与采购部沟通协助供方交付异常处理，共同驱动供方及时交付。物料品质异常按不合格品控制程序执行。5.4.3生产准备因素人、机、料、法、环的确认a) 人的要求，生产操作者必须经过适当的培训，掌握设备的使用和操作方法，能对所使用的设备进行维护和保养。对于

10、国家规定的特殊工种必须持有上级劳动部门签发的上岗证。操作者必须按作业指导书严格执行，发现问题及时反馈给直接主管，分析原因、采取措施、确保工序稳定。未经检验和检验不合格的产品不得转序；b) 机的要求，设备性能必须满足产品工艺技术要求，各项性能参数达到设备规定的指标，设备使用前的点检、安全防护、可靠禁止带病设备运行；c) 料的要求，在作业前对材料、半成品、包装材料等附件确认合格后开始作业，严禁未经许可的不合格物料的使用，发现质量状态不明物料应停止使用，确认合格后方可使用；序号过程描述工作内容或标准5.4生产前准备d) 法的要求，在作业前操作者对作业指导书和作业工序是否一致进行确认，生产现场应易于得

11、到足够详细的、可操作的过程监视和作业指导书（如工艺卡片、检验规程、设备操作规程、设备点检卡、质量记录、返工指导书等）严格按作业指导书的规定执行，在生产过程中发现的工艺异常告知生产技术部，生产技术部及时赶到现场处理工艺问题；e) 环的要求，在作业前操作者对环境的要求进行确认，如：现场应保持清洁、通风良好，足够的作业空间，有足够的照明等。车间主任负责生产现场的清洁管理工作，以保证生产设施处于清洁有序的状态，返工工序也纳入管理范围；生产区域须有清晰的标识（例如：区域标识、运输路线）。5.5作业准备验证 5.5.1在批量首次生产、或发生改变零件材料等设计更改、长时间停止生产（6个月以上），生产操作者应

12、按作业指导书要求逐项进行作业准备验证，并由相关部门人员(如生产技术部工艺工程师、研发部项目工程师、品质部品质专员)进行现场确认，确认通过后才能进行正常生产。5.5.2对正常生产中的作业准备验证工作，可按每班生产前的各工位的首件认可,设备点检,物流认可等工作实施，对规定的工作要求认可后，才能进行正常生产5.6首件生产5.6.1 生产作业人员依据产品检验指导书、工艺规范、设备操作规程等作业要求实施首件生产。5.6.2 首件加工完毕后操作工对每道工序必须实施首检，并经品质检验员确认，确认通过后进行生产，并作好检验记录。序号过程描述工作内容或标准5.7正常生产5.7.1正常生产过程中应按规定的频次对设

13、备/模具/夹具的维护保养以及产品特性进行检查, 判断生产是否异常,如无异常继续生产,产品生产完毕后经过品质检验通过后及时入库。5.7.2如判断生产异常,必须立即停止生产, 如问题在2小时内无法解决,生产管理部经理召集相关人员现场解决存在的问题,问题解决后,应应重新做首件确认(对产品的性能及外观检查), 认可后按5.7.1继续生产。5.7.3生产管理部负责制定本公司应急计划，在遇到诸如供应中断，劳动力短缺，关键设备故障，临时停水、停电、停气等偶发性情况时，应立即向副总经理报告，及时协调解决，恢复正常生产，保证按计划向顾客提供产品。5.7.4标识管理及防护,产品在生产过程中，现场检验员要进行巡检，

14、车间前后道之间进行互检，具体按检验和试验控制程序执行。5.7.4标识管理及防护,在生产过程中产品流转卡、区域标识由生产车间负责，产品质量状态标识由品质部负责，具体按标识和可追溯性控制程序执行。5.7.5生产记录当日生产结束后，各班组长填写各类生产统计报表，提交本单位统计员汇总，次日8.30分前报上级主管查阅。5.7.6工作环境管理在工作过程中应保持清洁、通风良好，足够的作业空间，有足够的照明，对产生的垃圾分类处理，防止污染事故发生，具体按环境安全运行控制管理程序执行。5.7.6职业健康安全管理在工作过程中应注意安全防护，设备、消防的 安全检查，预防安全事故发生，具体按危险源辨识、风险评价与控制

15、策划程序执行。5.8最终检验5.8.1产品加工完毕后，应按图纸或检验作业指导书的要求进行各项检验，具体按检验和试验控制程序执行。 5.9办理入库5.9.1产品加工完毕，填写缴库单，由车间检验员进行批量抽检，经检验合格后入库，经检验合格后办理有关的入库手续，如缴库单、检验报告单，并要及时录入ERP系统。5.9.2生产过程中的产品贮存、搬运应按相关的作业指导书及产品防护管理程序执行。序号过程描述工作内容或标准5.10数据统计、分析5.10.1各车间对每天生产情况进行登帐并统计上报，根据生产计划及生产日报进行进度跟踪，记录生产异常，每月汇总，计算车间按时交付率、制造成本等指标的统计，报告完成后提交生

16、产管理部。5.10.2 品质部对生产过程质量数据进行统计，分析结合实际生产情况进行差异分析，寻求持续改善。5.10.3销售管理部对成品入库情况进行统计，并出报表。5.10.4生产管理部对相应生产单位计划完成情况（完成率）进行统计，分析达成情况，提出生产单位改善要求。6 相关文件 序号文件编号文件名称1DY/ G 0502-2013文件控制程序2DY/ G 0503-2013记录控制程序3标识和可追溯性控制程序4测量设备控制程序5检验和试验控制程序6不合格品控制程序7改进控制程序8能力、培训和意识控制程序9事故、事件报告、调查 和处理控制程序10设施和工作环境管理程序11工装管理控制程序12设备管理控制程序13环境及重要环境因素管理程序14污染物排放管理程序15环境安全运行控制管理程序16危险源辨识、风险评价与控制策划程序17应急准备和响应管理程序18产品防护控制程序19供应商管理控制程序20采购控制程序7 记录表单 序号记录编号记录名称使用处保存期限归口部门1DY / G0401-01销售单位月度预估计划汇总销售管理部生产管理部3销售管理部2DY / G0401-0